| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 1200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 29 e 30/12/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 2932.22 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE A PREFITURA MUNICIPAL DE ITABAIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 2216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 5109.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LATAS DE LEITE ESPECIFICOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 6314.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LATAS DE LEITE ESPECIFICOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000004 | 03/01/2022 | 6173.08 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000005 | 03/01/2022 | 5508.43 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FMAS. 23579-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2022 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLÍNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSISTENCIA MÉDICA, RALIZAÇÃO DE EXAMES ESTUDO URODINAMICO, NO PACIENTE: EDILEUZA DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2022 | 120.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA OFTALMOLÓGICA, PREALIZADA NA PACIENTE; MARINALVA DA SILVA ALVES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000622021 | 0000012 | 04/01/2022 | 36400.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 32 COLCHÕES INFANTIL, E 12 BERÇO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2022 | 6.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 1101-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2022 | 17242.11 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PESO TOTAL (T) 392,58, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2022 | 2500.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E AÇÕES INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, PARCELA 03/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2022 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTGERRESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, NO SITE DO BLOG DE VAVÁ DA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AÇÕES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2022 | 3794.01 | 05782352000160 | FNC - SECRETARIA DE CULTURA -SEDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE POR MEIO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, CONFORME DETERMINA O ART 14-D DA LEI 14.017/2020 DO DECRETO 10.464/2020. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000016 | 07/01/2022 | 5663.43 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0000015 | 07/01/2022 | 1471.10 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES DE : ANTONIO FRANCISCO ROCHA DO NASCIMENTO; REALIZADO EM 26/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA, PACIENTE: MARILENE PAULINO DA SILVS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2022 | 60.00 | 00045729263449 | LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA, RESPONSÁVEL PELO POSTO DO DI/P.63, PARA COMPARECER AO NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10/01/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2022 | 1160.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2022 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2022 | 13522.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2022 | 3.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2022 | 63.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2022 | 16707.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2022 | 50902.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC 60) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2022 | 36840.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2022 | 20204.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO À CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO ESTADO DA PARAIBA, IDENTIFICADOR 99999663, Nº CONVÊNIO 43665, PARCELA 32/72, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2022 | 429.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF DO BOTAFOGO, CDC 5/103769-6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2022 | 646.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2022 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 9.660-1, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2022 | 120.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA OFTALMOLÓGICA, PREALIZADA NA PACIENTE; MARINALVA DA SILVA ALVES.(EMPENHO SUBSTITUI NE. 13/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA OFTALMOLÓGICA, REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2022 | 122.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS DO CONSELHO TUTELAR E CRINAÇA FELIZ, DURANTE OS MESES DE NOVEMDRO E DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2022 | 163.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2022 | 3470.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP1 MTS, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL 2 M, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL 7, DESTINADOS AO SAMU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2022 | 2817.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE RECEBIMENTO DE GIAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 2.245-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2022 | 3.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FMAS. 23998-4. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/01/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/01/2022 | 737.50 | 31040864000160 | GINIVAL ALVES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PALALELEPIPADO PARA FECHAMENTO DE VALAS, INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL, ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE RECEBIMENTO DE GIAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2022 | 124.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2022 | 124.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS PARA ATENDIMENTO DA PARCIENTE; NICOLE VITÓRIA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/01/2022 | 2300.00 | 00007105792418 | CASSIO GENILDO ALBERTINI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPEÇARIA, SENDE FORRAÇÃO DE 96 (NOVENTA E SEIS) BANCOS E ESTOFADOS (ASSENTO E ENCOSTO) PREENCHIDOS COM ESPUMA E RECAPADO COM COURINO, DE 02 (DOIS) ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS NQD-7461; QFZ-7635, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2022 | 3750.00 | 00012551978467 | VINICIUS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÃO AOS VENCENDORES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2022 | 437.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2022 | 85.00 | 00004447703483 | JOSÉ ADRIANO TAVARES DO NASCIENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIDADE URBANA, DURANTE 7 HORAS DE SERVIÇOS DE ASFALTO, REALIZADOS NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/01/2022 | 85.00 | 00010099116430 | SEVERINO FABIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIDADE URBANA, DURANTE 7 HORAS DE SERVIÇOS DE ASFALTO, REALIZADOS NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2022 | 1150.00 | 00001120996457 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANCIA TEMPORARIA NA PRAÇA EPITACIO PESSOA, NO PERIODO DE 18/12/2021 À 10/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2022 | 1150.00 | 00011334377456 | TASSIO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA TEMPORARIA NA PRAÇA EPITACIO PESSOA, NO PERIODO DE 18/12/2021 À 10/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2022 | 1150.00 | 00067520235491 | HERONIDES DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA TEMPORARIA NA PRAÇA EPITACIO PESSOA, NO PERIODO DE 18/12/2021 À 10/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Saneamento | Abastecimento | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR O SIST DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS CO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000054 | 20/01/2022 | 33852.75 | 02287686000179 | CIVILTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO DE 03 (TRÊS) SISTEMAS DE ABASTECIMENTO SINGELO DE ÁGUA A PARTIR DA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS COM A INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO COM DESSALINIZADOR E CLORADOR, 1º BOLETIM DE MEDIÇÕES, OS 04/2020, TP 0001/2020, CT 096/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2022 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2022 | 3413.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2022 | 103494.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS, COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2022 | 29032.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE - EFETIVOS, COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2022 | 14371.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDE - EFETIVOS, COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2022 | 2194.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2022 | 2953.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2022 | 5826.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SECRETARIA DE TRANSPORTE ESTRADAS E RODAGENS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2022 | 1457.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FRANQUIA PB, PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2022 | 77106.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EFETIVOS, COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2022 | 69928.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EFETIVOS, COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000056 | 20/01/2022 | 4783.75 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2022 | 93580.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB - EFETIVOS, COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2022 | 26701.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2022 | 43605.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE - EFETIVOS, COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2022 | 8777.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2022 | 4267.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 - TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2022 | 10782.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - EFETIVOS, COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2022 | 6230.00 | 41040106000104 | J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 14 DISCOS RECORTADOS DE 26"(POLEGADAS) X 6,0mm (MILÍMETROS) DE ESPESSURA PARA GRADE ARADOURA PARA A EXECUÇÃO DO "PROGRAMA CORTES DE TERRA" NAS COMUNIDADES RURAIS, IDENTIFICADAS COMO AGRICULTURA FAMILIAR, SOB A ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2022 | 1700.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA DESTINADO A POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DE MARACAIPE QUE ATENDE 20 FAMILIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2022 | 73.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATO DA CONTA 9586-9, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2022 | 6030.00 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA LEITE DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS PARA OS EVENTOS DE INAUGURAÇÕES DAS OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, PERÍODO DE 26/01/2022 A 18/03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2022 | 1855.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL/CRAS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2022 | 2488.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL/SCFV - EFETIVOS, COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2022 | 987.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL/BOLSA FAMÍLIA - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2022 | 1155.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL/CRIANÇA FELIZ - TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2022 | 5097.90 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO AO REDOR DO TERRENO ONDE FICARÁ INSTALADO AS ANTENAS DE RECEPÇÃO ASTRAL E EPB DO PROGRAMA DIGITALIZA BRASIL, CONFORME TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA DIGITALIZA BRASIL Nº130/2021, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA E O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2022 | 85.23 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEDURB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, NF. 42183 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2022 | 85.23 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SERETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, NF. 42184. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2022 | 982.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DA PRAÇA PÚBLICA EPITÁCIO PESSOA E GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2022 | 1438.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DAS DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO MERCADO PÚBLICO E TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE RECEBIMENTO DE GIAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2022 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE PATRIMÔNIO E GERAÇÃO DOS DADOS DA CONTABILIDADE PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2022 | 4800.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA - GG PLACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) PLACAS EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 40X60CM, DESTINADAS PARA AS SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0000085 | 24/01/2022 | 4280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTAB E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA, MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2022 | 1392.03 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A PREDIOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, DURANTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2022 | 142.02 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SALA DE REUNIÕES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2022 | 85.23 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MIGUEL ANGELO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2022 | 85.23 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO À CRECHE MARLUCE MARIA DE ALMEIDA COSTA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2022 | 85.23 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EMEIEF JOÃO DA COSTA PESSOA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2022 | 1590.92 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, CEO, CAPS, SAMU, POLICLÍNICA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, NF 42190. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2022 | 85.23 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A CENTRO DE IMUNIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2022 | 12156.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 CADEIRAS PARA HIGIENIZAÇÃO, 01 CDS101 SEMI OBESO PRETA E 10 CDS101 NYLON PRETA, DESTINADAS PARA DOAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2022 | 426.15 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS, CRAS, CONSELHO TUTELAR E SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2022 | 2257.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2022 | 180.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS (DETECTOR FETAL COM TROCA DA BATERIA E REPARO NO TRANSDUTOR APARELHOS DE PRESSÃO COM CALIBRAÇÃO), PERTENCENTES AOS ORGÃOS DA SAÚDE DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO NO PACIENTE: JOÃO ROQUE DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2022 | 15198.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2022 | 621.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO N/N 109/40341687-8, DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2022 | 2932.22 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO N/N 175/70316941-8, DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2022 | 202.93 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO N/N, DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2022 | 202.93 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO N/N, DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2022 | 450.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO APARELHO URINÁRIO SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA DE SOUZA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C. GRANDE L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (COMPLEMENTAÇÃO) EM FAVOR DO PACIENTE AGNALDO DE ARAÚJO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2022 | 4575.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2022 | 542.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, MÊS 12/2021, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2022 | 1900.00 | 26436321000127 | PRISCILA BOBONIERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSUMO E EMBALAGENS DESTINADO AS ATIVIDADES DE VARIAS SECRETARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2022 | 12884.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO FIRMADO COM A ENERGISA CDC 5/105046-7, PARCELA 15/37, COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2022 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE RECEBIMENTO DE GIAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2022 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 41-2 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2022 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 71020-7CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 25/01/2022 | 801.00 | 43516273000104 | EMANOEL LUCAS DE ANDRADE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A REALIZAÇÃO DE BACKUP, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 09 (NOVE) MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DE FINANÇAS E DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2022 | 8545.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2022 | 6297.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CDC 5/105046-7, MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2022 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIAÇÃO ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2022 | 1800.00 | 00043687008487 | LUCIANO GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA DE ITABAIANA/PB, NA AV PREFEITO ANTONIO BATISTA SANTIAGO Nº401-CENTRO-ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2022 | 500.00 | 00055286712487 | JOÃO RODRIGUES DURÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/01/2022 | 3600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10ª PARCELA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E COMPLEMENTAÇÃO, INCLUINDO LEVANTAMENTOS, LAYOUTS, TERMO DE REFERÊNCIA, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E BDI, CDRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2022 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2022 | 3523.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICOS, PARA PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, cdc 5/9980625-9, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2022 | 2685.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICOS, PARA PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CDC 5/9980971-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2022 | 3000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATEN DER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAA (CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO), ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2022 | 3000.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E AGRICULTURA, MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2022 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2022 | 1000.00 | 00043780199491 | MARIA JOSETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOS - MUNICÍPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF DA MÃE POBRE, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2022 | 1200.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2022 | 942.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATÁ, MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2022 | 850.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ZÉ DA LUZ , COSTA E SILVA - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF COSTA E SILVA, MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2022 | 600.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA - CENTRO - QUADRA 011 LOTE 0073- N°0234 - MUNICÍPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF BOTAFOGO, MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/01/2022 | 2000.00 | 00056797672449 | RITA DE CASSIA MARINHO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOAL,SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/01/2022 | 2166.67 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS GOVERNAMENTAIS E COMUNICAÇÃO INTEGRADA AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS ILIMITADOS, PARA ACESSO AOS MÓDULOS INTERNOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PROCESSO DE DESPESAS, MEMORANDO OFÍCIO, FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FMAS. 16.861-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/01/2022 | 300.00 | 00060368519449 | JOSE LUIZ SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2022 | 700.00 | 00002697336478 | WILMA LUCIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE ANDRADE Nº109 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2022 | 750.00 | 00027448576453 | ROSILDA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2022 | 600.00 | 00037578405420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO, 168, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2022 | 390.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DETECTOR FETAL COM TROCA NO TRANSDUTO, DESTINADO AO PSF DA SUBURBANA DE ITABAIANA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2022 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHO MEDICO CARLOS STENIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADO A GERALDO MAGELA DA NOBREGA CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2022 | 400.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA (AR / PLATAFORMA) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER, MARCA MERCEDES, TIPO AMBULÂNCIA, PLACA OGB-6363, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2022 | 2792.05 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER, MARCA MERCEDES, TIPO AMBULÂNCIA, PLACA OGB-6363, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2022 | 690.00 | 10970077000148 | INSTITUTO DE OLHOS DO RECIFE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA, CURVA TENSIONAL DIÁRIA, CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA EM AMBOS OS OLHOS DO PACIENTE MARLLON FILIPE ALVES ALBUQUERQUE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2022 | 24.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2022 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÕES NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2022 | 117.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2022 | 42.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA F. DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM COLORIDA RELATIVA AO PROJETO DE REFORMA DA RODOVIÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2022 | 9441.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2022 | 0.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2022 | 10469.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2022 | 3.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ADO 25 - CL 176/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0000165 | 28/01/2022 | 1260.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO GERENCIAMENTO, FICALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DO ISS DEVIDO PEÇAS INSTITUIÇÕES BANCARIAS E FINANCEIRAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, ATRAVES DE FERRAMENTAS COMPLETAS DE CRUZAMENTOS E AUDITORIA CONFORME MODELO CONCEITUAL ABRASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000166 | 28/01/2022 | 1447.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL - SEDE, SEDE DA SEFURB, CEMITERIO, SEDE DA SEDUC E SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE CULTURA DIRETORIA DE ESPORTE, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SEMOB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000153 | 28/01/2022 | 550.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO,SAMU E POLICLINICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000155 | 28/01/2022 | 1158.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AOS PSF'S E CAPS, REFERENTE A JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000156 | 28/01/2022 | 734.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 08 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE E CAPS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000158 | 28/01/2022 | 1331.70 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 230 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AO SAMU, POLICLINICA E CEO, REFERENTE A JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000159 | 28/01/2022 | 183.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000160 | 28/01/2022 | 694.80 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 28/01/2022 | 48221.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000168 | 28/01/2022 | 1101.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GLP EM BUTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SEDE DA SEDUC E SEDURB CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2022 | 800.00 | 00067522513472 | GENIVAL DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE, 95, BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR, ITABAIANA/PB, DESTINADA À INSTALAÇÃO DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2022 | 1700.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADAS NA ORIENTAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIDA PELO SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO-PB, DURANTE O MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000163 | 28/01/2022 | 367.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0000164 | 28/01/2022 | 275.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2022 | 11514.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2022 | 37866.36 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2022 | 20512.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2022 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, COMISSIONADOS, MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2022 | 3636.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2022 | 4506.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2022 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2022 | 12208.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2022 | 2424.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2022 | 3494.99 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2022 | 1321.81 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, EFETIVOS/RP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2022 | 4948.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2022 | 1212.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV/RP, MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2022 | 6060.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2022 | 6141.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CREAS, EEFETIVOS REFERENTE AO MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2022 | 1212.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2022 | 1050.00 | 44535469000109 | A N DA SILVA CLINICA TERAPELTICA RENASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO PARA DEPENDENCIA QUIMICA E ALCOLISMOPARA O PACIENTE : WELYSSON VICENTE DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2022 | 4934.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2022 | 6800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2022 | 9312.84 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2022 | 38550.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDE-APOIO, EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2022 | 82344.05 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB EFETIVO - DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2022 | 3600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2022 | 22051.83 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDE-APOIO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2022 | 63827.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDE - APOIO - MDE, TEMPORÁRIOS, MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2022 | 4848.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB REC PROPRIO TEMPORARIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2022 | 243222.25 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE 01/2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2022 | 389371.14 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE 01/2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 31/01/2022 | 55.25 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2022 | 108.10 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2022 | 8105.38 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2022 | 8900.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2022 | 3636.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, MÊS DE JANEIRODE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2022 | 800.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVISÇOSDE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENER DESPESAS REFERENTE A TESTE DE VASÃO E LIMPESA EM UM POÇO ARTESIANO , DESTINADOA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2022 | 1269.24 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2022 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2022 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2022 | 8012.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2022 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2022 | 66461.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2022 | 33989.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2022 | 52796.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2022 | 21602.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2022 | 3000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2022 | 53026.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - TEMPORÁRIOS, MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2022 | 173657.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAB - EFETIVO, REFERENTE AO MêS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2022 | 153516.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BÁSICA-FUS, MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2022 | 6485.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, MÊS 01/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2022 | 62536.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -FUS, MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2022 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/COVID-19 EFETIVOS, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2022 | 119413.30 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - TEMPORARIO - FUS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2022 | 97930.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA - MAC, MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2022 | 41990.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA - PAB, MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2022 | 19274.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/COVID, MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2022 | 125.94 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2022 | 690.00 | 10970077000148 | INSTITUTO DE OLHOS DO RECIFE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA, CURVA TENSIONAL DIÁRIA, CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA EM AMBOS OS OLHOS DO PACIENTE MARLLON FILIPE ALVES ALBUQUERQUE, CONFORME COMPROVANTE.(EMPENHO SUBSTITUI 147/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2022 | 6000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2022 | 46271.09 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2022 | 10200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2022 | 17400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2022 | 33798.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2022 | 11472.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2022 | 725.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2022 | 268.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2022 | 130.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2022 | 656.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2022 | 4605.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2022 | 546.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2022 | 722.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2022 | 1384.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2022 | 1053.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2022 | 333.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2022 | 143.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2022 | 772.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2022 | 5808.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2022 | 26840.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2022 | 19392.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2022 | 29273.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2022 | 12112.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2022 | 4848.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2022 | 13300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2022 | 1262.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEREM - TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2022 | 256.94 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDOR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 1.101-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2022 | 3215.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2022 | 321.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2022 | 3953.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2022 | 996.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2022 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2022 | 732.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2022 | 2080.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2022 | 1485.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2022 | 867.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2022 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2022 | 2205.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2022 | 1178.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2022 | 5890.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2022 | 220.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2022 | 1624.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2022 | 4983.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2022 | 2274.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2022 | 1004.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2022 | 4469.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2022 | 1210.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2022 | 446.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2022 | 2117.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2022 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2022 | 2407.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2022 | 1302.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2022 | 240.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2022 | 1429.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2022 | 821.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2022 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2022 | 1905.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2022 | 395.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2022 | 2552.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2022 | 2502.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2022 | 505.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 31/01/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 71020-7CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 41-2 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2022 | 4150.00 | 40402823000168 | LUIZ FERNANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRAS, BAÚ ISOTERMICO REFRIGERADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES E VISCERAS DO BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PUBLICO NO MUNICIPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2022 | 3100.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES, CARGA HORÁRIA DO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2022 | 99458.05 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2022 | 2112.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP, EFETIVOS DURANTE O MÊS 01/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2022 | 9249.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2022 | 22468.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2022 | 96785.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL, MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2022 | 6212.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 01/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2022 | 1800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2022 | 4726.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA, MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2022 | 17756.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000258 | 31/01/2022 | 13000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 23/12/21 A 22/01/22, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000259 | 31/01/2022 | 11000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O PERÍODO DO MES DE JANEIRO 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2022 | 1800.00 | 42989617000121 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE PODA DE 45 (QUARENTA E CINCO) ARVORES EM VARIOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2022 | 1150.00 | 00011456284436 | JOSÉ RICARDO RIBEIRO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGILÂNCIA TEMPORARIA NA PRAÇA EPITACIO PESSOA, NO PERIODO DE 18/12/2021 A 10/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EXTRATO POR MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA FPM - 2.216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2022 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2022 | 564.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000306 | 01/02/2022 | 846.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS SAÚDE BUCAL, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0000307 | 01/02/2022 | 21780.09 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO SAÚDE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, PARA SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DA UBS, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO ACS E ACE, PARCELA 07/12, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212021 | 0000310 | 01/02/2022 | 1513.35 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212021 | 0000311 | 01/02/2022 | 807.90 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS I, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212021 | 0000312 | 01/02/2022 | 2848.90 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2022 | 3000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2022 | 49176.00 | 43235151000131 | YASMIN PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FARDAMENTOS ESCOLARES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212021 | 0000309 | 01/02/2022 | 3285.60 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2022 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,TAIS COMO,PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SIMEC-SISTEMAS INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, MêS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212021 | 0000308 | 01/02/2022 | 972.70 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADAS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO POR MEIO ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23.579-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2022 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 9.660-1, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACA DA PACIENTE; MARIA DO CARMO SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2022 | 300.00 | 03612600000107 | CLIMEGG CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GENICOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, REALIZADO NA PACIENTE; MARIA SILVESTRE DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2022 | 300.00 | 03612600000107 | CLIMEGG CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GENICOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, REALIZADO NA PACIENTE; ANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2022 | 4100.00 | 42178971000176 | ANTONIO ADRIAO ALVES COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇAO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS, PRODUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE NOTÍCIAS NO SITE OFICIAL, COBERTURA DEE EVENTOS COM A PRODUÇÃO DE VÍDEOS E FOTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2022 | 9.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA FPM - 1.1010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/02/2022 | 125.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA FPM - 2.216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2022 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA FPM - 9586-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2022 | 2263.39 | 00001288608470 | JOSÉ GERALDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DO ADV JOSÉ GERALDO OLIVEIRA DE SOUSA OAB/PB15.694, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº002275-95.2013.815.0381, MOVIDO POR MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CORREIA CONTRA O MUNICIPIO DE ITABAIANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2022 | 300.00 | 00003140708424 | EVERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇSO PRESTRADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM PARA TIMBAÚBA-PE, PARA PEGAR EQUIPAMENTOS, (14 DISCOS DE GRADES), PARA O PROGRAMA CORTES DE TERRAS, DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0000330 | 02/02/2022 | 16846.83 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS DE janeiro DE 2022, PESO TOTAL (T) 383,58, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 03/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA FPM - 9586-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/02/2022 | 475.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE METROLÓGICO DE SELAGEM,TARIFA DE SERVIÇOS DE ENSAIO , INTERVENÇÃO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO, VEICULO DE PLACA:QSE-6974, ÔNOBUS ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2022 | 1770.00 | 00001236041410 | SEVERINA INES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, RESPONSAVEL PELA PRODUÇÃO DE SALGADOS PARA A SEMANA PEDAGOGICA DE 2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 03/02/2022 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO POR MEIO ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/02/2022 | 800.00 | 00003067609409 | JANILSON VASCOCELOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE JANILSON VASCONCELOS DE ARAUJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/02/2022 | 300.00 | 00002812618493 | ADRIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2022 | 300.00 | 00009691973499 | JHANDERLAYNE DE SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0000339 | 03/02/2022 | 2672.30 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES DE MARLON WILIAN DE ARAUJO SANTANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0000340 | 03/02/2022 | 1127.15 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES DE JOSÉ AMARO DO NASCIMENTO, REALIZADO EM 29/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0000341 | 03/02/2022 | 1933.10 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES DE LEONARDO DA ROCHA, REALIZADO EM 26/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0000342 | 03/02/2022 | 1894.60 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES DE JOÃO BELARMINO DE SOUZA; REALIZADO EM 07/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0000343 | 03/02/2022 | 1363.30 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES RAMUNDA COELI RODRIGUES, REALIZADO EM 18/01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 04/02/2022 | 300.00 | 00002144458448 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO POR MEIO ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 04/02/2022 | 170.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE NQD-2706, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 04/02/2022 | 510.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE METROLOGICO DE SELAGEM, TARIFA DE SERVIÇO DE ENSAIO, INTERVENÇÃO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO, VEICULO DE PLACA: NQD-2706, ONIBUS ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 04/02/2022 | 2480.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CUBICOS, NO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 04/02/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA NO PACIENTE: JOÃO ROQUE DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/02/2022 | 2170.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 08 METROS CUBICOS, NO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES RELATIVOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/02/2022 | 439.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/02/2022 | 750.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-NE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA GUILHOTINA, DO MODULO IMPRESSORA E DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO MARCA/MODELO - PROVEU SERIE 00008003910103052. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/02/2022 | 207.00 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DE ACRÍLICO, DESTINADAS A DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, PARA A CORRIDA MIRIM, QUE SERÁ, REALIZADA NO DIA 16/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/02/2022 | 540.00 | 00054171156491 | GIVALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO SENHOR GIVALDO FRANCISCO DE LIMA, COM INTUITO NA REALIZAÇÃO DE PROJETO DE SELEÇÃO (PENEIRÃO)DE FUTEBOL, COM JOVENS COM JOVENS NA CATEGORIA SUB-15 E SUB-17. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/02/2022 | 1200.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES, PRESTADOS PARA A PACIENTE; MARLENA COSTA SOUZA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/02/2022 | 1268.80 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 26 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/02/2022 | 7000.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMO DE VITRECTOMIA VIAS PARS PLANA EM OLHO DIREITO + ENDOLASER OU ENDODIATERMIA EM OLHO DIREITO + TROCA DE FLUIDO GASOSA EM OLHO DIREITO, REALIZADO EM: MARINALDA DA SILVA ALVES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/02/2022 | 1050.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 03 SESSÕES DE FOTO COAGULAÇÃO LASER MONOCULAR EM OLHO ESQUERDO, REALIZADO EM MARINALVA DA SILVA ALVES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/02/2022 | 1500.00 | 12646171000333 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES DE TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPICO COM ANT. EM OLHO ESQUERDO DA PACIENTE MARINALVA DA SILVA ALVES, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/02/2022 | 1500.00 | 12646171000333 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES DE TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPICO COM ANT. EM OLHO DIREITO DA PACIENTE MARINALVA DA SILVA ALVES, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/02/2022 | 1200.00 | 19517307000192 | GILBERLANIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, EM BLOGS REGIONAIS, MÍDIAS SOCIAIS E OUTROS, EM CARÁTER PROVISÓRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/02/2022 | 2985.00 | 07314400000110 | SEMEAO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2022 | 20204.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/02/2022 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000371 | 09/02/2022 | 2873.44 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDURB DE PLACAS: MOH-2757, PATROL C-7, OGF-8247, TRATOR MB3146, QSB-6074, QSE-1133, NO PERIODO DE 29 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000374 | 09/02/2022 | 38.28 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PLACA: NQH-0355, NO PERIODO DE 29 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/02/2022 | 7794.45 | 31040864000160 | GENIVAL ALVES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PALALELEPIPADO PARA FECHAMENTO DE VALAS, EM RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000382 | 09/02/2022 | 2434.35 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA AGRICULTURA DE PLACAS;NQH-0355. NO PERIODO DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000383 | 09/02/2022 | 23975.24 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDURB DE PLACAS: MOH-2757; MOH-2897; RETRO 416E; PATROL C-7; HL740-9 BD MAQUINA; OGF-8247; TRATOR MB3146; LKH-9801; DBM-5E34; QSB-6074; QSE-1133, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0000390 | 09/02/2022 | 2195.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR ARCONDIONADOS 9.000, 12.000, REALIZADAS NA SEDURB, SEGEP, SEFIN E SECULT, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000372 | 09/02/2022 | 341.12 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU DE PLACAS: OGB-6363, OXO-4D32, PERIODO DE 29 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000375 | 09/02/2022 | 3815.02 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10, CONSUMO DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACAS: QSF-5209, QSE-6974, OFX-3992, QSL-2D24, QFD-3D91, QFD-1H11, QFD-3G41, PERIODO DE 29 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000377 | 09/02/2022 | 4003.40 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PNEUS 755-16 10BR LISO PAPALEGUAS G8 TITAN GOODYEAR, DESTINADOS AO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QSE-6974, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000385 | 09/02/2022 | 38949.46 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL, CONSUMO DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE SAÚDE DE PLACAS: QSC-1946,QSE-8878,QSF-5209,QSF-5219,QSE-6974,OFX3992,QSL-2D24,QFD-3D91,QFD-1H11,QFD-3G41,QFD-3G81,QFD-3D51,QSJ-3J37,QSM-3A07, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000387 | 09/02/2022 | 3537.69 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL,TIPO CONSUMO DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE SAÚDE - SAMU DE PLACAS: OGB-6363; OXO-4D32. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0000388 | 09/02/2022 | 1110.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO PREVENTIVAS/CORRETIVAS, NOS SPLIT 9.000, 12.000 E 18.000 BTUS, REALIZADAS NA POLICLÍNICA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0000389 | 09/02/2022 | 2040.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO PREVENTIVAS/CORRETIVAS, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT 9.000, 12.000 E 18.000 BTUS, REALIZADAS NA UBS COSTA E SILVA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/02/2022 | 600.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES DA PACIENTE: ALINE ALVES DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/02/2022 | 600.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES DA PACIENTE: MARIA GORETE DE ARAUJO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/02/2022 | 1200.00 | 42285992000190 | ODONTOLOGIA ERJ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 PROTESES DENTARIAS, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/02/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA, NO PACIENTE JOSÉ ERICK DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000378 | 09/02/2022 | 5784.06 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 215/75/R17, DESTINANDOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-7110, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000380 | 09/02/2022 | 918.06 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PLACAS QSC-1946, QFL-7635, HXD-7A39, NO PERÍODO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0000391 | 09/02/2022 | 2930.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA REALIZADAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT DE 9.000, 12.000 E 18.000 BTUS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000373 | 09/02/2022 | 331.76 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QFI9C32, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERÍODO DE 29 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000379 | 09/02/2022 | 2930.11 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QFI9C32, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000369 | 09/02/2022 | 1235.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA COM WIFI, DESTINADOS PARA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000370 | 09/02/2022 | 1235.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA COM WIFI, DESTINADOS PARA PROGRAMA SCFV, DSTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000381 | 09/02/2022 | 4900.84 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINO AO VEICULO DO SDHS DE PLACAS:QSE-2187;QSJ2187;QFF-2433 NO PERIODO DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000386 | 09/02/2022 | 491.26 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA; QFV-3980, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000384 | 09/02/2022 | 60.01 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO DA SEMOB DE PLACA: NPT-0682, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2022 | 1685.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIO DO CENTRO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2022 | 300.00 | 00005752067480 | JOÃO PAULO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO POR MEIO ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0000416 | 10/02/2022 | 3900.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PLACA QSF-2423, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELETRICOS, COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO POR MEIO ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22.781-1. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO POR MEIO ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23.579-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0000420 | 10/02/2022 | 4900.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.8, PLACA QF19C32, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, MÊS 01/2022, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2022 | 5910.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COM TRECHO NATAL/BRASILIA/NATAL, EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB - GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO DE 14/02/2022 A 17/02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2022 | 174.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2022 | 709.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2022 | 1102.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2022 | 1805.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2022 | 1536.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2022 | 85.23 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A CENTRO DE IMUNIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE0000091/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000413 | 10/02/2022 | 183.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 159/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2022 | 3562.75 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE GLAUCOMA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C. GRANDE L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (COMPLEMENTAÇÃO) EM FAVOR DA PACIENTE IZABEL CRISTINA DA SILVA FEITOSA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0000425 | 10/02/2022 | 21600.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 VEICULOS, MOTOR 1.0 COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS CADA. COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PLACA -QSJ-2187;QFD3D91;QFD1H11;QFD3G41;QFD3G81;QFD1H814;QFD3D51;QSM3A07 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0000427 | 10/02/2022 | 9000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, MASTER COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS: COMBUSTIVEL,DIESIL, PLACA -OFX-3992, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 9.660-1, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2022 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLÍNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTÊNCIA MÉDICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0000430 | 10/02/2022 | 9800.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULO, MOTOR 1.8 COMPLETA,04 PORTAS COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS: QUILOMETRAGEN LIVRE, PLACA -QSJ3J37;QSJ2D24, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000431 | 10/02/2022 | 201.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2022 | 12241.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS E MEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000415 | 10/02/2022 | 74620.48 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO, ETAPA I DA PAVIMENTAÇÃO E DRENEAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0045/2020, COM MAT. Nº 90.003.32507/78 E CONTRATO CAIXA/OGU: 1042467-58/2017, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2022 | 621.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, MÊS 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2022 | 10194.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, MÊS 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2022 | 111.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2022 | 199.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, MÊS 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0000418 | 10/02/2022 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 PLACA RZL8E18, COMPLETA 04 PORTAS, VIDROS ELETRICOS, COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2022 | 60.00 | 00045729263449 | LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA, RESPONSÁVEL PELO POSTO DO DI/P.63, PARA COMPARECER AO NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10/02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2022 | 1088.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 04 E 05/02/2022. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2022 | 27509.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2022 | 50949.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC 60) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2022 | 240.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA FPM - 9586-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/02/2022 | 62.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA FPM - 9586-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS E MEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000458 | 11/02/2022 | 13275.23 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, REALINHAMENTO DE PREÇOS DOS ITENS, REVESTIMENTOS EM PARALELEPIPEDO DA RUA EDSON DE ANDRADE, DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENEAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0045/2020, COM MAT. Nº 90.003.32507/78 E CONTRATO CAIXA/OGU: 1042467-58/2017, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS E MEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000459 | 11/02/2022 | 6755.84 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO, REALINHAMENTO DE PREÇOS DOS ITENS, REVESTIMENTOS EM PARALELEPIPEDO DA RUA EDSON DE ANDRADE, DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENEAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB (CONJUNTO LUIZ SARAIVA), CONFORME CONTRATO Nº 0045/2020, COM MAT. Nº 90.003.32507/78 E CONTRATO CAIXA/OGU: 1042467-58/2017, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/02/2022 | 4170.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP1MTS, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL 2M. DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/02/2022 | 200.00 | 00073821900482 | JOELMA LINS DA FONSECA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 2 DIARIAS PARA REALIZACAO DE UMA JORNADA PEDAGOGIGA NOS DIAS 10/02 E 11/02 NESTE MUNICIPÍO, CONFORME O COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/02/2022 | 200.00 | 00002810567492 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/02/2022 | 300.00 | 00011423674448 | MARIA VALDENISIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/02/2022 | 300.00 | 00007441896401 | ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/02/2022 | 250.00 | 00009872022437 | LUCIANO ARAUJO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/02/2022 | 200.00 | 00007504664480 | EDVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA EDVANIA DA SILVA, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/02/2022 | 250.00 | 00012064707719 | LUANA DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE LUANA DE ALENCAR, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/02/2022 | 300.00 | 00001155462432 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DAS NEVES, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/02/2022 | 300.00 | 00006698613401 | GILBERTO DIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUSTO FINANCEIRO SOCIAL EM FAVOR DA SR. GILBERTO DIAS PEREIRA, CONFORME O PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/02/2022 | 300.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECERE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/02/2022 | 300.00 | 00008454121404 | SELMA DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/02/2022 | 300.00 | 00071117226476 | MARQUENIA MERICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/02/2022 | 200.00 | 00000012036498 | SEVERINA JUVINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/02/2022 | 300.00 | 00011158768486 | JOSE OTAVIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME O COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/02/2022 | 300.00 | 00009003536430 | TAMIRES FERNANDA DE O.RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, DE TAMIRES FERNANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/02/2022 | 300.00 | 00009785775402 | CACIGNA RODRIGUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/02/2022 | 300.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/02/2022 | 250.00 | 00010752791435 | ROSANE LEITE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME O COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/02/2022 | 300.00 | 00000753640422 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, EM FAVOR DO SENHORA MARIA ADRIANA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/02/2022 | 150.00 | 00079772471434 | GILVANEIDE ALVES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/02/2022 | 200.00 | 00015513693461 | DIOGO GABRIEL SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME O COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/02/2022 | 300.00 | 00002341661424 | GRIMALDO DE LIMA NASCIMENTO JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/02/2022 | 300.00 | 00054173248415 | ELIZABETH MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/02/2022 | 198.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO POR MEIO ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO POR MEIO ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000582021 | 0000476 | 14/02/2022 | 2250.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/02/2022 | 300.00 | 00001290677417 | CASSIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABIIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000582021 | 0000478 | 14/02/2022 | 3106.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000582021 | 0000479 | 14/02/2022 | 1125.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000582021 | 0000480 | 14/02/2022 | 1553.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000466 | 14/02/2022 | 8200.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃOM DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CHECHE AÇUDE DAS PEDRAS, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000467 | 14/02/2022 | 6960.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃOM DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/02/2022 | 2160.00 | 00056872810459 | LUCIO FLAVIO A. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERDESPESAS COM A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)DIÁRIAS EM FAVOR DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, PARA DESLOCAMENTO AO DISTRITO FEDERAL, EM BUSCAS DE RECURSOS, PARA O MUNICÍPIODE ITABAIANA-PB, NO DIAS 14 À 17/02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/02/2022 | 1920.00 | 00010237140438 | JOSE CLAUDIO CHAVES CAVALCANTE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERDESPESAS COM A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)DIÁRIAS EM FAVOR DO VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, PARA DESLOCAMENTO AO DISTRITO FEDERAL, NOS DIAS 14 À 17/02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/02/2022 | 1680.00 | 00001587071410 | BRUNO MELO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERDESPESAS COM A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)DIÁRIAS EM FAVOR DO CHEFE DA CASA CIVIL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, PARA DESLOCAMENTO AO DISTRITO FEDERAL, NOS DIAS 14 À 17/02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0000464 | 14/02/2022 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEICULO MOTOR 1.0, PLACA QSJ-2257, COMPLETA 04 PORTAS, VIDROS ELETRICOS, COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000461 | 14/02/2022 | 5495.00 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS GARI 120CM, DESTINADO A SEDURB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502021 | 0000462 | 14/02/2022 | 9375.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 MANILHAS DE CONCRETO C/A 1000X1000 DESTINADO A SEDURB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/02/2022 | 1291.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO AO RECEBIMENTO DE GUIAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA - 2.245-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/02/2022 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA - 9.586-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000463 | 14/02/2022 | 4720.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000465 | 14/02/2022 | 620.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/02/2022 | 100.00 | 00046515372434 | ANTONIO DE PADUA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA COBERTURA DE DESPESAS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA O ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14/02/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/02/2022 | 1680.00 | 00008452241402 | AMANDA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERDESPESAS COM A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HMANO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, QUE ESTARÁ CUMPRINDO AGENDA EM BRASÍLIA, REALIZANDO VISITA AO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, NOS DIAS 14 À 17/02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/02/2022 | 337.74 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA QSE-5660, PERTENCENTE À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000483 | 15/02/2022 | 1148.78 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/02/2022 | 492.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/02/2022 | 296.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/02/2022 | 621.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/02/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº DO AUTOR S019866791, VEICULO DE PLACA QSE-5660/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/02/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/02/2022 | 798.50 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA F. DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DOS PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE PORTAL, UBS E ESCOLAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - PB20220429102, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - PB20220429211, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000486 | 15/02/2022 | 2368.10 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000487 | 15/02/2022 | 1039.26 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA POLICLÍNICA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000489 | 15/02/2022 | 659.26 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CEO E SAMU DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0000492 | 15/02/2022 | 2735.60 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA POLICLÍNICA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0000494 | 15/02/2022 | 1295.60 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CEO E SAMU DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0000496 | 15/02/2022 | 5484.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA OS ´POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000498 | 15/02/2022 | 343.26 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CAPS I DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000484 | 15/02/2022 | 5277.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0000485 | 15/02/2022 | 5802.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/02/2022 | 188.00 | 14943501000116 | MARIA JOSÉ FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE 05 REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO GABINETE DO GOVERNO ESTADUAL DA PARAIBA E EQUIPE DE MIDIA PARA A COBERTURA DA ABERTURA DAS AULAS DA JORNADA DA EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/02/2022 | 260.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 04 HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DO PROGRAMA GEOGRAFICO DA PARAIBA (GRAVAÇÃO DE DOCUMENTOS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA) COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE ITABAIANA - PB, NO DIA 12/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MODERNIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL: VEÍCULO, ÔNIBUS, EQUIPAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000504 | 16/02/2022 | 37860.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃOM DE EQUIPAMENTOS (02 MÁQUINAS DE LAVAR, 10 TV 43P LED SMART WIFI FULL HA E 10 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA CANON G3111) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHES E ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0000502 | 16/02/2022 | 13474.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/02/2022 | 11403.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/02/2022 | 4750.00 | 43293192000184 | BREKAUTO DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OXO4D32, MOD. SPRINTER, LATADO NA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/02/2022 | 720.00 | 43293192000184 | BREKAUTO DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OXO4D32, MOD. SPRINTER, LATADO NA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/02/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 15/02/2022. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/02/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº DO AUTOR s013035203, VEICULO DE PLACA QSE-5660/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/02/2022 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA - 9.586-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0000515 | 17/02/2022 | 6538.70 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0000516 | 17/02/2022 | 4773.45 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000518 | 17/02/2022 | 74.94 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000519 | 17/02/2022 | 6250.71 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/02/2022 | 1227.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR TIPO ALTERNA PERFIL PEDIATRICO 1PC MARCA: COLOPLAST, SENSURA 1PC DREN. TRANSP. REC. 10-76MM MARCA COLOPLAST, SONDA URETRAL Nº12 MARCA: MARKMED, EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/02/2022 | 1177.57 | 00006444681499 | SEVERINO FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE PVC NA CRECHE TIA HILDA CARDOSO, LOCALIZADA NO BAIRRO AÇUDE DAS PEDRAS, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/02/2022 | 400.00 | 00005457464423 | TIAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MULTIMIDEA - RETROPROJETOR - SEM MÃO DE OBRA, DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JORNADA PEDAGOGICA 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/02/2022 | 350.00 | 00008324907416 | DANILO ALVES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MULTIMIDEA - EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO (CAIXA DE SOM AMPLIFICADA) - SEM MÃO DE OBRA, DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JORNADA PEDAGOGICA 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/02/2022 | 500.00 | 00008770483477 | MEYRILANE STEFANY TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBIENTE ONDE IRA SER REALIZADO A JORNADA PEDAGOGICA DO ANO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/02/2022 | 500.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFISSIONAL DE ANIMAÇÃO PARA A RECEPÇÃO DOS ALUNOS NO PRIMEIRO DIA DE AULA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/02/2022 | 420.00 | 00003145931440 | CLAUDIA MARIA DA FONSECA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTLEAR QUANDO A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMEVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSEILEIROS DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADO NO NO TEATRO PAULO PONTES, ESPAÇO CULTURAL - JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0000524 | 18/02/2022 | 1401.80 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO FUNEBRE DE JOÃO BATISTA DA SILVA; REALIZADO EM 06/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0000525 | 18/02/2022 | 1825.30 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO FUNEBRE DE JOÃO AUGUSTO DA SILVA JUNIOR; REALIZADO EM 24/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0000526 | 18/02/2022 | 1790.65 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO FUNEBRE DE IRACEMA MARIA DA ROCHA; REALIZADO EM 19/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0000527 | 18/02/2022 | 1789.80 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO FUNEBRE DE MARIA DAS DORES ARRUDA; REALIZADO EM 07/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0000528 | 18/02/2022 | 1798.35 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO FUNEBRE DE ANA MARIA DA CONCEIÇÃO; REALIZADO EM 12/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0000529 | 18/02/2022 | 1413.35 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO FUNEBRE DE MAXIMIANO PEREIRA DA SILVA; REALIZADO EM 11/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0000530 | 18/02/2022 | 1405.65 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO FUNEBRE DE NELSON DE ABDIAS ANDRADE; REALIZADO EM 11/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0000531 | 18/02/2022 | 1405.65 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO FUNEBRE DE JOÃO SEVERINO DA SILVA; REALIZADO EM 13/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0000532 | 18/02/2022 | 1405.65 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO FUNEBRE DE ADERICIO LUIS DE LIMA, REALIZADO EM 10/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0000533 | 18/02/2022 | 1405.65 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO FUNEBRE DE LUCIANO JOAQUIM SOUSA DA SILVA, REALIZADO EM 06/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0000534 | 18/02/2022 | 1417.20 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO FUNEBRE DE MARIA JOSÉ DOS SANTOS; REALIZADO EM 28/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0000535 | 18/02/2022 | 1786.80 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO FUNEBRE DE LUCIANO ABDIAS DE OLIVEIRA; REALIZADO EM 17/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0000536 | 18/02/2022 | 1798.35 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO FUNEBRE DE MARIA FRANCISCA DE LIMA; REALIZADO EM 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0000537 | 18/02/2022 | 1417.20 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO FUNEBRE DE IRACI FERREIRO DE QUEIROZ; REALIZADO EM 03/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0000538 | 18/02/2022 | 1421.05 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO FUNEBRE DE ALBERTINA GOMES MARINHO; REALIZADO EM 01/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0000539 | 18/02/2022 | 1424.90 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO FUNEBRE DE OLIVIO ANTONIO ANTONIO DA SILVA; RELIZADO EM 04/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/02/2022 | 240.00 | 00003698299488 | MAILTON CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DURANTE O ACOLHIMENTO DOS PROFESSORES E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, EM 11/02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/02/2022 | 0.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/02/2022 | 2735.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/02/2022 | 125418.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - ADM DIVERSAS SECRETARIA - EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/02/2022 | 2417.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/02/2022 | 419.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL/CRIANÇA FELIZ - TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/02/2022 | 1057.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL/BOLSA FAMÍIA - COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/02/2022 | 1875.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL/CRAS - EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/02/2022 | 1544.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL/CREAS - EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/02/2022 | 2284.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL/SCFV - EFETIVOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/02/2022 | 398.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/02/2022 | 731.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 21/02/2022 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA - 9.586-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/02/2022 | 3000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATEN DER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAA (CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO), ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/02/2022 | 3000.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E AGRICULTURA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/02/2022 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIAÇÃO ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/02/2022 | 1800.00 | 00043687008487 | LUCIANO GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA DE ITABAIANA/PB, NA AV PREFEITO ANTONIO BATISTA SANTIAGO Nº401-CENTRO-ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/02/2022 | 500.00 | 00055286712487 | JOÃO RODRIGUES DURÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/02/2022 | 130.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA, PARA A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS E EXECUÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS, PERÍODO DE 16/02/2022 A 17/02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/02/2022 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 21/02/2022 | 132107.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EFETIVOS, COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/02/2022 | 44670.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25% - EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MODERNIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL: VEÍCULO, ÔNIBUS, EQUIPAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000569 | 21/02/2022 | 30400.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) REFRIGERADORES, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/02/2022 | 253.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, SC. DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/02/2022 | 464.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, SC. DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/02/2022 | 600.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA - CENTRO - QUADRA 011 LOTE 0073- N°0234 - MUNICÍPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF BOTAFOGO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/02/2022 | 1000.00 | 00043780199491 | MARIA JOSETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOS - MUNICÍPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF DA MÃE POBRE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/02/2022 | 2000.00 | 00056797672449 | RITA DE CASSIA MARINHO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOAL,SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/02/2022 | 850.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ZÉ DA LUZ , COSTA E SILVA - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF COSTA E SILVA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/02/2022 | 942.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATÁ, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/02/2022 | 180.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME HISTOPATOLÓGICO REALIZADO EM FAVOR DA PACIENTE MARLENE DA COSTA SOUZA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/02/2022 | 39311.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB/FUS - EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 21/02/2022 | 29587.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS - EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 21/02/2022 | 24550.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/FUS - EFETIVOS E CONTRATADOS, COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/02/2022 | 25076.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/02/2022 | 44798.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/PAB - EFETIVOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/02/2022 | 3648.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/PAB - EFETIVOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/02/2022 | 21801.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - EFETIVOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/02/2022 | 800.00 | 00067522513472 | GENIVAL DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE, 95, BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR, ITABAIANA/PB, DESTINADA À INSTALAÇÃO DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/02/2022 | 750.00 | 00027448576453 | ROSILDA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/02/2022 | 600.00 | 00037578405420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO, 168, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/02/2022 | 687.50 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0000589 | 22/02/2022 | 19227.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0000590 | 22/02/2022 | 12006.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0000591 | 22/02/2022 | 20342.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0000592 | 22/02/2022 | 35287.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0000593 | 22/02/2022 | 20085.25 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/02/2022 | 2500.00 | 40179078000130 | TIAGO TEOFILO DE PADUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA, HOSPEDAGEM E BACKUP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/02/2022 | 108.10 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/02/2022 | 1179.50 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA F. DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DOS PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, UBS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/02/2022 | 1285.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CDC 5/1960994-0, 5/511541-5, 5/253021-0, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/02/2022 | 163.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, MATRÍCULA 8036624, PERÍODO DE DEZEMBRO/2021 E JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/02/2022 | 4000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM ÁREAS PRECIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESOAS FÍSICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PÚBLICO COM CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/02/2022 | 4000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM ÁREAS PRECIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESOAS FÍSICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PÚBLICO COM CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/02/2022 | 736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 18/02/2022. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/02/2022 | 409.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA - 9.586-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/02/2022 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA - 9.586-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/02/2022 | 45.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 401, CENTRO, NESTA CIDADE, MAT. 8048002, MÊS 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA VER. LUIZ MARTINS DE CARVALHO, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, MAT. 8029865, MÊS 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/02/2022 | 3600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10ª PARCELA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E COMPLEMENTAÇÃO, INCLUINDO LEVANTAMENTOS, LAYOUTS, TERMO DE REFERÊNCIA, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E BDI, CDRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/02/2022 | 2205.55 | 31040864000160 | GENIVAL ALVES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO COM REAPROVEITAMENTOS DOS PARALELEPÍPEDOS PARA FECHAMENTO DE VALAS, INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MATERIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/02/2022 | 510.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CARTÃO DE VACINAÇÃO INFATIL E CARTEIRA DE VACINAÇÃO DA COVID-19, DESTINADOS AO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000604 | 24/02/2022 | 734.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, SAMU E POLICLÍNICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000607 | 24/02/2022 | 183.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE DA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000608 | 24/02/2022 | 734.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE E CAPS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/02/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHO MEDICO CARLOS STENIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADO A GERALDO MAGELA DA NOBREGA CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/02/2022 | 1200.00 | 42285992000190 | ODONTOLOGIA ERJ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 PROTESES DENTARIAS, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000610 | 24/02/2022 | 1377.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) GLP EM BUTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/02/2022 | 262.50 | 00008361503412 | MICHEL DA SILVA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PEÇAS DOS FOGÕES DE TODAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/02/2022 | 3100.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES, CARGA HORÁRIA DO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/02/2022 | 4150.00 | 40402823000168 | LUIZ FERNANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRAS, BAÚ ISOTERMICO REFRIGERADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES E VISCERAS DO BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PUBLICO NO MUNICIPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/02/2022 | 10000.00 | 19052073000155 | MULTISERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTE DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DE UM RESERVATORIO ELEVADO, UTILIZANDO ROMPEDOR HIDRAULICO COM ESTEIRA, INCLUSO MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO, OPERADOR DE MAQUINA E DIESEL, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000605 | 24/02/2022 | 1101.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) GLP EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO A SEDE DA SEDUC E SEDURB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/02/2022 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÕES NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/02/2022 | 6000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/02/2022 | 117.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/02/2022 | 727.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000606 | 24/02/2022 | 183.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000609 | 24/02/2022 | 367.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/02/2022 | 3503.88 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRODUTOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/02/2022 | 2035.50 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/02/2022 | 511.38 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DESTINADOS AOS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/02/2022 | 54.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, MÊS DE 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/02/2022 | 45.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, MÊS DE 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, MÊS DE 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/02/2022 | 46.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCICAL - CREAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/02/2022 | 5.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCICAL - CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/02/2022 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/02/2022 | 2424.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/02/2022 | 6141.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CREAS, EEFETIVOS REFERENTE AO MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/02/2022 | 1212.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/02/2022 | 3494.99 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, EFETIVOS/RP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/02/2022 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/02/2022 | 6160.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV/RP, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/02/2022 | 1321.81 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/02/2022 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, COMISSIONADOS, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/02/2022 | 3636.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/02/2022 | 9522.84 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/02/2022 | 1212.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, TEMPORARIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/02/2022 | 18512.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/02/2022 | 13420.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/02/2022 | 9090.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/02/2022 | 4506.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/02/2022 | 37113.78 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/02/2022 | 4998.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/02/2022 | 6800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/02/2022 | 0.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/02/2022 | 4637.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/02/2022 | 130.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/02/2022 | 3.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/02/2022 | 144.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/02/2022 | 729.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/02/2022 | 1060.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/02/2022 | 660.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/02/2022 | 335.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/02/2022 | 776.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/02/2022 | 269.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/02/2022 | 549.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/02/2022 | 1393.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/02/2022 | 5843.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/02/2022 | 6575.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/02/2022 | 10469.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC 60) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0000651 | 25/02/2022 | 1260.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO GERENCIAMENTO, FICALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DO ISS DEVIDO PEÇAS INSTITUIÇÕES BANCARIAS E FINANCEIRAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, ATRAVES DE FERRAMENTAS COMPLETAS DE CRUZAMENTOS E AUDITORIA CONFORME MODELO CONCEITUAL ABRASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/02/2022 | 12884.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO FIRMADO COM A ENERGISA CDC 5/105046-7, PARCELA 16/37, COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/02/2022 | 30371.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/02/2022 | 12112.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/02/2022 | 6060.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/02/2022 | 26840.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/02/2022 | 19392.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/02/2022 | 15100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/02/2022 | 1212.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEREM - TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 41-2 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/02/2022 | 141.67 | 09283185000325 | TJPB SARE | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DEBITO CONFORME ANEXO REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/02/2022 | 142.02 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SALA DE REUNIÕES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/02/2022 | 1392.03 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/02/2022 | 982.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO PARA O MONITORAMENTO POR CÂMERAS DA PÇA EPITÁCIO PESSOA E GARAGEM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000647 | 25/02/2022 | 1563.30 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 270 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL - SEDE, SEDE DA SEDURB, CEMITÉRIO, SEDE DA SEDUC E SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE CULTURA DIRETORIA DE ESPORTE, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SEMOB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/02/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/02/2022 | 1556.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/02/2022 | 10200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/02/2022 | 18612.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/02/2022 | 45010.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/02/2022 | 35472.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/02/2022 | 12972.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/02/2022 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 22/02/2022. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/02/2022 | 45.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71020-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/02/2022 | 85.23 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - INTERNET, DESTINADO À SEDURB, MÊS 02/2022, CONFORM COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/02/2022 | 11649.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/02/2022 | 1189.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB - PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/02/2022 | 11454.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/02/2022 | 263.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB - ILUMINAÇÃO DA PONTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/02/2022 | 99088.78 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/02/2022 | 22468.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/02/2022 | 99914.86 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/02/2022 | 4726.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/02/2022 | 2112.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/02/2022 | 8712.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 02/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/02/2022 | 9049.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/02/2022 | 1800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/02/2022 | 18112.43 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/02/2022 | 85.23 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO À ESCOLA MIGUEL ANGELO DA SILVA DANTAS, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/02/2022 | 85.23 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO À ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DA COSTA PESSOA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/02/2022 | 85.23 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO À CRECHE INFANTIL MARLUCE MARIA DE ALMEIDA COSTA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/02/2022 | 2920.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 TENDAS 5X5 PARA ATENDER OS EVENTOS A FEIRA ITABAIANA TEM NO DIA 10/12/2021 E A CANTATA DE NATAL NO DIA 16/12/2021, NA PRAÇA EPITACIO PESSOA, POR DISPENSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/02/2022 | 8738.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS 01/2022, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/02/2022 | 9200.84 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/02/2022 | 3600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/02/2022 | 29971.13 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDE-APOIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/02/2022 | 22071.43 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDE-APOIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/02/2022 | 131528.88 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDE - APOIO - MDE, TEMPORÁRIOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/02/2022 | 610849.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE 02/2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/02/2022 | 410593.84 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE 02/2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/02/2022 | 43429.26 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB EFETIVO/RP - DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/02/2022 | 32360.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS/RP - DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/02/2022 | 20050.05 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O FORNECIMETOS AS MERENDAS ESCOLARTES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/02/2022 | 16011.40 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O FORNECIMETOS AS MERENDAS ESCOLARTES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/02/2022 | 1269.24 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/02/2022 | 10436.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/02/2022 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/02/2022 | 6212.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/02/2022 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/02/2022 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCUADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/02/2022 | 85.23 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/02/2022 | 8017.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/02/2022 | 10700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/02/2022 | 3636.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/02/2022 | 1590.92 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/02/2022 | 85.23 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS PARA O CENTRO DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000648 | 25/02/2022 | 1424.34 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 246 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU,POLICLINICA E CEO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000649 | 25/02/2022 | 1447.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS PSF'S E CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000650 | 25/02/2022 | 694.80 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/02/2022 | 912.50 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS EM TECIDO DESTINADOS PARA A UNIDADE DA UBS DO BOTAFOGO E UBS COSTA E SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/02/2022 | 1700.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, ANÚNCIO DA SEGUNDA DOSE E TERCEIRA DOSE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO NA ZONA RURAL E URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/02/2022 | 224.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA EM OLHO DIREITO, REALIZADO NO PACIENTE; MANOEL RAMOS DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/02/2022 | 2115.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/02/2022 | 11625.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/02/2022 | 69964.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/02/2022 | 21602.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/02/2022 | 55773.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - TEMPORÁRIOS, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/02/2022 | 37121.31 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE 02/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/02/2022 | 3000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE 02/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/02/2022 | 150260.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BÁSICA-FUS, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/02/2022 | 80907.43 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -FUS, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/02/2022 | 57477.26 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -FUS, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/02/2022 | 120156.99 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - TEMPORARIO - FUS - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/02/2022 | 179800.68 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAB, MÊS 01/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/02/2022 | 34842.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA - MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/02/2022 | 6081.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -, MÊS 02/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/02/2022 | 91323.99 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA - MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/02/2022 | 650.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/COVID-19 EFETIVOS, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/02/2022 | 7169.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/COVID, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/02/2022 | 1677.90 | 19400787000107 | QUIBASA - QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 LÂMPADA PARA O EQUIPAMEMTO MIDRAY BS 320, MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES ,A POLICLINICA MUNICIPAL DR AGLAIR DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000602021 | 0000751 | 25/02/2022 | 2166.67 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS GOVERNAMENTAIS E COMUNICAÇÃO INTEGRADA AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS ILIMITADOS, PARA ACESSO AOS MÓDULOS INTERNOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PROCESSO DE DESPESAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0000762 | 03/03/2022 | 1086.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FAMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0000763 | 03/03/2022 | 282.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000602022 | 0000764 | 03/03/2022 | 1200.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 08 METROS CÚBICOS PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/03/2022 | 1648.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS PARA PACIENTE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/03/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 9.660-1, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/03/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA 16.330-9, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/03/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAÍBA NO DIA 24/02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/03/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAÍBA NO DIA 03/03/2022, EXTRATO DE CONTRATO Nº00002/2022 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000761 | 03/03/2022 | 3600.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CÚBICOS, NO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/03/2022 | 1400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZAS DA FOSSA SÉPTICA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO DE 8.000 LITROS, 02 (DUAS) CARRADAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0000758 | 03/03/2022 | 4280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTAB E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/03/2022 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/03/2022 | 439.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/03/2022 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE PATRIMÔNIO E GERAÇÃO DOS DADOS DA CONTABILIDADE PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/03/2022 | 43409.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE EC20/2009 - PRECATÓRIOS - EC ITABAIANA - PROCESSO 2778131 - ID 081230000007671545 - PARCELA 1/12, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/03/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE ESTRATO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/03/2022 | 80208.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, DEBITADOS NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/03/2022 | 6.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 1101-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/03/2022 | 5871.70 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADOS PARA DOAÇÃO ÀS MÃES ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/03/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO POR MEIO ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23.579-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0000784 | 04/03/2022 | 3900.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PLACA QSF-2423, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0000782 | 04/03/2022 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 PLACA RZL8E18, COMPLETA 04 PORTAS, VIDROS ELETRICOS, COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/03/2022 | 1457.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FRANQUIA PB, PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000785 | 04/03/2022 | 11000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O PERÍODO DO MES DE FEVEREIRO 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000786 | 04/03/2022 | 13000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/03/2022 | 2320.00 | 42989617000121 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE PODA DE 58 (CINQUENTA E OITO) ÁRVORES EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, PERÍODO DE 18/02/2022 A 28/02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0000783 | 04/03/2022 | 4900.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.8, PLACA QF19C32, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, MÊS 02/2022, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0000775 | 04/03/2022 | 386.26 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0000776 | 04/03/2022 | 158.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0000777 | 04/03/2022 | 556.64 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0000778 | 04/03/2022 | 9000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEICULO MASTER, COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, COMBUSTIVEL: DIESEL, PLACA: OFX-3992, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0000779 | 04/03/2022 | 9800.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULO MOTOR 1.8 COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PLACA: QSJ-3J37;QSL2D24, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0000780 | 04/03/2022 | 21600.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 VEICULO MOTOR 1.0 COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,COMBUSTIVEL: FLEX PLACA: QSJ2187;QFD3D91; QFD1H11;QFD3G41;QFD3G81;RLY9H17;QFD3D51;QSM3A07, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0000781 | 04/03/2022 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,COMBUSTIVEL: FLEX PLACA: QSJ-2257, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 07/03/2022 | 160.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICOS DE PREPARAÇÃO DE FORMULA C/PEG 4000, DESTINADA PARA O PACIENTE; RAMON DE SOUZA DIAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 07/03/2022 | 300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ACOCARDIOGRAMA DO PACIENTE; LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 07/03/2022 | 3860.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP1MTS, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL 2M. DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 07/03/2022 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 07/03/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, EXTRATO DE CONTRATO Nº 00003/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/03/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.586-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 07/03/2022 | 300.00 | 00003878337493 | LUANA HAYALLA DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS EM FAVOR LUAA HAYALLA DA SILVA SIQUEIRA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, POIS A MESMA IRÁ PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA COORDENADORES/SUPERVISORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CDC, QUE VAI ACONTECER DO DIA 07/03 A 11/03 DE 2022 NO LITORAL HOTEL NA AV. CABO BRANCO, EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/03/2022 | 60.00 | 00003320428470 | JOSÉ MARCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DE JOSÉ MARCIO DE MEDEIROS, MOTORISTA QUE IRA LEVAR A SUPERVISORA ATÉ O LOCAL DA CAPACITAÇÃO NO DIA 07-03-2022 NO LITORAL HOTEL NA AV. CABO BRANCO EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 07/03/2022 | 7.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO POR MEIO ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23.998-4. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 07/03/2022 | 1700.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADAS NA ORIENTAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIDA PELO SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO-PB, DURANTE O MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/03/2022 | 2220.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONA TIPO FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 3X1M, CONFEÇÃO DE PLACA COMPLETA COM LONA E ESTRUTURA METÁLICA EM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO COM VERNIZ AUTOMOTIVO, MEDINDO 3X1, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/03/2022 | 155.00 | 35508589000118 | ROBÉRIO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO (MOTO) SEMOB, MODELO XRE 300 DE PLACA: NPT-0682, DESTINADO A SEMOB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/03/2022 | 20204.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000472021 | 0000799 | 08/03/2022 | 21780.09 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO SAÚDE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, PARA SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DA UBS, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO ACS E ACE, PARCELA 07/12, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0000800 | 08/03/2022 | 595.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0000801 | 08/03/2022 | 108.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/03/2022 | 4060.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA EM OS COM ADESIVOS DE VINIL E IMPRESSÃO DIGITAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES, MEDINDO 0,3X0,15, CONFECÇÃO DE PLACA UBS COMPLETA COM LONA E IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA METÁLICA ACABAMENTO COM VERNIZ AUTOMOTIVO, MEDINDO 2,50X0,7, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/03/2022 | 884.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/03/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA 16.330-9, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/03/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAÍBA NO DIA 08/03/2022, EXTRATO DE CONTRATO Nº00002/2022 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAÍBA NO DIA 08/03/2022, EXTRATO DE CONTRATO Nº00002/2022 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/03/2022 | 1027.00 | 35508589000118 | ROBÉRIO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIULTURA, MOTOCICLETA NXR BROS, PLACA: NQH-0355, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/03/2022 | 5240.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LONA TIPO FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 2X0,70, CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM VINIL COM IMPRESSÃO, MEDINDO 0,20X0,16, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/03/2022 | 960.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA - GG PLACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE 01 PLACA EM AÇO INOX BAIXO RELEVO, MEDINDO 0,40 x 0,60cm, DESTINADA PARA A CRECHE INFANTIL MUNICIPAL DO BAIRRO DO BREJINHO, ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000824 | 09/03/2022 | 831.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS E CRECHES, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/03/2022 | 16800.00 | 11749920000123 | JV DEDETIZAÇÃO - VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE PRAGAS A EXEMPLO DE BARATA, FORMIGA, ESCORPIÃO E MOSQUITO, TRAÇAS, CUPINS, RATOS, PARASITAS E REPELENTE, REALIZADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000846 | 09/03/2022 | 3419.68 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PLACAS QSC-1946, KHZ-9023, NO PERÍODO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000847 | 09/03/2022 | 15797.75 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PLACAS QFW-4056; NQI-2542; NQD-7461; QFJ-7635; OGE-7110; OFC-1459; OFC-2359; NQD-2706; QSJ-5A17, NO PERÍODO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/03/2022 | 820.00 | 44564392000197 | JOAO PAULO SILVA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12 UNIFORMES ESPORTIVOS, DESTINADOS A DIRETORIA DE ESPORTE EM AJUDA A EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO GAROTAS DO ESPAÇO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/03/2022 | 627.76 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DIA 15/02/2022 , 18/02/2022 nº926404 de 08/03/2022, VENCIMENTO EM 06/04/2022 - EXTRATO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000840 | 09/03/2022 | 2947.37 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS QFI9C32; RLZ-8E18, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/03/2022 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAÍBA NO DIA 09/03/2022, EXTRATO DE CONTRATO Nº00002/2022 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAÍBA NO DIA 09/03/2022, EXTRATO DE CONTRATO Nº00002/2022 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAÍBA NO DIA 09/03/2022, EXTRATO DE CONTRATO Nº00002/2022 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/03/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C. GRANDE L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (COMPLEMENTAÇÃO) EM FAVOR DA PACIENTE BRUNA KARLA DA SILVA ALONSO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0000821 | 09/03/2022 | 277.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU E CEO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0000823 | 09/03/2022 | 166.20 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS 1, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0000825 | 09/03/2022 | 554.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000827 | 09/03/2022 | 277.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE IMUNIZAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000828 | 09/03/2022 | 277.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000292022 | 0000833 | 09/03/2022 | 4000.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 MONITOR LED 19 114X900 60HZ VGA HDMI, 1 CPU PRO IH61MA7 4GUD3 HD500G I32120. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000835 | 09/03/2022 | 3373.41 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S 10, CONSUMO DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE SAÚDE - SAMU DE PLACAS: OGB-6363; OXO-4D32. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000836 | 09/03/2022 | 12484.02 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE SAÚDE DE PLACAS: QSE-8878; QSE-6974; OFX--3992; QFW-8923, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000837 | 09/03/2022 | 41996.86 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC DE SAÚDE DE PLACAS: QSC-8145; QFW-1726; QSC-8175; QSD-2935; QSF-5209; QSF-5219; QSK-3379; QSG-4880; QSM-3A07; QSH-6446; QSL-2D24; QFD-1H11; QFD-3G81; QFD-3D51, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000848 | 09/03/2022 | 275.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC DE SAÚDE - SAD, PLACA: OFE-3218, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000822 | 09/03/2022 | 277.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/03/2022 | 4100.00 | 42178971000176 | ANTONIO ADRIAO ALVES COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇAO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS, PRODUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE NOTÍCIAS NO SITE OFICIAL, COBERTURA DEE EVENTOS COM A PRODUÇÃO DE VÍDEOS E FOTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000292022 | 0000832 | 09/03/2022 | 11189.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE EMPENHO) E CONTROLADORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/03/2022 | 439.23 | 28298979000145 | JONATHAN FRANCISCO NERI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PREPARAÇÃO DE LANCHE DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES NO QUAL PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADE DANDO APOIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.586-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/03/2022 | 475.00 | 00004447703483 | JOSÉ ADRIANO TAVARES DO NASCIENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A MOBILIDADE URBANA, DURANTE OS DIAS 07/02/2022 A 18/02/2022, DE REESTRUTURAÇÃO VIARIAS DE NOSSA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DA SEMOB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/03/2022 | 1250.00 | 00070473183480 | WESLEY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A MOBILIDADE URBANA, DURANTE OS DIAS 31/01/2022 A 28/02/2022, DE REESTRUTURAÇÃO VIARIA DE NOSSA CIDADE JUNTO A ESTA SECRETARIA DA SEMOB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/03/2022 | 1250.00 | 00010099116430 | SEVERINO FABIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A MOBILIDADE URBANA, DURANTE OS DIAS 31/01/2022 A 28/02/2022 DE REESTRUTURAÇÃO VIARIA DE NOSSA CIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/03/2022 | 900.00 | 00003898658422 | LEONARDO SERGIO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MOBILIDADE URBANA, DURANTE OS DIAS 08/02/2022 A 26/02/2022, DE RESTRUTURAÇÃO VIARIAS DE NOSSA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DA SEMOB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/03/2022 | 250.00 | 00011733731440 | LUCAS MOTA DE ANDRADE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A MOBILIDADE URBANA , DURANTE OS DIAS 24/02/2022 A 28/02/2022, DE RESTRUTURAÇÃO VIARIAS DE NOSSA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000820 | 09/03/2022 | 277.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SEDURB - MERCADO PÚBLICO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000838 | 09/03/2022 | 32110.83 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDURB DE PLACAS: PATROL C-7; OGF-8247; TRATOR MB3146; QSE-1133; NQE-5091; HL740-9BD, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000839 | 09/03/2022 | 487.43 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDURB DE PLACAS: MOH-2757; JKH-9801; MOH-2897, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000841 | 09/03/2022 | 261.58 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PLACAS: NQH-0355, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000842 | 09/03/2022 | 9255.37 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PLACAS: RLV-4F67, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000849 | 09/03/2022 | 153.12 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO DA SEMOB DE PLACA: NPT-0682, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0000826 | 09/03/2022 | 554.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/03/2022 | 191.00 | 00000012821403 | JOELMA MARIA DA SILVA MEDEIROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO NO VALOR GASTO COM ALIMENTAÇÃO PELO EQUIPE E PELA CONSELHEIRA TUTELAR JOELMA MARIA DA SILVA MEDEIROS, PARA A CLINICA DE REABILITAÇÃO COM A FAMILIA DO INTERNO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000850 | 09/03/2022 | 823.02 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA; QFV-3980, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000851 | 09/03/2022 | 1243.01 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PLACA; OFF-2423, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000852 | 09/03/2022 | 5145.47 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DE PLACAS; QSE-5660; QSJ-2187; QFW-1796, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/03/2022 | 1050.00 | 44535469000109 | A N DA SILVA CLINICA TERAPELTICA RENASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO PARA DEPENDENCIA QUIMICA E ALCOLISMOPARA O PACIENTE : WELYSSON VICENTE DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/03/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO POR MEIO ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22.781-1. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO POR MEIO ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23579-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO POR MEIO ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23998-4. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0000859 | 10/03/2022 | 15174.36 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, PESO TOTAL (T) 345,50. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS E MEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000865 | 10/03/2022 | 6755.84 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO, REALINHAMENTO DE PREÇOS DOS ITENS, REVESTIMENTOS EM PARALELEPIPEDO DA RUA EDSON DE ANDRADE, DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA, DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB (CONJUNTO LUIS SARAIVA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS E MEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000866 | 10/03/2022 | 13275.23 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, REALINHAMENTO DE PREÇOS DOS ITENS, REVESTIMENTOS EM PARALELEPIPEDO DA RUA EDSON DE ANDRADE, DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA EDSON DE ANDRADE, DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA (CONJUNTO LUIS SARAIVA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/03/2022 | 700.00 | 00079761496449 | MARCILIO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGENS RALIZADO NOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEREITURA MUNICIPAL DE ITABAINA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/03/2022 | 12181.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/03/2022 | 50738.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/03/2022 | 50999.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC 60) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/03/2022 | 539.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.586-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/03/2022 | 1756.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, DEBITADOS NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/03/2022 | 5068.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, DEBITADOS NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/03/2022 | 132.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 2216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/03/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/03/2022 | 1415.20 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 29 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/03/2022 | 1337.73 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE GLAUCOMA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0000863 | 10/03/2022 | 5522.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0000864 | 10/03/2022 | 1208.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/03/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/03/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/03/2022 | 295.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS PARA BANHO, COR PRETA, MODELO 201, MARCA CDS, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/03/2022 | 1170.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALTERNA PERFIL PEDIATRICO 1PC MARCA COLOPLAST, SENSURA 1PC DRENO DE TRANSPORTE MARCA COLOPLAST, SONDA URETRAL Nº 12 MARCA MARKMED, EM ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/03/2022 | 2166.67 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVES DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA A GESTÃO ELETRONICA DE PROCESSOS GOVERNAMENTAIS E COMUNICAÇÃO INTEGRADA AO ATENDIMENTO AOS USUARIOS ILIMITADOS, PARA ACESSO AOS MODULOS INTERNOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PROCESSO DE DESPESAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. (EM SUBSTITUIÇAO A NE 751). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/03/2022 | 600.00 | 00071117233413 | MICHEL JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM NA UBS DO AÇUDE DAS PEDRAS, UBS COSTA E SILVA(MARIA DALVA COSTA) E NA CRECHE TIA HILDA CARDOSO DE MORAES POR OCASIÃO DA REINAUGURAÇÃO DESTA UNIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/03/2022 | 6500.00 | 36318369000194 | CRISTINA MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO, MONTAGEM E OPERAÇÃO DE SOM EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB (EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS EM PRAÇA PUBLICA, INAUGURAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA E INAUGURAÇÃO DA CRECHE DO AÇUDE DAS PEDRAS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/03/2022 | 110.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/03/2022 | 1250.00 | 00096441283468 | JOÃO SEVERINO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MOBILIDADE URBANA, DURANTE OS DIAS 31/01/2022 A 28/02/2022, DE REESTRUTURAÇÃO VIARIAS DE NOSSA CIDADE JUNTO A ESTA SECRETARIA DA SEMOB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/03/2022 | 2000.00 | 27074920000100 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 PEÇAS DE ANDAIMES PELO PERÍODO DE 50 DIAS, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/03/2022 | 2000.00 | 00049084178491 | ELSON DE MORAIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE E CARREGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS ADQUIRIDAS POR MEIO DE PARCERIA JUNTO AO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, TOTALIZANDO DUAS VIAGENS EM CAMINHÃO, TRAJETO ITABAIANA/CAMPINA GRANDE/ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 14/03/2022 | 800.00 | 00067522513472 | GENIVAL DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE, 95, BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR, ITABAIANA/PB, DESTINADA À INSTALAÇÃO DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 14/03/2022 | 750.00 | 00027448576453 | ROSILDA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 14/03/2022 | 600.00 | 00037578405420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO, 168, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/03/2022 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIAÇÃO ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 14/03/2022 | 1800.00 | 00043687008487 | LUCIANO GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA DE ITABAIANA/PB, NA AV PREFEITO ANTONIO BATISTA SANTIAGO Nº401-CENTRO-ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 14/03/2022 | 500.00 | 00055286712487 | JOÃO RODRIGUES DURÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0000888 | 14/03/2022 | 9380.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES NOTE LENOVO S145 15.6 I3 4GB ITB W10, DESTINADOS A SEGEP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 14/03/2022 | 3000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATEN DER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAA (CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO), ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 14/03/2022 | 3000.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E AGRICULTURA, MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000907 | 14/03/2022 | 997.30 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0000911 | 14/03/2022 | 5080.00 | 24238874000140 | ARTHUR JOSÉ CAMELO BORBA MERCADINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICACÃO, DESTINADOS AS SECRETARIA E FUNDOS MUNICIPAIS E UTROS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/03/2022 | 1500.00 | 17802566000130 | ORTOPEDIA MS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUEO RA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLETE MILWAKEE PECTUS CARINATUM PARA A PACIENTE, ADRYA LAIENNY DA SILVA CORREIA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0000887 | 14/03/2022 | 6791.23 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS I. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0000889 | 14/03/2022 | 9477.83 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000892 | 14/03/2022 | 725.40 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SAMU E CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 14/03/2022 | 600.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA - CENTRO - QUADRA 011 LOTE 0073- N°0234 - MUNICÍPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF BOTAFOGO, MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 14/03/2022 | 2000.00 | 00056797672449 | RITA DE CASSIA MARINHO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOAL,SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000900 | 14/03/2022 | 1813.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A POLICLINICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 14/03/2022 | 1000.00 | 00043780199491 | MARIA JOSETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOS - MUNICÍPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF DA MÃE POBRE, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 14/03/2022 | 1200.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000904 | 14/03/2022 | 3434.75 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A POSTO DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 14/03/2022 | 942.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATÁ, MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/03/2022 | 850.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ZÉ DA LUZ , COSTA E SILVA - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF COSTA E SILVA, MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0000910 | 14/03/2022 | 3740.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO PREVENTIVAS/CORRETIVAS, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT 9.000, 12.000 E 18.000 BTUS, REALIZADAS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 14/03/2022 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000909 | 14/03/2022 | 2251.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0000912 | 14/03/2022 | 4985.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA REALIZADAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT DE 9.000, 12.000 E 18.000 BTUS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/03/2022 | 5.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, MATRÍCULA 8004501, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 15/03/2022 | 17112.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (AGENDAS DIÁRIAS/GARRAFAS TÉRMICAS COM ALÇA/SACOLAS EM ALGODÃO ORGÂNICO) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 15/03/2022 | 263.16 | 00008361503412 | MICHEL DA SILVA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS FOGÕES INFUSTRIAIS PERTENCENTES ÀS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO E PROFESSORA IVA LIRA CORREIA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAÍBA NO DIA 15/2022, EXTRATO DE CONTRATO CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 15/03/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAÍBA NO DIA 15/2022, EXTRATO DE CONTRATO CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 15/03/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAÍBA NO DIA 15/2022, EXTRATO DE CONTRATO CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/03/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAÍBA NO DIA 15/2022, EXTRATO DE CONTRATO CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/03/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAÍBA NO DIA 15/2022, EXTRATO DE CONTRATO CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0000913 | 15/03/2022 | 780.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/03/2022 | 200.00 | 00003140708424 | EVERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE DESÉSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, UBS COSTA E SILVA E UBS BOTAFOGO, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/03/2022 | 131.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 15/03/2022 | 221.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/03/2022 | 1433.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE 02/2022, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/03/2022 | 95.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DE PREPARAÇÃO DE FÓRMULA COM IODO 5,00%; IODETO POTÁSSICO DEG 10,00%; ÁGUA DESTILADA 200ml; FÓRMULA COM ÁCIDO ACÉTICO 5,00%; ÁGUA DESTILADA 100ml, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 2216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 15/03/2022 | 603.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 2245-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 15/03/2022 | 77.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/03/2022 | 110.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 15/03/2022 | 3860.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 15/03/2022 | 1544.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBÉ - EDVALDO M. EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 15/03/2022 | 200.00 | 00001249660475 | JOSEANE SILVA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE JOSEANE SILVA DA CRUZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/03/2022 | 400.00 | 00009777186460 | EDUARDA MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE EDUARDA MOURA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/03/2022 | 300.00 | 00088524876468 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL.EM FAVOR DE JOSE FERREIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/03/2022 | 200.00 | 00009591040466 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM FAVOR DE ANA LUCIA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 15/03/2022 | 499.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCICAL - CENTRO SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/03/2022 | 200.00 | 00009111126426 | ELANIA CARLA NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE ELANIA CARLA NASCIMENTO DE ARAUJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/03/2022 | 200.00 | 00001284125424 | SEVERINA MARIA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE SEVERINA MARIA AMARAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/03/2022 | 300.00 | 00000979545439 | JOSENEIDE FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 15/03/2022 | 300.00 | 00001151644480 | ROSILEIDE JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE ROSILEIDE JOAQUIM DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 15/03/2022 | 200.00 | 00001678128406 | DEISE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, EM FAVOR DA SENHORA DEISE DOS SANTOS, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/03/2022 | 300.00 | 00071120819474 | EDVANIA DINIZ FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE EDIVANIA DINIZ FELIX . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 15/03/2022 | 300.00 | 00093059779449 | CARLOS ALMEIDA ALBERTO SIMÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE CARLAOS ALBERTO SIMAO PEREIRA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/03/2022 | 300.00 | 00053292880700 | PAULO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PAULO SILVINIO DA SILVA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/03/2022 | 300.00 | 00079772471434 | GILVANEIDE ALVES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/03/2022 | 300.00 | 00023657014420 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO EM FAVOR DA SENHOR PEDRO ALVES DA SILVA, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/03/2022 | 200.00 | 00087266075491 | MARINA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/03/2022 | 300.00 | 00005638310495 | ANNE MICHELAYNE DE BRITO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO EM FAVOR DA SENHORA ANNE MICHELAYNE DE BRITO MACHADO, CONFORME PARECERE DA ASSISTENTE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 15/03/2022 | 200.00 | 00092900615453 | IJACIARA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/03/2022 | 300.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECERE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 15/03/2022 | 150.00 | 00006884198443 | VERONICA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 15/03/2022 | 187.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.861-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/03/2022 | 10520.00 | 27480778000100 | J.W.R.S. CONSTRUÇÃO E LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COFECÇÃO DE 0,5 (CINCO) CONJUNTOS DE SEMÁFOROS COM COLUNAS E OM IMPLANTAÇÃO, DESTINADOS A SEMOB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/03/2022 | 1600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZAS DA FOSSA SÉPTICA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO DE 8.000 LITROS, 02 (DUAS) CARRADAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/03/2022 | 2350.00 | 00070473184451 | EDUARDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO DE MOTOR E PLANETÁRIAS, SERVIÇO DE LIMPEZA DO BUXINHO DE FREIOS, EMBUCHAMENTO DA BALANÇA, SUPORTE DA MANGUEIRA, BALANÇA DE CAMBÃO, RETENÇÃO DE ÓLEO NA RODA DIANTERIA DO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A PREFEITURA DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/03/2022 | 240.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES US OMBRO DIREITO E US OMBRO ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE; ZENAIDE DE ARAÚJO MELO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE; EUCLIDES AGUIAR DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concurso | 000352021 | 0000959 | 16/03/2022 | 6175.77 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000960 | 16/03/2022 | 74.94 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/03/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, REALIZADO NA PACIENTE; MARCILENE FERREIRA DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 17/03/2022 | 3000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0000965 | 17/03/2022 | 180.90 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0000966 | 17/03/2022 | 1697.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000967 | 17/03/2022 | 187.35 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/03/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/03/2022 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLÍNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EM ASSISTENCIA MEDICA, EXAME ESTUDO URODINAMICO NA PACIENTE MARIA MENINA GONÇALVES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/03/2022 | 1500.00 | 17802566000130 | ORTOPEDIA MS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUEO RA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLETE MILWAKEE PECTUS CARINATUM PARA A PACIENTE, ADRYA LAIENNY DA SILVA CORREIA, CONFORME COMPROVANTE. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 886) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 17/03/2022 | 95.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DE PREPARAÇÃO DE FÓRMULA COM IODO 5,00%; IODETO POTÁSSICO DEG 10,00%; ÁGUA DESTILADA 200ml; FÓRMULA COM ÁCIDO ACÉTICO 5,00%; ÁGUA DESTILADA 100ml, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 949). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 17/03/2022 | 11424.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LATAS DE LEITE ESPECIFICOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 17/03/2022 | 5865.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 17/03/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAÍBA NO DIA 17/2022, EXTRATO DE CONTRATO CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 17/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAÍBA NO DIA 17/2022, EXTRATO DE CONTRATO CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 17/03/2022 | 1210.00 | 12235645000192 | LUIZA MELL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRA PARA O DIA DE BELEZA PROMOVIDO PARA AS MULHERES CATADORAS DE MATERIAIS RECICLADOS DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS DE ITABAIANA/PB, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 17/03/2022 | 635.00 | 24503088000122 | LUCIANA LIGIA LIRA CORREIA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL - SABONTETES EM BARRA - DESTINADOS PARA BRINDES PARA AS MULHERES ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 17/03/2022 | 200.00 | 00001137211458 | JOSELMA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/03/2022 | 2293.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/03/2022 | 378.00 | 14943501000116 | MARIA JOSÉ FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 ALMOÇOS EXECUTIVO DESTINADOS AS EQUIPES DE MIDIA PARA COBERTURA DA INAUGURAÇÕES DA UBS DO BOTAFOGO, COSTA E SILVA E A CRECHE DO AÇUDE DAS PEDRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 18/03/2022 | 1438.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO EXTERNAS DO MERCADO PUBLICO E TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/03/2022 | 500.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MAQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A SEDURB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/03/2022 | 5500.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416-E, PERTENCENTE A SEDURB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/03/2022 | 4401.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO PATROL CATEPILA 120K, DESTINADO A SEDURB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 18/03/2022 | 21577.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAR 416 E, DESTINADO A SECRETARIA DA SEDURB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO Nº00005/2019 NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAÍBA NO DIA 18/2022, EXTRATO DE CONTRATO CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/03/2022 | 16011.40 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/03/2022 | 20050.05 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 21/03/2022 | 214188.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EFETIVOS, COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 21/03/2022 | 54148.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE 25% - EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/03/2022 | 1050.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER DESPESAS COM EXAME DE RESSONÂNCIA DE ABDÔMEN INFERIOR E SUPERIOR COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE GILSON GERONIMO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000993 | 21/03/2022 | 2779.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/03/2022 | 25211.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB - TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 21/03/2022 | 1295.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID - TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 21/03/2022 | 44744.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/PAB - EFETIVOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 21/03/2022 | 20287.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - EFETIVOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 21/03/2022 | 28776.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/FUS - EFETIVOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 21/03/2022 | 39877.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB/FUS - EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 21/03/2022 | 30888.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE - EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000990 | 21/03/2022 | 9750.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000991 | 21/03/2022 | 12400.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000992 | 21/03/2022 | 6132.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 21/03/2022 | 2932.22 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/03/2022 | 2932.22 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 21/03/2022 | 1908.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHOTUTELAR, COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 21/03/2022 | 128681.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, ADM GERAL - EFTIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/03/2022 | 1544.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, SEC. AÇÃO SOCIAL - CREAS - EFTIVOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 21/03/2022 | 1875.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, SEC. AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFTIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 21/03/2022 | 2958.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, SEC. AÇÃO SOCIAL - SCFV - EFTIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 21/03/2022 | 1057.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, SEC. AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA - COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 21/03/2022 | 1999.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, SEC. AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 21/03/2022 | 514.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/03/2022 | 10000.00 | 27480778000100 | J.W.R.S. CONSTRUÇÃO E LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COFECÇÃO DE 05 (CINCO) CONJUNTO DE SEMÁFOROS COM COLUNAS, BRAÇOS E COM IMPLANTAÇÃO, DESTINADOS A SEMOB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001013 | 22/03/2022 | 1235.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK TANQUE DE TINTA COLORIDA WIFI DIRECT USB BIVOLT IMEI - N/S 910630C00592AC21KKSH47334, DESTINADA AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001014 | 22/03/2022 | 1235.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK TANQUE DE TINTA COLORIDA WIFI DIRECT USB BIVOLT IMEI - N/S 910630C00592AC21KKSH47334, DESTINADA AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/03/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/03/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/03/2022 | 80.00 | 00006683248486 | MIGUEL LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DESTINADA PARA A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM 11/03/2022, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, JUNTO AO ISNEP ENGENHARIA, REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA NIWLTON VITTA, MINISTÉRIO DO TRABALHO, CASA DA CIDADANIA E CINEP, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/03/2022 | 100.00 | 00007198943446 | GERALDO MINERVINO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA NO NOME DOS SENHOR: GERALDO MINERVINO DE MORAES (SECRETARIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO) REALIZADO NO DIA 11/03/2022, EM QUE O RESPECTIVO FUNCIONARIO COMPARECEU AO ESCRITORIO ISNEP ENGENHARIA, EM JOÃO PESSOA, CONFORME CONSTA NAS DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001019 | 22/03/2022 | 3994.00 | 35848395000161 | ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/03/2022 | 80.00 | 00007116099425 | MARCOS FELIPE MORAES E OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DESTINADA PARA A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM 11/03/2022, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, JUNTO AO ISNEP ENGENHARIA, REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA NIWLTON VITTA, MINISTÉRIO DO TRABALHO, CASA DA CIDADANIA E CINEP, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/03/2022 | 80.00 | 00010155722433 | RUAN BLANDOW BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DESTINADA PARA A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM 11/03/2022, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, JUNTO AO ISNEP ENGENHARIA, REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA NIWLTON VITTA, MINISTÉRIO DO TRABALHO, CASA DA CIDADANIA E CINEP, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/03/2022 | 360.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAME DOOPPLER COLORIDO EM FAVOR DA PACIENTE ROSÂNGELA SOUZA, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/03/2022 | 2500.00 | 40179078000130 | TIAGO TEOFILO DE PADUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA, HOSPEDAGEM E BACKUP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/03/2022 | 7567.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0001024 | 23/03/2022 | 123.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FAMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0001025 | 23/03/2022 | 252.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/03/2022 | 3000.00 | 05574910000100 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRATAMENTO OCULAR QIMIOTERÁPICO DE AVASTIN, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA COSTA DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/03/2022 | 480.00 | 00003585524435 | ELIZABETH CRISTINA SANTOS DURE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 50 (CINQUENTA) SALGAADOS PARA LANCHE DOS CONVIDADOS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO PRESENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL, NO DIA 24/03/2022, EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/03/2022 | 233.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE 02/2022, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - PB20220437302, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/03/2022 | 9847.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/03/2022 | 8676.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/03/2022 | 642.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO - ILUMINAÇÃO DA PONTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/03/2022 | 863.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO - PRÇA EPITÁCIO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, TP Nº 00003/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, TP Nº 00004/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/03/2022 | 43409.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, RELATIVO AO PROCESSO 2778131 - ID 081230000007798073, CONFORME GUIA DE DEÓSITO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/03/2022 | 12884.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO FIRMADO COM A ENERGISA CDC 5/105046-7, PARCELA 17/37, COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/03/2022 | 2000.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFEER DE COFFE BREAK, DURANTE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO SUAS E USUÁRIOS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, REALIZADO EM 09/02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/03/2022 | 2210.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/03/2022 | 300.00 | 00005369279446 | CINTYA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.861-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/03/2022 | 160.00 | 00003145931440 | CLAUDIA MARIA DA FONSECA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, 05 (CINCO) CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22781-1. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 24/03/2022 | 635.00 | 24503088000122 | LUCIANA LIGIA LIRA CORREIA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, SABONETE EM BARRA, DESTINADO PARA BRINDES EM ALUSÃO AS MULHERES ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 975). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 24/03/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22778-1. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532021 | 0001056 | 24/03/2022 | 1405.65 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DO SR. JOSÉ FRANCISCO DE LIMA NETO, REALIZADO EM 05/03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532021 | 0001057 | 24/03/2022 | 1405.65 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DO SR. JOSÉ OLÍMPIO DA SILVA, REALIZADO EM 26/02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532021 | 0001058 | 24/03/2022 | 1829.15 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DA SRA. HOZANA MARIA DA SILVA, REALIZADO EM 11/03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/03/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 24/03/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, PREGÃO ELETRONICO 0002/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000582021 | 0001055 | 24/03/2022 | 2820.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 30 CADEIRAS DE PLÁSTICO COM QUATRO PERNAS, SEM BRAÇOS, COM ENCOSTO FECHADO, CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO E A AQUISIÇÃO DE 09 BIRÔS RETANGULARES EM AÇO CARBONO E MDP COM UM GAVETEIRO DE DUAS GAVETAS CORREDIÇAS, MEDINDO 120cm LARGURA X 0,68 cm DE PROFUNDIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 24/03/2022 | 1000.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 WEBCAM COM CLIP PARA MONITOR 1080P, DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/03/2022 | 3600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA - PROJETO ARQUITETÔNICO COMPLETO, CONTENDO LEVANTAMENTO CADASTRAL PARA O MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 24/03/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA 16.330-9, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000582021 | 0001051 | 24/03/2022 | 3332.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE 98 CADEIRAS PLÁSTICAS COM 04 PERNAS, SEM BRAÇO E COM ENCOSTO, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, DESTINADAS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/03/2022 | 1110.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO WOFTWARE DE EXAMES LABORATORIAIS INSTALADO NO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL DR AGLAIR. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 24/03/2022 | 3100.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃ DE 01 FOGÃO INDÚSTRIAL COM 06 BOCAS E COM FORNO DE 55 LITROS, MARCA KENOK, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 24/03/2022 | 1200.00 | 42285992000190 | ODONTOLOGIA ERJ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE 30 PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/03/2022 | 1795.10 | 09060195000130 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 25/03/2022 | 500.00 | 12853830000140 | FGF IMPRESSÕES - FRANCIMAR GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISA PARA CAMPANHA DO DIA MUNDIAL DA TUBERCULOSE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0001060 | 25/03/2022 | 3727.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001061 | 25/03/2022 | 7267.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/03/2022 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,TAIS COMO,PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SIMEC-SISTEMAS INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, MêS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/03/2022 | 260.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA A 02 PESSOAS QUE FAZEM PARTE DA EQUIPE DE TOPOGRAFIA DOS ESCRITORIOS DE ENGENHARIA, RESPONSAVEL POR LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS PARA PROJETOS DE NOVAS OBRAS PUBLICAS PREITEADAS PELO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/03/2022 | 4150.00 | 40402823000168 | LUIZ FERNANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COM CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRAS, BAÚ ISOTÉRMICO REFRIGERADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES E VÍSCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/03/2022 | 3100.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR FORD 6610 - DIESEL, COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ÁRVORES, CARGA HORÁRIA DO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/03/2022 | 467.30 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA F. DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DOS PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL EM ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/03/2022 | 1820.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CAR 416 E, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/03/2022 | 1438.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO EXTERNAS DO MERCADO PUBLICO E TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, MÊS DE MARÇO DE 2022, NFS Nº000209, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/03/2022 | 982.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO PARA O MONITORAMENTO POR CÂMERAS DA PÇA EPITÁCIO PESSOA E GARAGEM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/03/2022 | 2045.43 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NFS Nº000050667, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/03/2022 | 1357.50 | 00091729629415 | EVERALDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REABASTECIMENTO DE 543 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA PÓTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO, DESTINADOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/03/2022 | 135.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/03/2022 | 6000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/03/2022 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 41-2 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9429-3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/03/2022 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 41-2 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/03/2022 | 1596.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ANUIDADE DO CONVÊNIO ENTRE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNDIME SECCIONAL PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/03/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/03/2022 | 3255.00 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 07 DISCOS DE GRADE ARADOURA 26,00R, 6,00mm 1F 042,86 AR-1, PARA O TRATOR QUE FARÁ O CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES FAMILIARES NAS COMUNIDADES RURAIS DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/03/2022 | 1705.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHO MEDICO CARLOS STENIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES DO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO,PARA A PACIENTE GERALDA MAGELA DA NOBREGA CARVALHO; CPAP DREAMSTATIO PHILIPS - BRX404S18, UMIDIFICADOR CPAP DREAMSTATIO PHILIPS - BR - EUXH, MÁSCARA AIRFIT F10 MADIO RESMED P/N6310 E CIRCUITO CRISTAL PARA O PACIENTE JOSIVALDO SOUZA DA SILVA, MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/03/2022 | 1590.92 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO À INTERNET DESTINADA ÀS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS DE MARÇO DE 2022, NFS 000050665, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/03/2022 | 2100.00 | 00002697336478 | WILMA LUCIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE ANDRADE Nº109, CENTRO, ITABAIANA-PB, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/03/2022 | 511.38 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DESTINADA AOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL, MÊS DE MARÇO DE 2022, NFS Nº000050666, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/03/2022 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE FOTOCOAGULAÇÃO EM OLHO ESQUERDO, REALIZADO NO PACIENTE; MAMRIANA DA SILVA ALVES, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/03/2022 | 9861.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE 02/2022, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/03/2022 | 9861.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE 02/2022, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/03/2022 | 4517.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/03/2022 | 50.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DA PRAÇA EPITACIO PESSOA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/03/2022 | 17112.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ( EM SUBSTITUIÇÃO A NE 946). | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/03/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/03/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, EXTRATO DO CONTRATO 00004/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/03/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, EXTRATO Nº 00004/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602021 | 0001094 | 29/03/2022 | 2166.67 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVES DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA A GESTÃO ELETRONICA DE PROCESSOS GOVERNAMENTAIS E COMUNICAÇÃO INTEGRADA AO ATENDIMENTO AOS USUARIOS ILIMITADOS, PARA ACESSO AOS MODULOS INTERNOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PROCESSO DE DESPESAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/03/2022 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÕES NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/03/2022 | 45.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, PERÍODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/03/2022 | 100732.47 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/03/2022 | 22468.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/03/2022 | 103002.97 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL, MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/03/2022 | 2112.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/03/2022 | 8712.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 03/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/03/2022 | 9049.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/03/2022 | 1800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/03/2022 | 21342.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/03/2022 | 4100.00 | 42178971000176 | ANTONIO ADRIAO ALVES COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇAO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS, PRODUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE NOTÍCIAS NO SITE OFICIAL, COBERTURA DEE EVENTOS COM A PRODUÇÃO DE VÍDEOS E FOTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0001103 | 30/03/2022 | 1260.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MODULO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0001108 | 30/03/2022 | 1468.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) GLP EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO A SEDE DA PRFEITURA, SEDUC E SEDURB, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001113 | 30/03/2022 | 1737.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 270 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL - SEDE, SEDE DA SEDURB, CEMITÉRIO, SEDE DA SEDUC E SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE CULTURA DIRETORIA DE ESPORTE, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SEMOB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/03/2022 | 117.29 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/03/2022 | 10200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/03/2022 | 18612.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/03/2022 | 45796.93 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/03/2022 | 35405.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/03/2022 | 14184.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/03/2022 | 7846.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/03/2022 | 3.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/03/2022 | 10469.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/03/2022 | 32008.46 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/03/2022 | 12112.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/03/2022 | 6060.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/03/2022 | 26840.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/03/2022 | 19392.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/03/2022 | 15100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/03/2022 | 1262.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEREM - TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/03/2022 | 2932.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, RELATIVO AO PROCESSO , CONFORME GUIA DE DEÓSITO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/03/2022 | 2965.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, RELATIVO AO PROCESSO , CONFORME GUIA DE DEÓSITO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/03/2022 | 506.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, RELATIVO AO PROCESSO , CONFORME GUIA DE DEÓSITO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/03/2022 | 2533.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, RELATIVO AO PROCESSO , CONFORME GUIA DE DEÓSITO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/03/2022 | 1820.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, RELATIVO AO PROCESSO , CONFORME GUIA DE DEÓSITO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/03/2022 | 4880.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, RELATIVO AO PROCESSO , CONFORME GUIA DE DEÓSITO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/03/2022 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, RELATIVO AO PROCESSO , CONFORME GUIA DE DEÓSITO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/03/2022 | 918.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, RELATIVO AO PROCESSO , CONFORME GUIA DE DEÓSITO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/03/2022 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, RELATIVO AO PROCESSO , CONFORME GUIA DE DEÓSITO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/03/2022 | 461.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, RELATIVO AO PROCESSO , CONFORME GUIA DE DEÓSITO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/03/2022 | 4618.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, RELATIVO AO PROCESSO , CONFORME GUIA DE DEÓSITO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/03/2022 | 318.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, RELATIVO AO PROCESSO , CONFORME GUIA DE DEÓSITO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/03/2022 | 3187.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, RELATIVO AO PROCESSO , CONFORME GUIA DE DEÓSITO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/03/2022 | 1910.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, RELATIVO AO PROCESSO , CONFORME GUIA DE DEÓSITO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/03/2022 | 3343.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, RELATIVO AO PROCESSO , CONFORME GUIA DE DEÓSITO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/03/2022 | 4122.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, RELATIVO AO PROCESSO , CONFORME GUIA DE DEÓSITO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/03/2022 | 2355.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, RELATIVO AO PROCESSO , CONFORME GUIA DE DEÓSITO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/03/2022 | 248.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, RELATIVO AO PROCESSO , CONFORME GUIA DE DEÓSITO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/03/2022 | 2480.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, RELATIVO AO PROCESSO , CONFORME GUIA DE DEÓSITO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/03/2022 | 760.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, RELATIVO AO PROCESSO , CONFORME GUIA DE DEÓSITO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/03/2022 | 6351.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, RELATIVO AO PROCESSO , CONFORME GUIA DE DEÓSITO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/03/2022 | 678.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, RELATIVO AO PROCESSO , CONFORME GUIA DE DEÓSITO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/03/2022 | 5714.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, RELATIVO AO PROCESSO , CONFORME GUIA DE DEÓSITO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/03/2022 | 233.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, RELATIVO AO PROCESSO , CONFORME GUIA DE DEÓSITO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/03/2022 | 2335.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, RELATIVO AO PROCESSO , CONFORME GUIA DE DEÓSITO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/03/2022 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, RELATIVO AO PROCESSO , CONFORME GUIA DE DEÓSITO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/03/2022 | 1418.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, RELATIVO AO PROCESSO , CONFORME GUIA DE DEÓSITO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/03/2022 | 1631.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, RELATIVO AO PROCESSO , CONFORME GUIA DE DEÓSITO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/03/2022 | 3470.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, RELATIVO AO PROCESSO , CONFORME GUIA DE DEÓSITO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0001104 | 30/03/2022 | 2754.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 GLP EM BUTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/03/2022 | 10867.51 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/03/2022 | 3600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/03/2022 | 519073.41 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE 03/2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/03/2022 | 366514.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE 03/2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/03/2022 | 32297.58 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDE-APOIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/03/2022 | 22071.43 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDE-APOIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/03/2022 | 44081.87 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB EFETIVO/RP - DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/03/2022 | 35367.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - RP, REFERENTE AO MÊS DE 03/2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/03/2022 | 137235.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDE - APOIO - MDE, TEMPORÁRIOS, MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001228 | 30/03/2022 | 21027.70 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/03/2022 | 108.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DE MANUTENÇAO DA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/03/2022 | 8421.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/03/2022 | 10700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/03/2022 | 3636.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/03/2022 | 1269.24 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/03/2022 | 10436.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/03/2022 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/03/2022 | 6212.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/03/2022 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCUADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/03/2022 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0001106 | 30/03/2022 | 734.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, SAMU E POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0001107 | 30/03/2022 | 734.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 08 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTOS DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0001109 | 30/03/2022 | 183.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 08 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE DA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001111 | 30/03/2022 | 868.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001112 | 30/03/2022 | 1621.20 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 280 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS PSFs E CAPS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001114 | 30/03/2022 | 1505.40 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 260 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO SAMU, POLICLÍNICA E CEO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0001115 | 30/03/2022 | 514.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0001116 | 30/03/2022 | 3451.81 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/03/2022 | 67334.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS - EFTIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/03/2022 | 21602.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/03/2022 | 53726.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - TEMPORÁRIOS, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/03/2022 | 34376.31 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE 03/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/03/2022 | 3000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, COMISSIONDOS, REFERENTE AO MÊS DE 03/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/03/2022 | 136463.10 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BÁSICA-FUS, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/03/2022 | 130958.76 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - TEMPORARIO - FUS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/03/2022 | 150962.22 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO MÊS 03/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/03/2022 | 37626.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/03/2022 | 81212.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/03/2022 | 6079.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO MÊS 03/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/03/2022 | 68674.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/03/2022 | 34988.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - SAMU/RE, TEMPORÁRIOS, MÊS 03/2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/03/2022 | 450.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/COVID-19 - EFETIVOS, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/03/2022 | 6824.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/COVID, MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/03/2022 | 41993.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PREV. BRASIL, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/03/2022 | 3361.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PREV. BRASIL, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 03/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/03/2022 | 52323.25 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PREV. BRASIL, TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 03/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/03/2022 | 80477.95 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/03/2022 | 12800.00 | 11749920000123 | JV DEDETIZAÇÃO - VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, REALIZADOS NAS UBS`S , SAMU, CAPS E POLICLINICA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/03/2022 | 560.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃODE SENSURA1PC DREN. TRANSP.REC.10-76MM.DEMANDA JODICIAL CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/03/2022 | 2975.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, ANÚNCIO DA SEGUNDA DOSE E TERCEIRA DOSE DE REFORÇO, DURANTE O MÊS DE MARÇO NA ZONA RURAL E URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/03/2022 | 450.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DE COLUNA LOMBO-SACRA REALIZADO EM GERALDO RODRIGUES DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0001105 | 30/03/2022 | 459.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0001110 | 30/03/2022 | 275.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/03/2022 | 4506.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/03/2022 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, COMISSIONADOS, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/03/2022 | 37531.56 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/03/2022 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/03/2022 | 18512.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/03/2022 | 2424.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/03/2022 | 12208.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/03/2022 | 9090.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/03/2022 | 3494.99 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/03/2022 | 6141.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CREAS, EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/03/2022 | 1212.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/03/2022 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/03/2022 | 6160.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, TEMPORARIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/03/2022 | 1321.81 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/03/2022 | 1212.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, TEMPORARIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/03/2022 | 3636.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/03/2022 | 12120.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001225 | 30/03/2022 | 2498.60 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADAS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001226 | 30/03/2022 | 2403.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADAS PARA O PROGRAMA CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001227 | 30/03/2022 | 1159.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADAS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/03/2022 | 1870.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE COMUNICADO INFORMANDO SOBRE A ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DE PESSOAS COM QUALQUER TIPO DE DEICIENCIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/03/2022 | 4998.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/03/2022 | 6800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/03/2022 | 4726.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - TEMPORÁRIOS, MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/03/2022 | 1700.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTEA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS MUDANÇAS NO TRNASITO DO CENTRO DA CIDADE E INFORMES ADUCATIVOS DA SEMOB PARA PEDESTRE E MOTORISTAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/03/2022 | 2345.00 | 08217292000120 | ADRIANO JOSE DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A CURSO DE ARTESANATO DE GESTANTES E IDOSOS, REALIZADO NO CRAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/03/2022 | 1700.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADAS NA ORIENTAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIDA PELO SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO-PB, DURANTE O MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/03/2022 | 3000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0001244 | 31/03/2022 | 2355.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INTALAÇÃO PREVENTIVAS/CORRETIVAS REALIZADAS NOS AR CONDICIONADOS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA SPLIT 9.000,12.000 E 18.000 BTUS, REALIZADOS NOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0001248 | 31/03/2022 | 3530.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA REALIZADAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT DE 9.000, 12.000 E 18.000 BTUS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/03/2022 | 251.84 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/03/2022 | 131.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/03/2022 | 271.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/03/2022 | 145.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/03/2022 | 4670.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/03/2022 | 553.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/03/2022 | 1402.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/03/2022 | 732.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/03/2022 | 1066.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/03/2022 | 781.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/03/2022 | 734.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/03/2022 | 665.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/03/2022 | 337.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/03/2022 | 5880.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/03/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0001247 | 31/03/2022 | 835.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADAS NOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS SPLIT DE 9.000, 12.000 E 18.000 BTUS, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/03/2022 | 2800.00 | 07314400000110 | SEMEAO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PNEUS DE VAN E CARROS DE PASSEIOS, E DE CONSERTOS DE PNEUS DE CAÇAMBA E CAMINHÃO COMPACTADOR, SERVIÇO DE PNEUS DA ENCHEDEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/03/2022 | 2640.00 | 42989617000121 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE PODA DE 58 (CINQUENTA E OITO) ÁRVORES EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, PERÍODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/03/2022 | 240.00 | 18947995000168 | MOREIRA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PRISMATICO TIPO T-250 PEG WHITE, PARA SEREM COLOCADOS NAS BARREIRAS DE PLASTIVOS DA SEMOB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001240 | 31/03/2022 | 13000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE MARÇO 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001241 | 31/03/2022 | 11000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE MARÇO 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001274 | 01/04/2022 | 9049.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/04/2022 | 5124.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 10 GRADES DE PROTEÇÃO PARA ÁRVORES MEDINDO 1,5M X 1,00M, EM METALON 20/20 GALVANIZADO E TELA GALINHEIRO, CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO CORREDIÇO EM METALON GALVANIZADO MEDINDO 30,0M X 30,0M, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, HOMOLOGAÇÃO PREGRÃO PRESENCIAL Nº00006/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/04/2022 | 580.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS PARA O PROGRAMA INTEGRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/04/2022 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0001271 | 01/04/2022 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM MOTOR 1.0 PLACA RZL8E18, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0001272 | 01/04/2022 | 3900.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM MOTOR 1.6, PICKAUP, PLACA QSF2423, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 2216-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/04/2022 | 2608.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - 12.230.841.420.102, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/04/2022 | 383.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - 12.230.845.390.301, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/04/2022 | 1099.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - 12.123.840.410.101, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO DIVERSOS 2245-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/04/2022 | 3825.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - 12.123.841.420.101, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO DIVERSOS 2245-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/04/2022 | 1092.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - 12.230.845.390.303, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/04/2022 | 136.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - 12.230.846.840.101, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/04/2022 | 25.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL - 12.230.846.840.102, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/04/2022 | 48184.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME BOLETO DEBITADO NAS CONTAS DE CONV. SEC. PB, CONV. EQUIPAMENTOS E IPTU, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/04/2022 | 28852.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/04/2022 | 2519.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE GRADE DE 1,09MX0,99 EM METALON GALVONIZADO, SERVIÇO DE GRADE DE PROTEÇÃO,20/20 E 30/20, SERVIÇO DE PORTÃO DE CORRE 1,2MX1,11M, DESTINADO A CRECHE TIA HILDA CARDOSO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0001273 | 01/04/2022 | 4900.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM MOTOR 1.8, PLACA QF19C32, COMPLETO, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, MÊS 03/2022, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0001263 | 01/04/2022 | 9800.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS COM MOTOR 1.8, COMPLETO, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, KILOMETRAGEM LIVRE, PLACA QSJ3J37 E QSL2D24, MÊS 03/2022, À SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0001265 | 01/04/2022 | 9000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MASTER, COMPLETA, CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, DIESEL, PLACA OFX-3992, À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0001266 | 01/04/2022 | 21600.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 VEÍCULOS COM MOTOR 1.0, COMPLETOS, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL FLEX, PLACAS QSJ2187, QFD3D91, QFD1H11, QFD3G41, QFD3G81, RLY9H17,QFD3D51, QSM3A07, MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0001268 | 01/04/2022 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM MOTOR 1.0, PLACA QSJ-2257, 04 PORTAS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA 16.330-9, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0001280 | 01/04/2022 | 21780.09 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO SAÚDE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, PARA SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DA UBS, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO ACS E ACE, PARCELA 09/12, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/04/2022 | 9071.55 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 PORTÕES EM METALON GALVANIZADO DE 0,60M X 0,55M, CONFECÇÃO DE 01 CALHA DE ZINCO COM FOLHA DE 0,80M X 42,0M, CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO EM METALON GALVANIZADO DE 0,53M X 0,85M, DESTINADOS ÀS UBS DO AÇUDE DAS PEDRAS E UBS MÃE POBRE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001275 | 01/04/2022 | 5747.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍUNCULOS, CONFORME CMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23579-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/04/2022 | 600.00 | 00008898493401 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, MA MENOR; ARYELLA Y. O. DOS SANTOS SILVA, SEDAÇÃO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/04/2022 | 35.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DE PREPARAÇÃO DE FÓRMULA COM AC ACÉTICO 5,00%; ÁGUA DESTILADA 100ml, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/04/2022 | 168.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE JOÃO CARLOS LAPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/04/2022 | 200.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/04/2022 | 6198.52 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COM TRECHO RECIFE/BRASILIA/RECIFE, REFERENTE AO EVENTO DA MARCHA DE PREFEITOS E VEREADORES 2022 EM FAVOR DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB - GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE 25/04 A 28/04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001291 | 04/04/2022 | 3000.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CÚBICOS, NO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/04/2022 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - 12.230.950.340.101, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO DIVERSOS 2245-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/04/2022 | 931.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - 12.230.950.340.101, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO DIVERSOS 2245-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/04/2022 | 1581.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - 12.230.950.340.101, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO DIVERSOS 2245-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/04/2022 | 4852.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - 12.230.950.340.102, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO DIVERSOS 9.590-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/04/2022 | 4803.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - 12.230.950.480.101, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO DIVERSOS 9.590-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/04/2022 | 274.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - 12.230.950.480.102, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL - 14.194-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 04/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DO PREGRÃO PRESENCIAL Nº00001/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/04/2022 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTGERRESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, NO SITE DO BLOG DE VAVÁ DA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/04/2022 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTGERRESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, NO SITE DO BLOG DE VAVÁ DA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/04/2022 | 520.00 | 31648332000100 | ECO DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE GLADE PARA HOSPEDAGEM DE SISTEMA INTRANET PAINEL DE OBRAS E CONVENIOS DISPONIVEL NO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESENVOLVIDO PELO SUPORTE TECNICO, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0001295 | 04/04/2022 | 16756.36 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2022, PESO TOTAL (T) 381,52. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001316 | 05/04/2022 | 9790.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A SEDURB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001317 | 05/04/2022 | 10102.00 | 35848395000161 | FERREIRA E GONÇALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001318 | 05/04/2022 | 695.66 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICUO GOL PLACA-QSC-8175. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001319 | 05/04/2022 | 496.90 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICUO SAVEIRO - PLACA:QSC-1946. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 05/04/2022 | 4005.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO-PLACA:QSC-1946. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001321 | 05/04/2022 | 4034.80 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL-PLACA-QSC-8175. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 05/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DO PREGRÃO PRESENCIAL Nº0009/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 05/04/2022 | 1459.00 | 26436321000127 | PRISCILA BOBONIERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 05/04/2022 | 590.02 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBÉ - EDVALDO M. EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DA SUSPENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGE7110, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/04/2022 | 247.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETAL N 12 MARCA:MARKMED, DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 05/04/2022 | 1600.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOA COMPANHAMENTO DE GLAUCOMA DE PACIENTES DA CIDADE DE ITABAIANA-PB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 05/04/2022 | 596.28 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA QSF-5219 - AMBULANCIA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 05/04/2022 | 397.52 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA - PLACA:QSF-5209. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001313 | 05/04/2022 | 2509.80 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA-QSF-5209. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001314 | 05/04/2022 | 3008.20 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA-QSF-5219. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001324 | 06/04/2022 | 1356.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/65R14 BRILLANTIS 86H BARUM, DESTINADOS PARA O VEÍCULO FIORINO DE PLACA QSF-5209, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001328 | 06/04/2022 | 7374.84 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEC DE SAÚDE DE PLACA: QSE-8878;QSE-6974;OFX-3992;QFW8923, NO PERIODO DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001329 | 06/04/2022 | 5901.95 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEC DE SAÚDE - AMBULANCIAS DO SAMU DE PLACA: OGB-6363;OXO-4D32, NO PERIODO DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001330 | 06/04/2022 | 31940.34 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC DE SAÚDE -, PLACAS : OFS-8145,QFW-1726,QSC-8175,QSD-2935,QSF-5209,QSF-5219,QSK-3379,QSG-4880,QSH-7770,QSH-6446,QSL2D24,QFD-3D91,QFD-1H11,QFD-3G81,QFD-3D51,QSG-3G41,QSJ-3137, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001332 | 06/04/2022 | 34189.12 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC DE SAÚDE -, PLACAS : OFS-8145,QFW-1726,QSC-8175,QSD-2935,QSF-5209,QSF-5219,QSK-3379,QSG-4880,QSH-7770,QSH-6446,QSL-2D24,QFD-3D91,QFD-1H11,QFD-3G81,QFD-3D51,QSG-3G41,QSJ-3137, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001334 | 06/04/2022 | 9357.57 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC DE SAÚDE -, PLACAS : QSE-8878, QSE-6974, QFX-3992, QFW-8923, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001338 | 06/04/2022 | 728.15 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC DE SAÚDE (SAD), PLACAS : OFE-3218, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 06/04/2022 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE PATRIMÔNIO E GERAÇÃO DOS DADOS DA CONTABILIDADE PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0001326 | 06/04/2022 | 4280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTAB E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA, MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 06/04/2022 | 11700.00 | 31040864000160 | GENIVAL ALVES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS, NAS RUAS DO BAIRRO ALTO ALEGRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001331 | 06/04/2022 | 3303.52 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001333 | 06/04/2022 | 307.28 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PLACA-NQH0355. NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001336 | 06/04/2022 | 642.66 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA VINCULADO A SEDURB DE PLACA: MOH-2757;JKH-9801;MOH-2897. NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000342021 | 0001337 | 06/04/2022 | 29977.62 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL COMUM E S10, CONSUMO DESTINADOS AO VEÍCULO DA SEDURB DE PLACAS:-PATROL C-7,OGF-8247,TRATOR MB3146,QSB-6074,QSE-1133,NQE-5091,HL740-9BD,. NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001339 | 06/04/2022 | 988.50 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AO VEÍCULO DA SEDURB DE PLACAS: NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001340 | 06/04/2022 | 20252.50 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO TIPO DIESEL, CONSUMO DESTINADOS AO VEÍCULO DA SEDURB DE PLACAS:NQH-5091; RETRO416E;PATROL C-7; HL740-9BD; MAQ;OGF-8247; TRATOR MB 3146; DBN-5E34; QSB-6074; QSE-133 NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001335 | 06/04/2022 | 160.48 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO DA SEMOB DE PLACA: NPT-0682, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001349 | 07/04/2022 | 3875.71 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DE PLACAS; QSE-5660; QSJ-2187, MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001350 | 07/04/2022 | 2229.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DE PLACAQFV-3980, MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001351 | 07/04/2022 | 1190.32 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S-10, CONSUMO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DE PLACA QFF-2423, MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 07/04/2022 | 5600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZAS DA FOSSA SÉPTICA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO DE 8.000 LITROS, 08 (CARRRADAS) CARRADAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001348 | 07/04/2022 | 9084.80 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 07/04/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, AVISO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO Nº00002/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 07/04/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, AVISO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO Nº00001/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 07/04/2022 | 168.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DO PACIENTE JOÃO CARLOS DA LAPA, ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE0001306, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 07/04/2022 | 4710.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP 1 MTS, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL 2M, DESTINADO AO SAMU DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 07/04/2022 | 1345.50 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DOS REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA/PB, NO 1º CONGRESSO E FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-PB COM A PRESENÇA DE REPRESENTANTES DO FNDE/MEC, PERÍODO DE 12/04/2022 A 14/04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001353 | 07/04/2022 | 18175.19 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS QFW-4056; NQI-2542; NQD-7461; QFL-7635; OGE-7110; OFC-1459; CQH-7520; OFC-2359; NQD-2706; QSJ-5A17, NO PERÍODO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COM PROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001354 | 07/04/2022 | 38229.74 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS QFW5946, NQI2542, NQD7461, QFL7635,OGE7110, OFC1459, CQH7520, MTM5A79, OFC2359, NQD2706, HXD7A39, QSJ5A17, HRO7092, NO PERÍODO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001355 | 07/04/2022 | 2333.60 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA QSC-1946, NO PERÍODO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001356 | 07/04/2022 | 5784.06 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 215/75/R17, DESTINANDOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2359, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001357 | 07/04/2022 | 4800.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80R22, DESTINANDOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSF-7635, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001347 | 07/04/2022 | 5178.59 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS QSM3A07, QFI9C32, RLZ8E18, RLY9H17, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001346 | 07/04/2022 | 5219.61 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PLACA RLV4F67, PERÍODO DE MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001358 | 08/04/2022 | 16011.40 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001359 | 08/04/2022 | 20050.05 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/04/2022 | 2500.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, TRAJETO SÍTIO NOVO E SÍTIO CAJUEIRO, TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CELESTINO E PARA A PARADA DE ÔNIBUS ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LAGOA DO RANCHO, RIACHO DE MOGEIRO, NOVA ITABAIANA (NOTURNO), ESCOLA PROFESSORA MARIETA MEDEIROS E ESCOLA JOÃO FAGUNDES DE OLIVEIRA, VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA NYP-9920, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/04/2022 | 5000.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, TRAJETO SÍTIO NOVO E SÍTIO CAJUEIRO, TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CELESTINO E PARA A PARADA DE ÔNIBUS ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LAGOA DO RANCHO, RIACHO DE MOGEIRO, NOVA ITABAIANA (NOTURNO), ESCOLA PROFESSORA MARIETA MEDEIROS E ESCOLA JOÃO FAGUNDES DE OLIVEIRA, VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA NYP-9920, MÊS 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001362 | 08/04/2022 | 6960.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO AÇUDE DAS PEDRAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/04/2022 | 2629.09 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE GLAUCOMA EM FAVOR DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, PERÍODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/04/2022 | 5063.44 | 19400787000107 | QUIBASA - QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATÓRIO LOCALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 08/04/2022 | 130.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA DUAS PESSOAS NO DIA 31/03/2022 A 01/04/2022, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE DE TOPOGRAFIA DOS ESCRITORIOS DE ENGENHARIA, RESPONSAVEL POR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS PARA PROJETOS DE NOVAS OBRAS PUBLICAS PLEITEADAS PELO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 08/04/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 08/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 08/04/2022 | 15002.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/04/2022 | 51495.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 08/04/2022 | 74.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CID. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/04/2022 | 960.00 | 00013436028827 | ANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/04/2022 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/04/2022 | 495.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/04/2022 | 5225.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - 19.902.491.880.101, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE DIVERSOS - 2.245-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/04/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, PUBLICAÇÃO DE EXTRATO 0006/2022 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/04/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, PUBLICAÇÃO DE EXTRATO 0006/2022 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/04/2022 | 110.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CDC - 5/2034487-5, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/04/2022 | 100.00 | 00007198943446 | GERALDO MINERVINO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR SENHOR: GERALDO MINERVINO DE MORAES (SECRETARIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO) PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO E FORUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-PB, COM A PRESENÇA DE REPRESETANTES DO FNDE/MEC, NO PEREÍODO DE 12 À 14/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/04/2022 | 3360.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PSF, MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/04/2022 | 295.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODA BANHO MOD.201-MARCA;CDS. (SUBSTITUIÇÃO A NE 882) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001403 | 11/04/2022 | 3740.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INTALAÇÃO PREVENTIVAS/CORRETIVAS REALIZADAS NOS AR CONDICIONADOS, SPLIT 9.000,12.000 E 18.000 BTUS, REALIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 0001404 | 11/04/2022 | 187.35 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 967) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0001405 | 11/04/2022 | 180.90 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 965) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0001413 | 11/04/2022 | 1561.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0001414 | 11/04/2022 | 784.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0001416 | 11/04/2022 | 1182.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/04/2022 | 840.00 | 24238893000176 | PEDRO LUCAS ALMEIDA SILVA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TROCA DO FORRO DE GESSO DA COZINHA DA BASE DO SAMU DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/04/2022 | 270.00 | 24238893000176 | PEDRO LUCAS ALMEIDA SILVA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FECHAMENTO DE VÃO LIVRE , CONBOGÓ NAS SALAD DE VACINA E DE CURATIVO DA UBS DO AÇUDE DAS PEDRAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 0001419 | 11/04/2022 | 53.25 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001420 | 11/04/2022 | 1524.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0001421 | 11/04/2022 | 1367.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001422 | 11/04/2022 | 2639.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001423 | 11/04/2022 | 1824.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001424 | 11/04/2022 | 425.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001425 | 11/04/2022 | 763.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001426 | 11/04/2022 | 456.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0001427 | 11/04/2022 | 194.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001428 | 11/04/2022 | 343.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0001430 | 11/04/2022 | 229.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001432 | 11/04/2022 | 1086.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001433 | 11/04/2022 | 325.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001434 | 11/04/2022 | 306.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/04/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/04/2022 | 60.00 | 00079904696420 | GRICIANE EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º CONGRESSO E FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-PB COM A PRESENÇA DE REPRESENTANTES DO FNDE/MEC, PERÍODO DE 12/04/2022 A 14/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/04/2022 | 60.00 | 00002738148425 | PATRÍCIA SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º CONGRESSO E FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-PB COM A PRESENÇA DE REPRESENTANTES DO FNDE/MEC, PERÍODO DE 12/04/2022 A 14/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/04/2022 | 60.00 | 00001635223407 | EDUARDO BARBOZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º CONGRESSO E FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-PB COM A PRESENÇA DE REPRESENTANTES DO FNDE/MEC, PERÍODO DE 12/04/2022 A 14/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/04/2022 | 100.00 | 00073821900482 | JOELMA LINS DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO E FORUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-PB, COM A PRESENÇA DE REPRESETANTES DO FNDE/MEC, NO PEREÍODO DE 12 À 14/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/04/2022 | 60.00 | 00091733561404 | SANDRA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO E FORUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-PB, COM A PRESENÇA DE REPRESETANTES DO FNDE/MEC, NO PEREÍODO DE 12 À 14/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/04/2022 | 2343.00 | 24238893000176 | PEDRO LUCAS ALMEIDA SILVA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSTAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA AREA DA BRINQUEDOTECA CRECHE TIA HILDA CARDOSO DE MORAIS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/04/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/04/2022 | 360.00 | 00003140708424 | EVERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM PARA TIMBAÚBA-PE, PARA PEGAR EQUIPAMENTOS (14 DISCOS DE GRADE), PARA O PROGRAMA DE CORTE DE TERRA, DSTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/04/2022 | 300.00 | 00006673374403 | FABRÍCIO DA SILVA COLRREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/04/2022 | 300.00 | 00001230647406 | SEVERINA FERNANDA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/04/2022 | 200.00 | 00005938234433 | ABAUNITA LEITE TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/04/2022 | 150.00 | 00006591645403 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/04/2022 | 300.00 | 00012174676451 | ROBERTA SANTANA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/04/2022 | 300.00 | 00000753640422 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/04/2022 | 300.00 | 00017258188843 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/04/2022 | 300.00 | 00001464190496 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/04/2022 | 300.00 | 00000012036498 | SEVERINA JUVINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/04/2022 | 300.00 | 00009819488478 | JOSIANE GMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/04/2022 | 200.00 | 00007683028460 | MARIA ROSILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO PARA A SENHORA MARIA ROSILENE DA SILVA CONFORME ANALISE DA ASSISTENTE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/04/2022 | 300.00 | 00008033651440 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/04/2022 | 300.00 | 00013464791432 | SINARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA SINARA DA SILVA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/04/2022 | 300.00 | 00001221449451 | RENATA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/04/2022 | 300.00 | 00005937069439 | SILVANIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/04/2022 | 300.00 | 00001345048440 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/04/2022 | 300.00 | 00009886363444 | JOSILEIDE HERCULANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/04/2022 | 300.00 | 00008700023418 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/04/2022 | 300.00 | 00003378743441 | VERA LUCIA CONCEIÇÃI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/04/2022 | 69.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCICAL - CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/04/2022 | 198.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.861-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22.778-1. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/04/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22.781-1. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/04/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23.579-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23.998-4. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 12/04/2022 | 300.00 | 00067462995468 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/04/2022 | 300.00 | 00098336843434 | ELIZABETH TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/04/2022 | 300.00 | 00070296371432 | ANDREA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/04/2022 | 300.00 | 00013455030408 | CARLOS MANOEL DE AZEVEDO | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO PARA O JOVEM CARLOS MANOEL DE AZEVEDO, EM FUNÇÃO DE DESPESAS DECORRENTE, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/04/2022 | 300.00 | 00091730538487 | LUZINALDO EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER DO ASSISTENTE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/04/2022 | 298.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCICAL - CENTRO SOCIAL URBANO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/04/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.861-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/04/2022 | 2515.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS 0,20X0,16 cm EM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABEMENTO EM VERNIZ AUTOMOTIVO, IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA TIPO FAIXA 0,70X1,0 cm, DESTINADOS AO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/04/2022 | 200.00 | 00001635223407 | EDUARDO BARBOZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º CONGRESSO E FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-PB COM A PRESENÇA DE REPRESENTANTES DO FNDE/MEC, PERÍODO DE 12/04/2022 A 14/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/04/2022 | 200.00 | 00002738148425 | PATRÍCIA SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º CONGRESSO E FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-PB COM A PRESENÇA DE REPRESENTANTES DO FNDE/MEC, PERÍODO DE 12/04/2022 A 14/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/04/2022 | 200.00 | 00079904696420 | GRICIANE EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º CONGRESSO E FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-PB COM A PRESENÇA DE REPRESENTANTES DO FNDE/MEC, PERÍODO DE 12/04/2022 A 14/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/04/2022 | 200.00 | 00091733561404 | SANDRA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º CONGRESSO E FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-PB COM A PRESENÇA DE REPRESENTANTES DO FNDE/MEC, PERÍODO DE 12/04/2022 A 14/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MODERNIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL: VEÍCULO, ÔNIBUS, EQUIPAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001465 | 12/04/2022 | 26700.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM TANQUE DE TINTA, EPSON ECOTANK L3250, 10 TV'S AOC LED SMART WIFI FULL HD USB HDMI, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES INFANTIS MUNICIPAIS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 12/04/2022 | 4005.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO, MEDINDO 6,00mX2,00m, COM GRID TRELIÇAS Q30, MEDINDO 6X5m, COM BASE DE 4mt, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DAS APRESENTAÇÕES DE VÍDEOS NO "FESTIVAL CINE DAS ALMAS" NOS DIAS 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2022, EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/04/2022 | 1419.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PSF, MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/04/2022 | 7440.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACA COMPLETA COM LONA E IMPRESSÃO DIGITAL, ESTRUTURA METÁLICA E ACABAMENTO EM VERNIZ AUTOMOTIVO, MEDINDO 3,00X1,10m, SERVIÇOS DE PLACA EM OS ADESIVO EM VINIL E IMPRESSÃO DIGITAL DE IDENTIFICAÇÃO, MEDINDO 0,30cmX0,15cm, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA TIPO BANNER, MEDINDO 0,80cmX1,20cm, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/04/2022 | 1464.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 30 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/04/2022 | 20300.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE USO CONTÍNUO NAS UBS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0001477 | 12/04/2022 | 62271.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0001478 | 12/04/2022 | 14765.95 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/04/2022 | 38817.16 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO 00004/2021 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/04/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO 00001/2022 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO 00007/2022 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO RATIFICAÇÃO JUDICIAL 00007/2022 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/04/2022 | 621.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/04/2022 | 43409.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA 9586-9 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID NR 081230000007891650. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/04/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9429-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AO PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, PERÍODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/04/2022 | 13883.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AO PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, PERÍODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 12/04/2022 | 7490.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PÁ MECANICA HL, 740 HYUNDAI, DESTINADO A SEDURB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 12/04/2022 | 6880.00 | 27555401000164 | GERATRON INDUSTRIA DE GERADORES DE ENERGIA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E CATEPILLAR, DESTINADO A SECRETARIA DA SEDURB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 12/04/2022 | 1800.00 | 00070473183480 | WESLEY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A MOBILIDADE URBANA, DURANTE OS DIAS 01/03/2022 A 11/04/2022, DE REESTRUTURAÇÃO VIARIA DE NOSSA CIDADE JUNTO A ESTA SECRETARIA DA SEMOB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/04/2022 | 1800.00 | 00003898658422 | LEONARDO SERGIO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MOBILIDADE URBANA, DURANTE OS DIAS 01/03/2022 A 11/04/2022, DE RESTRUTURAÇÃO VIARIAS DE NOSSA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DA SEMOB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/04/2022 | 1800.00 | 00011733731440 | LUCAS MOTA DE ANDRADE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA NO PERÍODO DE 01/03/2022 A 11/04/2022, PROMOVIDO PELA SEMOB NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/04/2022 | 800.00 | 00003916176480 | JOSÉ CAVALCANTE LEONARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A MOBILIDADE URBANA, DURANTE OS DIAS 24/03/2022 A 11/04/2022 DE REESTRUTURAÇÃO VIARIA DE NOSSA CIDADE JUNTO A ESTA SECRETARIA DA SEMOB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/04/2022 | 1800.00 | 00010099116430 | SEVERINO FABIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA NO PERÍODO DE 01/03/2022 A 11/04/2022, PROMOVIDO PELA SEMOB NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/04/2022 | 20204.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB,PERÍODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 13/04/2022 | 99.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 13/04/2022 | 200.00 | 00007198943446 | GERALDO MINERVINO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) EM FAVOR SENHOR: GERALDO MINERVINO DE MORAES (SECRETARIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO) PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO E FORUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-PB, COM A PRESENÇA DE REPRESETANTES DO FNDE/MEC, NO PEREÍODO DE 12 À 14/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/04/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/04/2022 | 306.76 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DO PACIENTE JOÃO ARTHUR PEREIRA OTACIANO, ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 13/04/2022 | 200.00 | 00073821900482 | JOELMA LINS DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 EM FAVOR DA SENHORA: GJOELMA LINS DA FONSECA (SECRETARIO DE DE EDUCAÇÃO) PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO E FORUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-PB, COM A PRESENÇA DE REPRESETANTES DO FNDE/MEC, NO PEREÍODO DE 12 À 14/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/04/2022 | 1100.00 | 00001236041410 | SEVERINA INES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRODUÇÃO DE SALGADINHOS DESTINADOS AO SEMANA PEDAGOGICA DE 2022, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 13/04/2022 | 300.00 | 00009691973499 | JHANDERLAYNE DE SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.861-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 14/04/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO REALIZADO NO PACIENTE LUIZ DIAS DE ARAUJO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 14/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/04/2022 | 132.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 18/04/2022 | 849.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 2.245-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/04/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.586-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 18/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO AVISO DE JULGAMENTO 0004/2022 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 18/04/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO 00003/2022 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0001491 | 18/04/2022 | 443.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0001492 | 18/04/2022 | 7133.80 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001494 | 18/04/2022 | 6210.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 27 VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 18/04/2022 | 621.51 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO, DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001501 | 18/04/2022 | 6100.83 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001493 | 18/04/2022 | 15200.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 REFRIGERADORES DOMESTICO 02 PORTAS, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 18/04/2022 | 1800.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | VALOR QUE ORA SE MEPNHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ENFERMAGEM E EDUCAÇÃO FÍSICA, MAIS TRÊS REFEIÇÕES DIÁRIAS POR ESTADIA, SERVIÇOS PRESTADOS AO PACIENTE; JEFFERSON GUILHERME RAMOS DE SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0001504 | 19/04/2022 | 1035.00 | 24238874000140 | ARTHUR JOSÉ CAMELO BORBA MERCADINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0001505 | 19/04/2022 | 1267.50 | 24238874000140 | ARTHUR JOSÉ CAMELO BORBA MERCADINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 19/04/2022 | 1050.00 | 44535469000109 | A N DA SILVA CLINICA TERAPELTICA RENASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, DEPENDÊNCIA QUÍMICA E ALCOOLISMO EM FAVOR DO SR. WELYSSOM VICENTE DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM REGIME DE INTERNAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0001502 | 19/04/2022 | 8485.00 | 24238874000140 | ARTHUR JOSÉ CAMELO BORBA MERCADINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/04/2022 | 108.10 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 19/04/2022 | 1139.10 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DE ACRILICO, DESTINADO A DIRETORIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO, REFERENTE A UM EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 01/05/2022 DIA DO TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0001503 | 19/04/2022 | 1080.00 | 24238874000140 | ARTHUR JOSÉ CAMELO BORBA MERCADINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/04/2022 | 520.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADO DE VACINA DA CRIANÇA, DESTINADO AO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001512 | 19/04/2022 | 9692.07 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | ADQUIRIR VEÍCULOS, MÓVEIS EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001515 | 19/04/2022 | 295000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO DAILY MINIBUS 50-170 4100, POTÊNCIA 170 CV, TRAÇÃO 4X2, 01 TANQUE 90 L, COMBUSTÍVEL DIESEL, COR BRANCA BANCHISA, FAB/MOD 2021/2022, KM 000, MODELO TURISMO 18+1, TQ 90 L, AR DUPLO, RÁDIO, AIRBAG SIMPLES , CHASSI 93ZK050CZN8498452, MOTOR F1CE3481C7305145, RENAVAN 416081, DESTINADO AO TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, FNS Nº DA PROPOSTA 07615.929000/1210-03. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/04/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 19/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 19/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 19/04/2022 | 300.00 | 00025046098415 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS QUE A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB MARIA DE PERPETUO SOCORRO DE ALMEIDA, QUE VAI PARTICIPAR DE UM EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA, NOS DIAS 05,06 E 07 DE 2022, NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/04/2022 | 2620.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS, REFERENTE AOS DIAS 04/03/2022 AO DIA 03/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/04/2022 | 2637.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/04/2022 | 465.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/04/2022 | 1544.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, SEC. AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/04/2022 | 162.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/04/2022 | 54.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/04/2022 | 245.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/04/2022 | 131647.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/04/2022 | 1908.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/04/2022 | 160.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/04/2022 | 1057.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/04/2022 | 1874.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/04/2022 | 2958.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/04/2022 | 1875.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/04/2022 | 88.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/04/2022 | 79.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/04/2022 | 26.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/04/2022 | 2545.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/04/2022 | 119.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/04/2022 | 673.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS E MEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0001518 | 20/04/2022 | 13275.23 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO REALINHAMENTO DE PREÇO DO INTEM REVESTIMENTO EM PARALELEPIPEDO DA RUA FELIX DE ALMEIDA, DA OBRA DE PAVIMETAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/04/2022 | 60.00 | 00000011972408 | LIGIA CRISTINA MORAES NASCIMENTO DE GODOI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA CORDENADORA DE ATENÇÃO PRIMARIA LIGIA CRISTINA MORAIS NASCIMENTO DE GODOI, ONDE A MESMA VAI PARTICIPAR DA REUNIÃO DA QUALIFICAÇÃO SOBRE O ESUS AB MODULO VACINAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/04/2022 | 32277.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE - EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/04/2022 | 43405.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - FUS - EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/04/2022 | 35176.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - MAC - FUS - EFETIVOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/04/2022 | 52.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS - COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/04/2022 | 16528.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/04/2022 | 30507.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB - COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/04/2022 | 44682.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/PAB - COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/04/2022 | 1400.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 - COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/04/2022 | 7116.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/04/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C. GRANDE L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (COMPLEMENTAÇÃO) EM FAVOR DA PACIENTE JOSEFA GERALDO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/04/2022 | 0.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/04/2022 | 34.95 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/04/2022 | 55787.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/04/2022 | 185658.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/04/2022 | 1000.00 | 00013455030408 | CARLOS MANOEL DE AZEVEDO | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO PARA O JOVEM CARLOS MANOEL DE AZEVEDO, EM FUNÇÃO DE DESPESAS DECORRENTE, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ART DO CREA PARA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/04/2022 | 560.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSURA 1PC DREN. TRANSP.REC.10-76 MM MARCA-COLOPLAST. DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/04/2022 | 1648.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (SENSURA CONVEX LIGHT/ BRAVA LENÇO REMOVEDOR DE ADESIVO/ BRAVA LENÇO BARREIRA DE PELE PARA ESTOMIA) DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTE ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, EM ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0001558 | 22/04/2022 | 1439.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FAMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/04/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.586-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/04/2022 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 41-2 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.586-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/04/2022 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 71.020-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/04/2022 | 511.38 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/04/2022 | 3000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATEN DER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAA (CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO), ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/04/2022 | 1221.57 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/04/2022 | 3300.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E AGRICULTURA, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 25/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 25/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/04/2022 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIAÇÃO ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/04/2022 | 1438.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO EXTERNAS DO MERCADO PUBLICO E TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 25/04/2022 | 982.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO POR CÂMERAS DA PRAÇA PÚBLICA EPITÁCIO PESSOA E GARAGEM MUNICIPAL, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/04/2022 | 500.00 | 00055286712487 | JOÃO RODRIGUES DURÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 25/04/2022 | 1800.00 | 00043687008487 | LUCIANO GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA DE ITABAIANA/PB, NA AV PREFEITO ANTONIO BATISTA SANTIAGO Nº401-CENTRO-ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001589 | 25/04/2022 | 4149.70 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001590 | 25/04/2022 | 6187.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001591 | 25/04/2022 | 21982.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502021 | 0001592 | 25/04/2022 | 7020.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 MANILHAS DE CONCRETO C/A 1000X1000, DESTINADAS A SEDURB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/04/2022 | 247.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (SONDA URETRAL N.12) DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTE ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, EM ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/04/2022 | 220.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSOM DE PARTES MOLES COM DOPPLER (HEMAGIOMA NO TÓRAX A ESQUERDA, REALIZADO EM STHER VITÓRIA ARAÚJO RAMOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/04/2022 | 1590.92 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO À INTERNET DESTINADA ÀS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/04/2022 | 600.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA - CENTRO - QUADRA 011 LOTE 0073- N°0234 - MUNICÍPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF BOTAFOGO, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/04/2022 | 850.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ZÉ DA LUZ , COSTA E SILVA - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF COSTA E SILVA, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/04/2022 | 942.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATÁ, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/04/2022 | 1400.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/04/2022 | 1000.00 | 00043780199491 | MARIA JOSETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOS - MUNICÍPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF DA MÃE POBRE, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/04/2022 | 2000.00 | 00056797672449 | RITA DE CASSIA MARINHO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOAL,SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/04/2022 | 1200.00 | 42285992000190 | ODONTOLOGIA ERJ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 25/04/2022 | 823.86 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CRECHES, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/04/2022 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/04/2022 | 1680.00 | 00001587071410 | BRUNO MELO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERDESPESAS COM A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DA CASA CIVIL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, PARA DESLOCAMENTO AO DISTRITO FEDERAL, NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2022, PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/04/2022 | 2160.00 | 00056872810459 | LUCIO FLAVIO A. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERDESPESAS COM A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)DIÁRIAS EM FAVOR DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, PARA DESLOCAMENTO AO DISTRITO FEDERAL, NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2022, PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 25/04/2022 | 1920.00 | 00010237140438 | JOSE CLAUDIO CHAVES CAVALCANTE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERDESPESAS COM A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)DIÁRIAS EM FAVOR DO VICI PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, PARA DESLOCAMENTO AO DISTRITO FEDERAL, NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2022, PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/04/2022 | 600.00 | 00037578405420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO, 168, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/04/2022 | 750.00 | 00027448576453 | ROSILDA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 25/04/2022 | 800.00 | 00067522513472 | GENIVAL DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE, 95, BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR, ITABAIANA/PB, DESTINADA À INSTALAÇÃO DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/04/2022 | 20050.05 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/04/2022 | 16011.40 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 26/04/2022 | 1583.75 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 26/04/2022 | 900.00 | 12853830000140 | FGF IMPRESSÕES - FRANCIMAR GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADA AO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER BRASIL NA ESCOLA E PROINCENTIVAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001600 | 26/04/2022 | 719.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - SAÚDE BUCAL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/04/2022 | 840.00 | 00045161038420 | SORAYA GALDINO DE ARAUJO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, NO QUAL A MESMA SE DESLOCARÁ PARA BRASILIA-DF NO DIA 26-04-2022 COM RETORNO NO DIA 28-04-2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO PROGRAMA DE SAÚDE PRISIONAL E IMPLANTAÇÃO DO AMENT JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE REFERENTE AO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/04/2022 | 1621.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ALMOÇO PARA OS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA DE SAÚDE MENTAL REALIZADA NO DIA 25/04/2022 NA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/04/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO NA PACIENTE: MARIA DA PENHA DE SOUSA JORDÃO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/04/2022 | 2620.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL E 1 LOC DE DIGITALIZADORA REFERENTE AO PERIODO DE 04/04/2022 A 04/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001609 | 26/04/2022 | 6000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/04/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.586-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/04/2022 | 1025.00 | 00003985225451 | JUCIE COSTA PORTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE BOMBA INJETORA NA RETROESCAVADEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/04/2022 | 290.40 | 00075993830425 | LUIZ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LAVAGEM AUTOMOTIVA DOS VEICULOS; SAVEIRO PLACA:QSI-194; DUCATO PLACA: QSE-8878; SPIN PLACA:QFV-3980. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/04/2022 | 3600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA - PROJETO ARQUITETÔNICO COMPLETO, CONTENDO LEVANTAMENTO CADASTRAL PARA O MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 0001615 | 27/04/2022 | 149.88 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/04/2022 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE; JOSEFA COUTINHO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/04/2022 | 720.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHO MEDICO CARLOS STENIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONCENTRADOS DE OXIGENIO 5LPM EVERFLO, GERALDA MAGELA DA NOBREGA CARVALHO, CPAP BASICO-JOSIVALDO SOUZA DA SILVA UMIDIFICADOR PARA CPAP - JOSIVALDO SOUZA DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/04/2022 | 2020.00 | 40949224000169 | CLINICA OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME BERA SOB SEDAÇÃO, OTOEMISSÕES, REALIZADO NOS PACIENTES; ARTHUR FELIPE PEREIRA DE ANDRADE E LEVI LUCAS RODRIGUES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/04/2022 | 18612.21 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/04/2022 | 1019.26 | 00001236041410 | SEVERINA INES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A SEMANA PEDAGOGICA DE 2022, REALIZADO NO DIA 26/04/2022 PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22.781-1. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0001622 | 27/04/2022 | 49400.00 | 24238874000140 | ARTHUR JOSÉ CAMELO BORBA MERCADINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEXES CORVINA) DESTINADAS PARA DISTIBUIÇÃO NA SEMANA SANTA COM AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/04/2022 | 500.00 | 00000012788430 | GERLUCE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO DO MENOR; EMANUEL DAVI SILVA, COM SEDAÇÃO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001628 | 28/04/2022 | 1295.80 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001629 | 28/04/2022 | 1140.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/04/2022 | 174.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CRAS E CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARCÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/04/2022 | 1300.00 | 44535469000109 | A N DA SILVA CLINICA TERAPELTICA RENASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, DEPENDÊNCIA QUÍMICA E ALCOOLISMO EM FAVOR DO SR. WELYSSOM VICENTE DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM REGIME DE INTERNAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/04/2022 | 2336.50 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E ARTIGOS DE CAMA MESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0001631 | 28/04/2022 | 2849.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0001634 | 28/04/2022 | 6000.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/04/2022 | 14526.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0001644 | 28/04/2022 | 6932.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/04/2022 | 17600.00 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO E PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS (DIARIO DE CLASSE) DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 28/04/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001627 | 28/04/2022 | 11089.10 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS SAÚDE BUCAL, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392021 | 0001632 | 28/04/2022 | 341.90 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0001633 | 28/04/2022 | 1701.20 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001637 | 28/04/2022 | 1960.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/04/2022 | 5503.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DA SECRETARIA DE SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE 03/2022, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/04/2022 | 1230.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/04/2022 | 4150.00 | 40402823000168 | LUIZ FERNANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRAS, BAÚ ISOTERMICO REFRIGERADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES E VISCERAS DO BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PUBLICO NO MUNICIPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/04/2022 | 3100.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR FORD 6610 - DIESEL, COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ÁRVORES, CARGA HORÁRIA DO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/04/2022 | 22315.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO - PRÇA EPITÁCIO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS E MEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0001650 | 28/04/2022 | 29755.72 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO PARCIAL ETAPA III DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. COM MATRICULA CEI Nº 90.003.32507/78 E CONTRATO CAIXA/OGU: 1059543-70/2018. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.586-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/04/2022 | 1700.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RALATIVA A ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO, REANÁLISE E REPROGRAMAÇÃO DO CR 1064194-27, EGTE 8.1, ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA EVENTOGRAMA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/04/2022 | 128.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/04/2022 | 8818.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/04/2022 | 3.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602021 | 0001626 | 28/04/2022 | 2166.67 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVES DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA A GESTÃO ELETRONICA DE PROCESSOS GOVERNAMENTAIS E COMUNICAÇÃO INTEGRADA AO ATENDIMENTO AOS USUARIOS ILIMITADOS, PARA ACESSO AOS MODULOS INTERNOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PROCESSO DE DESPESAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/04/2022 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÕES NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0001635 | 28/04/2022 | 840.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0001636 | 28/04/2022 | 379.60 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/04/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO Nº00002/2022 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/04/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO Nº00002/2022 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0001642 | 28/04/2022 | 1260.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MODULO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/04/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001661 | 29/04/2022 | 2026.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 350 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL - SEDE, SEDE DA SEDURB, CEMITÉRIO, SEDE DA SEDUC E SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE CULTURA DIRETORIA DE ESPORTE, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SEMOB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/04/2022 | 80.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/04/2022 | 10200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/04/2022 | 18612.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/04/2022 | 45877.32 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/04/2022 | 35360.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/04/2022 | 15396.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0001766 | 29/04/2022 | 1520.85 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 15 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA , SEDE DA SEDUC E SEDE DA SEDURBREFERENTE AO MES DE ABRIL. CONFORME O COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/04/2022 | 3000.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E AÇÕES INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, PARCELA 01/09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/04/2022 | 1.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/04/2022 | 740.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA 2216-0 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/04/2022 | 5925.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA 2216-0 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/04/2022 | 15100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/04/2022 | 1212.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEREM - TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/04/2022 | 32125.88 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/04/2022 | 13912.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/04/2022 | 6060.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/04/2022 | 26032.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/04/2022 | 19392.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/04/2022 | 17515.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/04/2022 | 226.58 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 1101-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/04/2022 | 2112.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP, EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 04/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/04/2022 | 8712.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP, COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 04/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/04/2022 | 9049.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/04/2022 | 2050.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/04/2022 | 22780.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/04/2022 | 105301.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL-EFETIVOS, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/04/2022 | 21518.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/04/2022 | 103591.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL-TEMPORARIOS, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/04/2022 | 6500.00 | 31040864000160 | GENIVAL ALVES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 250 METROS QUADRADO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PARALELEPIDIOS E REJUNTAMENTO COM CIMENTO E REAPROVEITAMENTO DE PARALELEPIDIOS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO A RETIRADA E COLOCAÇAÕ DE MATERIAL NO BAIRRO DA MAE POBRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001662 | 29/04/2022 | 1852.80 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 320 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS PSF'S E CAPS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001663 | 29/04/2022 | 1852.80 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 320 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO SAMU,POLICLINICA E CEO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001664 | 29/04/2022 | 868.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/04/2022 | 650.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/COVID-19 - EFETIVOS, DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/04/2022 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/COVID-19, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/04/2022 | 68017.91 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/04/2022 | 21602.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/04/2022 | 64940.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - TEMPORÁRIOS, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/04/2022 | 35411.78 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, COMISSIONDOS, REFERENTE AO MÊS DE 04/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/04/2022 | 3000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, COMISSIONDOS, REFERENTE AO MÊS DE 04/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/04/2022 | 191730.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BÁSICA-FUS, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/04/2022 | 78380.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - TEMPORARIO - FUS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/04/2022 | 145822.49 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAB - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 04/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/04/2022 | 36626.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/04/2022 | 83678.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/04/2022 | 4474.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAB - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 04/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/04/2022 | 81931.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/04/2022 | 35940.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - SAMU/RE, TEMPORÁRIOS, MÊS 04/2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/04/2022 | 43.32 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0001759 | 29/04/2022 | 2997.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FAMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0001760 | 29/04/2022 | 1013.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AO SAMU, CEO E POLICLINICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0001761 | 29/04/2022 | 1013.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E CAPS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0001763 | 29/04/2022 | 202.78 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/04/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA AO PACIENTE: SEVERINO DOS RAMOS SOUSA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 29/04/2022 | 2550.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO NOVO DECRETO E NOVAS ORIENTAÇÕES SOBRE O COVID 19 DURANTE O MES DE ABRIL 2022 ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME O COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 29/04/2022 | 3400.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. ZONA URBANA E ZONA RURAL. CONFORME O COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/04/2022 | 1646.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - POLICLINICA, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/04/2022 | 13345.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DA SECRETARIA DE SAÚDE, CAPS,POSTOS DE SAUDE, CEO E UBS - REFERENTE AO MÊS DE 04/2022, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/04/2022 | 87086.18 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/04/2022 | 10522.56 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/04/2022 | 3600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/04/2022 | 33855.89 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDE-APOIO - EFETIVOS, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/04/2022 | 22071.43 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDE-APOIO - COMISSIONADOS, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/04/2022 | 140292.97 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDE - APOIO - MDE, TEMPORÁRIOS, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/04/2022 | 544998.87 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, MÊS DE 04/2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/04/2022 | 44842.81 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB EFETIVO/RP - MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/04/2022 | 33480.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS/RP - MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/04/2022 | 373399.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL, MÊS 04/2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0001764 | 29/04/2022 | 3041.70 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 GLP EM BUTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/04/2022 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/04/2022 | 6212.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/04/2022 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - ELETIVO, REFERENTE AO ABRIL 04/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/04/2022 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - ELETIVO, REFERENTE AO ABRIL 04/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/04/2022 | 1269.24 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/04/2022 | 10436.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/04/2022 | 10700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/04/2022 | 3636.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/04/2022 | 8017.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/04/2022 | 40615.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, EFETIVOS, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/04/2022 | 18512.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, COMISSIONADOS, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/04/2022 | 12208.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/04/2022 | 9090.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, ELETIVOS, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/04/2022 | 4623.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFETIVOS, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/04/2022 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, COMISSIONADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/04/2022 | 1321.81 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/04/2022 | 1212.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, TEMPORARIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/04/2022 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, COMISSIONADOS, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/04/2022 | 3636.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/04/2022 | 12120.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/04/2022 | 3494.99 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/04/2022 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/04/2022 | 6160.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, TEMPORARIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/04/2022 | 2424.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/04/2022 | 2918.49 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E ARTIGOS DE CAMA MESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/04/2022 | 300.00 | 00001678065480 | TACIANO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/04/2022 | 300.00 | 00009744960493 | EMANUEL AUGUSTO GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/04/2022 | 300.00 | 00001284628418 | MARIA DALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/04/2022 | 300.00 | 00010182644421 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0001762 | 29/04/2022 | 506.95 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 (TRÊS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0001765 | 29/04/2022 | 405.56 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (TRÊS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/04/2022 | 1212.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/04/2022 | 6141.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CREAS, EFETIVOS,MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22.778-1. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/04/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/04/2022 | 5514.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/04/2022 | 6800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/04/2022 | 3308.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - TEMPORÁRIOS, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 29/04/2022 | 1700.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTEA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS MUDANÇAS NO TRNASITO DO CENTRO DA CIDADE E INFORMES ADUCATIVOS DA SEMOB PARA PEDESTRE E MOTORISTAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/05/2022 | 1650.00 | 41260573000131 | CENTRAL MIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A EMBALAGEM E ENTREGA DO PEIXE DURANTE A DISTRIBUIÇÃO NO PERIODO DA SAMANA SANTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/05/2022 | 1700.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADAS NA ORIENTAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIDA PELO SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO-PB, DURANTE O MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23.579-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/05/2022 | 880.00 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT DE ENXOVAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAIL DE ITABAIANA PARA DESTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER O PROGRAMA FEAS ESTADO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS (BE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/05/2022 | 1219.97 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT DE ENXOVAIS, DESTINADOS A SERETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/05/2022 | 535.35 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURÇOS ORIUNDOS DO PROGRAMA PEJA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO - GRU. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/05/2022 | 1690.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (05 PNEUS 175/70/R14), PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSF-5219, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0001789 | 02/05/2022 | 21780.09 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO SAÚDE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, PARA SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DA UBS, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO ACS E ACE, PARCELA 10/12, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA 16330-9, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/05/2022 | 1289.00 | 14943501000116 | MARIA JOSÉ FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOPOGRAFOS NO DIA 01 E 06/04/2022, REFEIÇÃO PARA A EQUIPE DOS TRABALHADORES DE LIMPEZA URBANA EM GUARITA NO DIA 08/04/2022, E PARA EQUIPES DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 19/04/2022, E PARA A EQUIPE DE SAÚDE QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA E SARAMPO NO DIA 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001790 | 02/05/2022 | 8166.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A SEDURB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001791 | 02/05/2022 | 4500.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20), DESTINADO A SEDURB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502021 | 0001803 | 02/05/2022 | 7020.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 MANILHAS DE CONCRETO C/A 1000X1000, DESTINADAS A SEDURB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/05/2022 | 3000.00 | 42989617000121 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE PODA DE 75 (SETENTA E CINCO) ÁRVORES EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, PERÍODO DE 01/04/2022 E 30/04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 2216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/05/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/05/2022 | 2579.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA 9590-7 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/05/2022 | 986.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA 2245-4 CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/05/2022 | 645.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA 2245-4 CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/05/2022 | 3224.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA 9590-7 CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/05/2022 | 39.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA 14194-1 CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/05/2022 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/05/2022 | 300.00 | 00007198943446 | GERALDO MINERVINO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, NO QUAL O MESMO PARTICIPOU DO CURSO REALIZADO PELA FAMUP NA CIDADE DE JOÃO PESSOA MODELO DE EXCELENCIA EM GESTÃO (MEG-TR), QUE TEVE INICIO DO DIA 02 ATÉ DIA 04 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/05/2022 | 180.00 | 00010985721499 | FERNANDA NATHALIA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS EM FAVOR DA FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO QUAL O MESMO PARTICIPOU DO CURSO REALIZADO PELA FAMUP NA CIDADE DE JOÃO PESSOA MODELO DE EXCELENCIA EM GESTÃO (MEG-TR), QUE TEVE INICIO DO DIA 02 ATÉ DIA 04 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/05/2022 | 1332.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/05/2022 | 750.00 | 00025046098415 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS QUE A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB MARIA DE PERPETUO SOCORRO DE ALMEIDA, QUE VAI PARTICIPAR DE UM EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA, NOS DIAS 05,06 E 07 DE 2022, NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/05/2022 | 2932.22 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/05/2022 | 783.98 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO DOC. 91920065, NN 109/51383448-1, DESTINADO A VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/05/2022 | 5661.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA 2245-4 CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 03/05/2022 | 32.22 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 1101-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/05/2022 | 242.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/05/2022 | 689.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA 9586-9 CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0001813 | 03/05/2022 | 16182.76 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2022, PESO TOTAL (T) 368,46. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001814 | 03/05/2022 | 11000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001815 | 03/05/2022 | 13000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 23/03/2022 A 22/04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001816 | 03/05/2022 | 3331.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADFO A SEDURB, DEFESA CIVIL, PARA REPAROS NAS RESIDENCIAS DAS SENHORAS: ROBERLANDIA SALES CHAVIER E ROSILENE GOMES DO NASCIMENTO. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001817 | 03/05/2022 | 4148.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EFETUADAS PELA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/05/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C. GRANDE L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (COMPLEMENTAÇÃO) EM FAVOR DA PACIENTE CARMEM CÉLIA PEREIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001810 | 03/05/2022 | 5709.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001811 | 03/05/2022 | 2895.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001812 | 03/05/2022 | 4499.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/05/2022 | 1000.00 | 05632901000110 | GUARABLOCK PREMOLDADOS & CONSTRUCOESLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 GRID Q-30 TIPO PÓRTICO, MEDINDO 6m X 4m, EM VIRTUDE DA 1ª CORRIDA DO TRABALHADOR REALIZADO EM 01 DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/05/2022 | 170.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQI-2542, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/05/2022 | 330.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NO CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQI-2542, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/05/2022 | 500.00 | 00013526135495 | MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/05/2022 | 500.00 | 00010787627402 | EMANUELE MARIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 03/05/2022 | 500.00 | 00012607778476 | ADRIELLY TAYNA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 03/05/2022 | 500.00 | 00071117256464 | GILMAR LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PROGRAMA INCENTIVAR - PROCESSO SELETIVO Nº 01/2022/SEDUC-PROGRAMA INCENTIVAR, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 03/05/2022 | 500.00 | 00012154107435 | AYUME ASHLEY DE ASSUNÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 03/05/2022 | 500.00 | 00006568997439 | ALICE HELENA DA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/05/2022 | 500.00 | 00011897132417 | BEATRIZ FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/05/2022 | 500.00 | 00007597415494 | LUCAS VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PROGRAMA INCENTIVAR - PROCESSO SELETIVO Nº 01/2022/SEDUC-PROGRAMA INCENTIVAR, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/05/2022 | 500.00 | 00010811154408 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/05/2022 | 500.00 | 00071403893497 | CINTIA KARLA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/05/2022 | 500.00 | 00013900717400 | ELITHIERRE EMILY DIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/05/2022 | 500.00 | 00017722549403 | EMANUEL DAVI MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/05/2022 | 500.00 | 00010259351440 | MARIA APARECIDA NICOLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PROGRAMA INCENTIVAR - PROCESSO SELETIVO Nº 01/2022/SEDUC-PROGRAMA INCENTIVAR, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 03/05/2022 | 500.00 | 00005900635457 | RISLANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/05/2022 | 500.00 | 00010310456436 | MARIA JASMINE SILVA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PROGRAMA INCENTIVAR - PROCESSO SELETIVO Nº 01/2022/SEDUC-PROGRAMA INCENTIVAR, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/05/2022 | 500.00 | 00013891056443 | MARIA JAINY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 03/05/2022 | 500.00 | 00013319589466 | NATHALLY MARIANA CAVALCANTI DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/05/2022 | 1219.97 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT DE ENXOVAIS, DESTINADOS A SERETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 1801) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001809 | 03/05/2022 | 397.90 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS A MANUATENÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA SEMOB, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/05/2022 | 500.00 | 00003067609409 | JANILSON VASCOCELOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE JAILSON VASCONCELO DE ARAUJO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 04/05/2022 | 500.00 | 00012127344405 | MARIA SOBE SOUZA DE OLIVEIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 04/05/2022 | 500.00 | 00005912391400 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 04/05/2022 | 1180.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL E DECORAÇÃO DE SALÃO PARA UMA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA COM O TEMA DIALOGO SOBRE SABORES E PRATICAS INCLUSIVA REALIZADO NO DIA 28/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/05/2022 | 421.86 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM TAXAS DO VEÍCULO DE PLACA OXO4D32, À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/05/2022 | 421.86 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM TAXAS DO VEÍCULO DE PLACA OGB6363, À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0001860 | 04/05/2022 | 1102.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 04/05/2022 | 570.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DOPPLER VENOSO DOS MEMBROSINFERIORES BILATERAL, REALIZADO EM CICERA DE BRITO SILVA, CPF:982.997.274-74 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 04/05/2022 | 4060.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP 1MTS, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL 2M, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL 7MTS. DESTINADO AO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/05/2022 | 7000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA LOCALIZADA NA RODOVIARIA, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO Á VACUO PARA 8.000 LITROS 10 CARRADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001864 | 04/05/2022 | 7411.00 | 35848395000161 | FERREIRA E GONÇALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/05/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/05/2022 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE PATRIMÔNIO E GERAÇÃO DOS DADOS DA CONTABILIDADE PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/05/2022 | 577.77 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA RLZ1E76, PERTENCENTE À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 04/05/2022 | 840.00 | 00007198943446 | GERALDO MINERVINO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, NO QUAL O MESMO PARTICIPOU DO CURSO REALIZADO PELA FAMUP NA CIDADE DE JOÃO PESSOA MODELO DE EXCELENCIA EM GESTÃO (MEG-TR), QUE TEVE INICIO DO DIA 02 ATÉ DIA 04 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 04/05/2022 | 4100.00 | 42178971000176 | ANTONIO ADRIAO ALVES COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇAO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS, PRODUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE NOTÍCIAS NO SITE OFICIAL, COBERTURA DEE EVENTOS COM A PRODUÇÃO DE VÍDEOS E FOTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0001859 | 04/05/2022 | 4280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTAB E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 05/05/2022 | 1859.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA 2216-0 CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 05/05/2022 | 961.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA 2216-0 CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 05/05/2022 | 1683.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA 2216-0 CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 05/05/2022 | 1087.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA 2216-0 CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 05/05/2022 | 1903.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA 2216-0 CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 05/05/2022 | 522.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA 2216-0 CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 05/05/2022 | 5221.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA 2216-0 CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 05/05/2022 | 1905.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA 2216-0 CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 05/05/2022 | 1088.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA 2216-0 CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 05/05/2022 | 1983.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA 2216-0 CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 05/05/2022 | 3441.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA 2216-0 CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 05/05/2022 | 1966.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA 2216-0 CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 05/05/2022 | 2672.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA 2216-0 CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 05/05/2022 | 4676.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA 2216-0 CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 05/05/2022 | 1444.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA 2216-0 CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 05/05/2022 | 949.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA 2216-0 CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 05/05/2022 | 1661.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA 2216-0 CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9429-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 05/05/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/05/2022 | 46.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA F. DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DOS PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPAL EM ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 05/05/2022 | 3000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 05/05/2022 | 1500.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 08 METROS CÚBICOS PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 05/05/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C. GRANDE L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (COMPLEMENTAÇÃO) EM FAVOR DA PACIENTE CARMEM CÉLIA PEREIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 1818). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 05/05/2022 | 570.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DOPPLER VENOSO DOS MEMBROSINFERIORES BILATERAL, REALIZADO EM CICERA DE BRITO SILVA, CPF:982.997.274-74 (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 1861) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 05/05/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA AO PACIENTE: SEVERINO DOS RAMOS SOUSA. (EM SUBSTITUIÇÃO 1769) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 05/05/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO NA PACIENTE, LUZIA MARIA DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 05/05/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 05/05/2022 | 1473.68 | 00006935035481 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ONIBUS AMARELINHO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/05/2022 | 5000.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, TRAJETO SÍTIO NOVO E SÍTIO CAJUEIRO, TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CELESTINO E PARA A PARADA DE ÔNIBUS ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LAGOA DO RANCHO, RIACHO DE MOGEIRO, NOVA ITABAIANA (NOTURNO), ESCOLA PROFESSORA MARIETA MEDEIROS E ESCOLA JOÃO FAGUNDES DE OLIVEIRA, VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA NYP-9920, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001871 | 05/05/2022 | 3600.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CÚBICOS, NO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/05/2022 | 1050.00 | 44535469000109 | A N DA SILVA CLINICA TERAPELTICA RENASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, DEPENDÊNCIA QUÍMICA E ALCOOLISMO EM FAVOR DO SR. WELYSSOM VICENTE DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM REGIME DE INTERNAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 05/05/2022 | 300.00 | 00006661457414 | MARIA DAS DORES SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPÇROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 05/05/2022 | 300.00 | 00000012093459 | ELIANE MACARIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPÇROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 05/05/2022 | 300.00 | 00007446215429 | MARIA DO SOCORRO ALVES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPÇROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 05/05/2022 | 300.00 | 00070473335417 | NATALIA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPÇROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 05/05/2022 | 200.00 | 00070013441418 | JOANA D'ARC OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPÇROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 05/05/2022 | 300.00 | 00072743891491 | EDNALVA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPÇROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 05/05/2022 | 300.00 | 00012631941411 | SUENIA BARBOSA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPÇROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 05/05/2022 | 300.00 | 00005937164423 | JAQUELINE CYBELLE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPÇROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 05/05/2022 | 300.00 | 00002331607443 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPÇROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 05/05/2022 | 220.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 05/05/2022 | 200.00 | 00007906298446 | FABIANA OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPÇROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 05/05/2022 | 300.00 | 00005865460498 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 05/05/2022 | 300.00 | 00070299002438 | DEISIANE KARLA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 05/05/2022 | 300.00 | 00001245110403 | PORFÍRIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/05/2022 | 300.00 | 00001447950437 | JULIANA DE LOUDES MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 05/05/2022 | 300.00 | 00014286659437 | INGRID MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 05/05/2022 | 300.00 | 00010530500469 | SUENIA DE FATIMA RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPÇROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 05/05/2022 | 300.00 | 00070010685430 | JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPÇROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 05/05/2022 | 300.00 | 00001369086407 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPÇROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 05/05/2022 | 200.00 | 00001146125445 | ANA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 05/05/2022 | 200.00 | 00003762441430 | VALDEIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0001919 | 06/05/2022 | 3900.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PLACA PICKAUP MOTOR 1.6, PLACA: QFF2423, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 06/05/2022 | 300.00 | 00002306244480 | NIVALDO GONCALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UM CAFÉ DA MANHÃ DA "III CORRIDA VOLTA DO VALE", QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0001923 | 06/05/2022 | 130812.49 | 15610424000145 | PLANFORTE CONST. E PREST DE SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONVÊNIO SEE-GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA Nº0553/2019, TP Nº00005/2021, CT 00146/2021, 1ª MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 06/05/2022 | 825.00 | 41260573000131 | CENTRAL MIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS RECICLADAS NA COR VERDE, MEDINDO 0,40cm X 0,50cm, DESTINADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0001920 | 06/05/2022 | 4900.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM MOTOR 1.8, PLACA QF19C32, COMPLETO, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, MÊS 04/2022, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0001922 | 06/05/2022 | 18900.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS MOTOR 1.0, COMPLETA 04 PORTAS, TRAVA, VIDRO ELETRICOS, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS. COMBUSTIVEL:FLEX, PLACA: QSJ2187;QFD3D91; QFD1H11; QFD3G41;RLY9H17;QFD3D51;QSM3A07;REFERENTE AO MêS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0001924 | 06/05/2022 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, PLACA QSJ-2257, COMPLETA 04 PORTAS VIDROS ELETRICOS COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MêS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0001925 | 06/05/2022 | 9800.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS MOTOR 1.8 COMPLETA, 04 PORTAS COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PLACA:QSL3J37; QSL-2D24, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0001926 | 06/05/2022 | 9000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO VAN MASTER, COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 15 PASSEGEIROS, COMBUSTIVEL DIESEL, PLACA OFX-3992, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 0001928 | 06/05/2022 | 2312.80 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 0001929 | 06/05/2022 | 564.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/05/2022 | 1400.00 | 00010099116430 | SEVERINO FABIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA NO PERÍODO DE 12/04/2022 A 10/05/2022, PROMOVIDO PELA SEMOB NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 06/05/2022 | 1400.00 | 00011733731440 | LUCAS MOTA DE ANDRADE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA NO PERÍODO DE 12/04/2022 A 10/05/2022, PROMOVIDO PELA SEMOB NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 06/05/2022 | 1400.00 | 00003916176480 | JOSÉ CAVALCANTE LEONARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA NO PERÍODO DE 12/04/2022 A 10/05/2022, PROMOVIDO PELA SEMOB NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 06/05/2022 | 1400.00 | 00003898658422 | LEONARDO SERGIO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA NO PERÍODO DE 12/04/2022 A 10/05/2022, PROMOVIDO PELA SEMOB NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 06/05/2022 | 1400.00 | 00070473183480 | WESLEY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA NO PERÍODO DE 12/04/2022 A 10/05/2022, PROMOVIDO PELA SEMOB NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0001921 | 06/05/2022 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 PLACA: RLZ8E18, COMPLETA, 04 PORTAS VIDROS ELETRICOS, COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 06/05/2022 | 10058.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E EXTRATOS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, PROCESSO Nº2022030001970, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº503, PARCELA 1/3, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 09/05/2022 | 1267.50 | 00091729629415 | EVERALDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REABASTECIMENTO DE 207 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA PÓTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO, DESTINADOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502021 | 0001950 | 09/05/2022 | 2980.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) MANILHAS DE CONCRETO C/A 800X1000, DESTINADAS A SEDURB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001937 | 09/05/2022 | 261.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001938 | 09/05/2022 | 309.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001939 | 09/05/2022 | 354.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001940 | 09/05/2022 | 351.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001941 | 09/05/2022 | 363.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001942 | 09/05/2022 | 108.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001943 | 09/05/2022 | 307.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001944 | 09/05/2022 | 1307.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001945 | 09/05/2022 | 944.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001946 | 09/05/2022 | 2749.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001947 | 09/05/2022 | 136.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001948 | 09/05/2022 | 958.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001949 | 09/05/2022 | 758.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/05/2022 | 4250.00 | 00070473184451 | EDUARDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GRADES DO VEÍCULO TRATOR VALTRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE ESTÃO EXECUTANDO O PROGRAMA CORTE DE TERRAS JUNTO AS FAMÍLIAS DOS AGRICULTORES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001951 | 09/05/2022 | 4820.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM VINIL TIPO BOTON 0,7X0,7COM, CONFECÇÃO DE PANFLETOS (MILHEIRO), CONFECÇÃO DE ADESIVO VINIL COM IMPRESSÃO, MEDINDO 0,2X0,16, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/05/2022 | 1800.00 | 00003636416456 | HILDEBRANDO DE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDIONADO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSC-1946, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/05/2022 | 1250.00 | 00004753048454 | GILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPORTIVAS, PARA O PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ATLETAS OLÍPICOS E PARALÍPICOS 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001968 | 10/05/2022 | 1295.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTOS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0001965 | 10/05/2022 | 3767.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0001966 | 10/05/2022 | 199.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FAMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001970 | 10/05/2022 | 1295.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTOS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/05/2022 | 1464.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 30 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ART DO CREA PARA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ART DO CREA PARA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001967 | 10/05/2022 | 4144.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTOS), DESTINADOS À SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/05/2022 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/05/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/05/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PESENCIAL Nº00009/2022 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO PREGÃO PESENCIAL Nº00012/2022 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/05/2022 | 18486.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/05/2022 | 73535.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/05/2022 | 20204.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO À CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO ESTADO DA PARAIBA, IDENTIFICADOR 99999663, Nº CONVÊNIO 43665, PARCELA 32/72, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/05/2022 | 43409.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME BOLETO DEBITADO NA CONTA DE ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/05/2022 | 77.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0001959 | 10/05/2022 | 1401.80 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO FÚNEBRE DE MARIA DO SOCORRO VILAR; RELIZADO EM 26/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0001960 | 10/05/2022 | 1501.90 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO FÚNEBRE DE JOSÉ APOLONIO FILHO; RELIZADO EM 01/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0001961 | 10/05/2022 | 1397.95 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO FÚNEBRE DE JOSÉ SEVERINO DOS SANTOS; RELIZADO EM 12/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0001962 | 10/05/2022 | 1397.95 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO FUNEBRE DE MARIA JOSÉ DE ANDRADE, REALIZADO EM 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0001963 | 10/05/2022 | 1484.45 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO FUNEBRE DE MARIA EDUARDA SILVA COSTA, REALIZADO EM 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0001964 | 10/05/2022 | 1394.10 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS FUNEBRES DE IOLANDA RIBEIRO DE SOUZA; RALIZADO EM 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001969 | 10/05/2022 | 1036.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTOS), DESTINADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HMANO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001987 | 11/05/2022 | 1140.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME COMPROVANTE. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 1629) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001989 | 11/05/2022 | 1295.80 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME COMPROVANTE. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 1628) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22.778-1. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/05/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22.781-1. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/05/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23579-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23.998-4. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/05/2022 | 275.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/05/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO AVISO DE JULGAMENTO Nº 00008/2022 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/05/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/05/2022 | 2000.00 | 27074920000100 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 PEÇAS DE ANDAIMES PELO PERÍODO DE 50 DIAS, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/05/2022 | 1500.00 | 00013436028827 | ANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CORTE DE ARVORE COM SERRA ELETRICA NOS SEGUINTES LOCAIS: RUA ARARE D. DO AMARAL, R ZÉ DA LUZ NO CONJUNTO COSTA E SILVA E RUA TATAJUBA, NESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 01/04 A 30/04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/05/2022 | 2480.00 | 37713383000155 | NADIA MARIA DA CONCEIÇÃO PONTES. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA HIDRAULICA E UMA ENGRENAGEM PARA O TRATOR EM EXECUÇÃO DO PROGRAMA CORTES DE TERRAS AOS AGRICULTORES FAMILIARES NAS COMUNIDADES RURAIS DE ITABAIANA-PB VEICULO TRATO VALTRA A750. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/05/2022 | 570.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES DIREITO E ESQUERDO, REALIZADO EM MARCONE JOSÉ DA SILVA, CPF:071.884.724-59. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0001981 | 11/05/2022 | 1594.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0001982 | 11/05/2022 | 1701.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0001990 | 11/05/2022 | 2997.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 1759) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/05/2022 | 550.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/05/2022 | 570.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES ESQUERDO, REALIZADO EM MARIA SOLANGE DA SILVA - 047.250.604-88. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002001 | 11/05/2022 | 1080.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001999 | 11/05/2022 | 6200.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. (EMPENHO SUBSTITUI 1634/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/05/2022 | 3289.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 12/05/2022 | 194.99 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E ARTIGOS DE CAMA MESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DE UM VESTIDO DA "RAINHA DO VALE" PARA O EVENTO FENAVALE QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 27 E 28/05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 12/05/2022 | 1641.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM FAVOR DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002010 | 12/05/2022 | 1295.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, MANUTENÇÃO PREDIAL DE TODAS UBS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 1970). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 12/05/2022 | 643.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 12/05/2022 | 14456.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 12/05/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, EXTRATO DE CONTRATO Nº00002/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 12/05/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/05/2022 | 612.65 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO 2245-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO 9586-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 13/05/2022 | 1142.50 | 00091729629415 | EVERALDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 457 GARRAFÕES DE AGUA POTAVEL NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CAIC, CHECHE TIA ILDA, SAMU, ETIEL SANTIAGO, CAPS I, DEPOSITO, ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002015 | 13/05/2022 | 29400.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, LUMINARIA SUPER LED PETALA 150W, DESTINADO A SEDURB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 13/05/2022 | 2972.73 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE GLAUCOMA EM FAVOR DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, PERÍODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 13/05/2022 | 4700.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE TELHADO METÁLICO NA ÁREA EXTERNA DA POLICLÍNICA MNICIPAL DR AGLAIR DA SILVA, MEDINDO 32m², CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 13/05/2022 | 4462.55 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02 PORTÕES EM METAL GALVANIZADO, MEDINDO 0,60m X 0,55m, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 CALHA DE ZINCO COM FLHAS 0,80m X 40,0m, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO EM METALON GALVANIZADO, MEDINDO 0,53m X 0,85m, DESTINADOS À UBS DO AÇUDE DAS PEDRAS E UBS MÃE POBRE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 13/05/2022 | 1998.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 PORTA PARA CAIXA D'ÁGUA EM METALON GALVANIZADO, MEDINDO 1,50m X 1,20m, E CONFECÇÃO DE PORTÃO GALVANIZADO MEDINDO 1,5m X 1,20m, PARA A CASA DO COMPRESSOR DA UBS DO BOTAFOGO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 13/05/2022 | 360.00 | 00003585524435 | ELIZABETH CRISTINA SANTOS DURE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE 400 SALGADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 13/05/2022 | 1500.00 | 41289573000164 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO, MEDINDO 4X3 METROS, DESTINADO A APRESENTAÇÃO DO VIDEO ROTEIRO TURISTICO DE ITABAIANA-PB, NO DIA 12/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 13/05/2022 | 4800.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE TOLDO, MEDINDO 6,0m X 1,6m, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO DE CORRER EM METAL 30/30 QUADRADO, GALVANIZADO, MEDINDO 2,10m X 0,90m, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTAS PARA BOX SANITÁRIOS EM LAMBRIL QUADRADO, MEDINDO 2,00m X 0,90m, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SECHORA DAS GRAÇAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 13/05/2022 | 2100.00 | 01313927000144 | T G GALVÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS DA CAMPANHA 18 DE MAIO, PARA OS TRABALHADORES DO SUAS A SEMANA DO ENFRENTAMENTO E COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22.778-1. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22.781-1. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 16/05/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23.579-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 16/05/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23.998-4. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 16/05/2022 | 1800.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | VALOR QUE ORA SE MEPNHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ENFERMAGEM E EDUCAÇÃO FÍSICA, MAIS TRÊS REFEIÇÕES DIÁRIAS POR ESTADIA, SERVIÇOS PRESTADOS AO PACIENTE; JEFFERSON GUILHERME RAMOS DE SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 16/05/2022 | 5400.00 | 33225006000116 | RITA DE CASSIA DA SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE PLACA MONTADO SOBRE A CARROCERIA DE CAMINHÃO COM DOIS EIXOS, MED. 4X6,80X4,5M, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA E REVESTIDO COM CHAPA DE ALUMÍNIO, SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE, GERADOR 180KVA, CABINADO E SILENCIADO, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "FESTA DOS MOTORISTAS, NO DIA 14 DE MAIO DE 2022, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 16/05/2022 | 1740.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULOS DE PLACA QFG-0753. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 16/05/2022 | 135.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONIBUS OFC-1459. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 16/05/2022 | 8836.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 16/05/2022 | 135.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONIBUS-2359. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 16/05/2022 | 5830.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CORREÇÃO DO SISTEMA DPF, SERVIÇO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: OGE-7110, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 16/05/2022 | 1425.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSC-8175 MODELO GOL. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/05/2022 | 4687.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGE-7110, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 16/05/2022 | 620.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA: CONSERTO CILINDRO PORTA DIANTEIRA ESQUEDO: ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO GOL DE PLACA QSC-8175. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 16/05/2022 | 285.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA: NQD-7461, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/05/2022 | 597.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: OGE-7110, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 16/05/2022 | 285.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQI-2542, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 16/05/2022 | 320.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: OGE--7110, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 16/05/2022 | 285.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFL-7635, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 16/05/2022 | 80.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: QFG-0753, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 16/05/2022 | 1560.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 16/05/2022 | 395.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MAT. MED. HOSPITALAR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS AMOSTRA PARA COLETA DE ÁGUA, DESTINADOS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 16/05/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 16/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA QFL7635, PERTENCENTE À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 16/05/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, PREGÃOPRESENCIAL Nº00013/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/05/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, OUTROS 00011/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 16/05/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, EXTRATO DE CONTRATO 00009/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 16/05/2022 | 1718.08 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 16/05/2022 | 350.00 | 00046515372434 | ANTONIO DE PADUA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA COBERTURA DE DESPESAS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16/02/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 16/05/2022 | 110.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO 9586-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 16/05/2022 | 132.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM - 2.216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 17/05/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 17/05/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS E MEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0002074 | 17/05/2022 | 85567.59 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB - LOTE 01, TP 00009/2020, CT 00099/2020, OP 1064194-27, SICONV 885678, C.V. OGU 0733.006.647233-2, OBRA Nº0005/2020, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº001, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS E MEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0002077 | 17/05/2022 | 132411.65 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB - LOTE 01, TP 00009/2020, CT 00099/2020, OP 1064194-27, SICONV 885678, C.V. OGU 0733.006.647233-2, OBRA Nº0005/2020, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº002, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 17/05/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO Nº00001/2022, NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAÍBA NO DIA 17/05/2022, EXTRATO DE CONTRATO CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 17/05/2022 | 450.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA PARTICIPAÇÃO DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCÍCIO 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/05/2022 | 150.00 | 00079772617404 | DJANE LÚCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM SIUTAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002082 | 18/05/2022 | 692.50 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 18/05/2022 | 2000.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFEER DE COFFE BREAK, SERVIDO DURANTE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ABERTURA DA SEMANA DO COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HMANO E SOCIAL COM O CREAS, REALIZADO EM 16/05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/05/2022 | 5295.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DO APORTE DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2021-2022, DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, PARCELA 01/06, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002085 | 18/05/2022 | 1662.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS E CRECHES, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 18/05/2022 | 213.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO ECG GEL COM 50 UNIDADES, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002086 | 18/05/2022 | 138.50 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002087 | 18/05/2022 | 138.50 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS I, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002088 | 18/05/2022 | 831.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -CEO E SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002089 | 18/05/2022 | 1108.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002091 | 18/05/2022 | 831.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLÍNICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 18/05/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, REALIZADO NA PACIENTE, MARIA NAZARÉ DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 18/05/2022 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA DE ABDÔMEN SUOERIOR COM CONTRASTE, REALIZADO EM CARLOS ANTONIO DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 18/05/2022 | 80.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES RX PANORÂMICO DOS MEMBROS INFERIORES, REALIZADO EM SANDRA RAFAELA RAMOS DO NASCIMENTO - CPF. 173.664.554-40. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 18/05/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 18/05/2022 | 315.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 PACOTES DE FRALDAS INFANTIS ESTRELINHAS BABY XXG JUMBO, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002083 | 18/05/2022 | 277.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SEDURB - MERCADO PÚBLICO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002084 | 18/05/2022 | 277.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SEDURB - SEDE. MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/05/2022 | 1576.33 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002092 | 18/05/2022 | 554.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 18/05/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/05/2022 | 187.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/05/2022 | 2800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CORREÇÃO DE E CONFECÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM CUMPRIMENTO DA EC 113/2021 E SUAS ALTERAÇÕES. LEVANTAMENTO DADOS CADASTRAIS DE SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL E DE CONTABILIDADE (SE NECESSÁRIO, APRONTANDO E RETIFICANDO DADOS DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES PARA COM REGIME GERAL E OU PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 19/05/2022 | 2800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CORREÇÃO DE E CONFECÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM CUMPRIMENTO DA EC 113/2021 E SUAS ALTERAÇÕES. LEVANTAMENTO DADOS CADASTRAIS DE SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL E DE CONTABILIDADE (SE NECESSÁRIO, APRONTANDO E RETIFICANDO DADOS DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES PARA COM REGIME GERAL E OU PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/05/2022 | 1648.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/05/2022 | 618.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/05/2022 | 9500.00 | 00012551978467 | VINICIUS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, NA CATEGORIA VETERANOS, NO PERÍODO DE 21/05/2022 À 17/06/2022, REALIZADO NO MINI CAMPO DO CORTUME, PROMOVIDO PELA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESRPOTES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/05/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO Nº00001/2022, NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAÍBA NO DIA 19/05/2022, EXTRATO DE CONTRATO CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/05/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO Nº00002/2022, NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAÍBA NO DIA 19/05/2022, EXTRATO DE CONTRATO CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/05/2022 | 2800.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORRIMÃO DE TUBO GALVANIZADO 2, E TUBO GALVANIZADO 1/4 MEDINDO (2,10X1,60M), SERVIÇOS DE PORTÃO DE LAMBRIL MEDINDO (1,50X1,25M), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/05/2022 | 300.00 | 00079772471434 | GILVANEIDE ALVES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/05/2022 | 300.00 | 00007439379454 | MÔNICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COCESSÃO DE AJUDA FINANCIERA, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/05/2022 | 300.00 | 00008607590405 | CLAUDIA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/05/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23.998-4. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/05/2022 | 300.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL GEST. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ANUIDADE AO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/05/2022 | 3197.60 | 16847020000132 | AGRO-RAÇÕES COM VET EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VACINAS, SERINGAS E AGULHAS DESTINADAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA, TOTALIZANDO 1.000 DOSES PARA O REBANHO BOVINO DE PEQUENOS CRIADORES FAMILIARES, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/05/2022 | 787.00 | 00071117233413 | MICHEL JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM NA ESCOLA CECILIA LOPES DE ARAUJO, COMPREENDENDO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/05/2022 | 130.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA 02 PESSOAS NO DIA 13/05/22, HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DE APOIO, NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, LANÇAMENTO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL PARA A PROMOÇÃO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, E APOIO AO AVENTO ALUSIVO AO DIA DO MOTORISTA, EQUIPE RESPONSAVEL PELA MONTAGEM DE PAINEL DE LED, PALCO E SOM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/05/2022 | 500.00 | 00008770483477 | MEYRILANE STEFANY TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO (HAPPY DAY RECEPÇÕES) PARA EVENTO CULTURAL QUE PRODUZIU O DOCUMENTO SOBRE ITABAIANA, REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/05/2022 | 193152.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/05/2022 | 150.00 | 00091734061472 | JOCIELIA RODRIGUES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPA DA PERSONAGEM QUE ILUSTRARÁ A RAINHA DO VALE DA PARAIBA, NA 5ª FENEVALE (FEIRA DE NEGOCIOS DO VALE DO PARAIBA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/05/2022 | 56198.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/05/2022 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/05/2022 | 1200.00 | 00008247651416 | PAULO RODRIGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A APRESENTAÇÃO DE SUA BANDA DENOMINADA "FORRO DO CARRITÉ", REALIZADO NO DIA 14 DE MAIO DE 2022, SOB O TITULO "TRADICIONAL FESTA DOS MOTORISTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/05/2022 | 3200.00 | 00005457464423 | TIAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SUA BANDA SOLO, REALIZADO NO DIA 14 DE MAIO DE 2022, SOB O TITUTO "TRADICIONAL FESTA DOS MOTORISTAS". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/05/2022 | 200.00 | 17325112000115 | IVANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UM SERVIÇO DE ENROLAMENTO DE MOTOR DE COMPRESSOR, DESTINADO A SAÚDE BUCAL NO POSTO DE SAÚDE DE GUARITA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM FAVOR DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/05/2022 | 2190.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE 05/2022, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/05/2022 | 16501.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - SMS - PAB - TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/05/2022 | 38020.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - SMS - MAC - PAB - EFETIVOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/05/2022 | 18145.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - SMS - MAC - EFETIVOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/05/2022 | 32373.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - SMS - FUS 15% - EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/05/2022 | 35485.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - SMS - MAC - FUS 15% - EFETIVOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/05/2022 | 48559.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - SMS - PAB - FUS 15% - EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/05/2022 | 3000.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICAÇÃO E AÇÃO INSTITUCIONAL. PARCELA 02 DE 09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/05/2022 | 56.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/05/2022 | 125.34 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº DO AUTOR E014438814, VEICULO DE PLACA NQQ-7461/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/05/2022 | 125.34 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº DO AUTOR E14192622, VEICULO DE PLACA NQQ-7461/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/05/2022 | 125.34 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº DO AUTOR E14192622, VEICULO DE PLACA NQQ-7461/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/05/2022 | 125.34 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº DO AUTOR E014192010, VEICULO DE PLACA NQD-7461/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/05/2022 | 125.34 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº DO AUTOR E014799980, VEICULO DE PLACA NQI-2542/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/05/2022 | 188.01 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº DO AUTOR D004449455, VEICULO DE PLACA NQI2542/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/05/2022 | 120.71 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº DO AUTOR E022099869, VEICULO DE PLACA NQI2542/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/05/2022 | 125.34 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº DO AUTOR E014819319, VEICULO DE PLACA NQI2542/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/05/2022 | 121.61 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº DO AUTOR E014821120, VEICULO DE PLACA NQI2542/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/05/2022 | 125.34 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº DO AUTOR E014440595, VEICULO DE PLACA NQD7464/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/05/2022 | 2587.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/05/2022 | 601.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/05/2022 | 3331.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/05/2022 | 2958.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/05/2022 | 1900.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - CRAS, COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/05/2022 | 1057.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - BOLSA FAMILIA, COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/05/2022 | 2545.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/05/2022 | 1908.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/05/2022 | 133986.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/05/2022 | 88.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/05/2022 | 1544.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL, FMDHS - CREAS EFTIVOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/05/2022 | 723.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL, PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/05/2022 | 687.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL, PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS - TRANSPORTE DE CARGA, COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/05/2022 | 139.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL, PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS - TRANSPORTE DE CARGA, COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/05/2022 | 6420.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL, PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/05/2022 | 336.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL, PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS - TRANSPORTE DE CARGAS, COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/05/2022 | 68.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL, PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS - TRANSPORTE DE CARGAS, COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/05/2022 | 3361.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS - SERVIDOR, PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/05/2022 | 397.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS - SERVIDOR, PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/05/2022 | 121.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS - SERVIDOR, PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002114 | 20/05/2022 | 4976.95 | 35848395000161 | FERREIRA E GONÇALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002115 | 20/05/2022 | 919.80 | 35848395000161 | FERREIRA E GONÇALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002116 | 20/05/2022 | 9898.50 | 35848395000161 | FERREIRA E GONÇALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SEDURB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002117 | 20/05/2022 | 13266.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DA SEDURB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002118 | 20/05/2022 | 13734.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DA SEDURB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 23/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, TOMADA DE PREÇO 00006/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 23/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, TOMADA DE PREÇO 00005/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 23/05/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, OUTROS 00004/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 23/05/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, OUTROS 00003/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 23/05/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, EXTRATO DE CONTRATO 00003/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 23/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, ATO REVOGATÓRIO Nº 00012/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 23/05/2022 | 184.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0002171 | 23/05/2022 | 3472.75 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS I, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0002172 | 23/05/2022 | 7028.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 23/05/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE MIE, DO PACIENTE; ANTONIO FERNANDES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002180 | 23/05/2022 | 16331.50 | 12914230000145 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA TERRA COMUNITÁRIA MEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03 À 17 DE MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002181 | 23/05/2022 | 1651.50 | 00009341529425 | MARCIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002182 | 23/05/2022 | 2752.50 | 00007249914413 | MARCOS JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002183 | 23/05/2022 | 2752.50 | 00007249914413 | MARCOS JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002184 | 23/05/2022 | 1533.00 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002185 | 23/05/2022 | 16844.06 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 23/05/2022 | 29700.00 | 14133641000129 | BRASIL COMERCIO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE SEMÁFOROS, DESTINADOS PARA DIVERSAS VIAS PÚBLICASDO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME CONTRATO 046/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 23/05/2022 | 1500.00 | 14133641000129 | BRASIL COMERCIO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTALAÇÃO DE CONJUNTOS DE SEMÁFOROS, DESTINADOS PARA DIVERSAS VIAS PÚBLICASDO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME CONTRATO 046/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 24/05/2022 | 1055.00 | 24238874000140 | ARTHUR JOSÉ CAMELO BORBA MERCADINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 24/05/2022 | 4870.00 | 24238874000140 | ARTHUR JOSÉ CAMELO BORBA MERCADINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 24/05/2022 | 823.86 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADO A VARIAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 24/05/2022 | 6980.00 | 24238874000140 | ARTHUR JOSÉ CAMELO BORBA MERCADINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 24/05/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO Nº00004/2022, NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAÍBA, EXTRATO DE CONTRATO CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 24/05/2022 | 783.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, MEDINDO 0,90X1,30M, BRASIL, PARAIBA E ITABAIANA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 24/05/2022 | 3036.80 | 41260573000131 | CENTRAL MIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DO AÇUDE DAS PEDRAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 24/05/2022 | 1200.00 | 42285992000190 | ODONTOLOGIA ERJ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 PROTESES DENTARIA, DESTINADOS A DISTRUBUIÇÃO GRATUITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 24/05/2022 | 1590.92 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A VARIOS PONTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 24/05/2022 | 896.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SIMFORT EM PÓ SACHÊS, DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 24/05/2022 | 950.00 | 24238874000140 | ARTHUR JOSÉ CAMELO BORBA MERCADINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 24/05/2022 | 2030.00 | 24238874000140 | ARTHUR JOSÉ CAMELO BORBA MERCADINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 24/05/2022 | 1221.57 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A PREDIOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, DURANTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 24/05/2022 | 511.38 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 24/05/2022 | 982.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO POR CAMERAS DA PRAÇA PUBLICA EPITACIO PESSOA E GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 24/05/2022 | 1438.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CAMERA NAS INSTALAÇÕES MERCADO PUBLICO E TERMINAL RODOVIARIO, COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342021 | 0002197 | 24/05/2022 | 11526.82 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEDURB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.(EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A NE 5683) CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 24/05/2022 | 43.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 24/05/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 24/05/2022 | 1100.00 | 15709168000148 | IMPACTO GEOTÉCNIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TESTE DE ABSORÇÃO DE SOLO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 24/05/2022 | 3600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA - PROJETO ARQUITETÔNICO COMPLETO, CONTENDO LEVANTAMENTO CADASTRAL PARA O MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/05/2022 | 3100.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR FORD 6610 - DIESEL, COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ÁRVORES, CARGA HORÁRIA DO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/05/2022 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIAÇÃO ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/05/2022 | 4150.00 | 40402823000168 | LUIZ FERNANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRAS, BAÚ ISOTERMICO REFRIGERADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES E VISCERAS DO BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PUBLICO NO MUNICIPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS E MEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0002237 | 25/05/2022 | 132413.65 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB - LOTE 01, TP 00009/2020, CT 00099/2020, OP 1064194-27, SICONV 885678, C.V. OGU 0733.006.647233-2, OBRA Nº0005/2020, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº002, CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 2077) | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/05/2022 | 1500.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA MOTONIVELADORA, DE JOÃO PESSOA PARA ITABAIANA-PB, NO DIA 26-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/05/2022 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 25/05/2022 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA SOBRE A MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/05/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 25/05/2022 | 165.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/05/2022 | 3000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATEN DER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAA (CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO), ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/05/2022 | 1980.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE PLACA EM OS COM ADESIVO VINIL E IMPRESSÃO DIGITAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES, MEDINDO 0,30 X 0,15 cm, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA COMPLETA COM LONA E IMNPRESSÃO DIGITAL, ESTTRUTURA METÁLICA E ACABAMENTO EM VERNIZ, MEDINDO 3,00m X 1,00m, DESTINADA AO CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/05/2022 | 600.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA - CENTRO - QUADRA 011 LOTE 0073- N°0234 - MUNICÍPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF BOTAFOGO, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/05/2022 | 1000.00 | 00043780199491 | MARIA JOSETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOS - MUNICÍPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF DA MÃE POBRE, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 25/05/2022 | 2000.00 | 00056797672449 | RITA DE CASSIA MARINHO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOAL,SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 25/05/2022 | 1400.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/05/2022 | 942.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATÁ, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/05/2022 | 850.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ZÉ DA LUZ, BAIRRO COSTA E SILVA, ITABAIANA/PB, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO PSF COSTA E SILVA, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/05/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C. GRANDE L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (COMPLEMENTAÇÃO) EM FAVOR DO PACIENTE JORGE MENDES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/05/2022 | 450.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA DA PELVE, REALIZADO NO PACIENTE CARLOS ANTONIO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/05/2022 | 1650.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM PS COM ADESIVO VINIL E IMPRESSÃO DIGITAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES, MEDINDO, 0,30cm X 0,15cm, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA COMPLETA COM LONA E IMPRESSÃO DIGITAL, ESTRUTURA METÁLICA E ACABAMENTO EM VERNIZ, MEDINDO 3,00m X 1,00m, DESTINADA PARA A POLICLÍNICA Dr. AGLAIR DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 25/05/2022 | 807.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSURA 1 PC DREN. TRANSP REC 10-76MM, MARCA: COLOPLAST, SONDA URETAL N.12 MARCA-MARKMED. DEMANDA JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA Nº1136-79201.818.0381. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 25/05/2022 | 1648.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSURA CONVEX LIGTH 1PC URO MARCA-COLOPLAST, BRAVA LENÇO RENMOVEDOR DE ADESIVO MARCA-COLOPLAST, BRAVA LENÇO BARREIRA DE PELE MARCA-COLOPLAST, BRAVA FITA ADESIVA ELASTICA FORMA CURVO MARCA-COLOPLAST, BRAVA FITA ADESIVA ELASTICA FORMA CURVO MARCA-COLOPLAST. DEMANDA JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0001136-79.2011.818.0381. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 25/05/2022 | 30.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE INALDO PAULO DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 25/05/2022 | 720.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHO MEDICO CARLOS STENIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONCENTRADOS DE OXIGENIO 5LPM EVERFLO, GERALDA MAGELA DA NOBREGA CARVALHO, CPAP BASICO-JOSIVALDO SOUZA DA SILVA UMIDIFICADOR PARA CPAP - JOSIVALDO SOUZA DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002224 | 25/05/2022 | 21700.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA TEMPORÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE ITABAIANA/PB, NO DIA 26/05/2022, E DA 4ª EDIÇÃO DA FEIRA DE NEGÓCIOS DO VALE DO PARAÍBA - FENAVALE, NOS DIAS 27 E 28/05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/05/2022 | 1800.00 | 00043687008487 | LUCIANO GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA DE ITABAIANA/PB, NA AV.PREFEITO ANTONIO BATISTA SANTIAGO - CENTRO - ITABAIANA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/05/2022 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/05/2022 | 5000.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, TRAJETO SÍTIO NOVO E SÍTIO CAJUEIRO, TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CELESTINO E PARA A PARADA DE ÔNIBUS ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LAGOA DO RANCHO, RIACHO DE MOGEIRO, NOVA ITABAIANA (NOTURNO), ESCOLA PROFESSORA MARIETA MEDEIROS E ESCOLA JOÃO FAGUNDES DE OLIVEIRA, VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA NYP-9920, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/05/2022 | 6435.32 | 32522079000107 | ERICLES LUAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRILHA SÓCIO EMOCIONAL - WORKSHOP, PALESTRAS, ETC, MESES DE ABRIL/2022 E MAIO/2022, EDUCAÇÃO INCLUSIVA - WORKSHOP, PALESTRAS, ETC, MESES DE ABRIL/2022 E MAIO/2022, EDUCAÇÃO INFANTIL - ENCONTROS FORMATIVOS E PRODUÇÃO, ETC, MESES DE ABRIL/2022 E MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/05/2022 | 1790.00 | 00005809572413 | TACIELINGTON CASTRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE ORATÓRIA SACRA - CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS, REALIZADO NO DIA 25/05/2022, NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 25/05/2022 | 1790.00 | 00083667750463 | JAIR SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE ORATÓRIA SACRA/LOUVOR - CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS, REALIZADO NO DIA 25/05/2022, NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0002233 | 25/05/2022 | 34000.00 | 30784578000147 | AMANDA FAUSTINO DE LIMA PARENTE 96039868368 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA ELIANE A RAINHA DO FORRO PARA AS FESTIVIDADES DE EMACIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE ITABAIANA-PB (FESTEJOS DE 131 ANOS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 25/05/2022 | 66000.00 | 36808027000152 | MARIANA M DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SHOW ARTISTICO DE ALCYMAR MONTEIRO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NA CIDADE DE ITABAIANA-PB (FESTA DE 131 ANOS), NO DIA 26 DE MAIO DE 2022, O SHOW TERA DURAÇÃO DE 01:30. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/05/2022 | 750.00 | 00027448576453 | ROSILDA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/05/2022 | 800.00 | 00067522513472 | GENIVAL DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE, 95, BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR, ITABAIANA/PB, DESTINADA À INSTALAÇÃO DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/05/2022 | 600.00 | 00037578405420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO, 168, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 25/05/2022 | 3539.00 | 41260573000131 | CENTRAL MIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/05/2022 | 3280.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO DE VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL TIPO BOLA MEDINDO 0,25X0,25M SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA COM IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA MEDINDO 3X1, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 3X1, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 14,2X0,80, DESTINDO AS AÇÕES DO FORÇA BONITO, DIA DO COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0002266 | 30/05/2022 | 405.56 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (TRÊS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482022 | 0002267 | 30/05/2022 | 506.95 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/05/2022 | 40605.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, EFETIVOS, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/05/2022 | 18512.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, COMISSIONADOS, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/05/2022 | 14632.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/05/2022 | 9090.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, ELETIVOS, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/05/2022 | 4623.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFETIVOS, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/05/2022 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, COMISSIONADOS, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/05/2022 | 2424.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/05/2022 | 1212.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/05/2022 | 3591.56 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/05/2022 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/05/2022 | 6160.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, TEMPORARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/05/2022 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, COMISSIONADOS, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/05/2022 | 3636.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/05/2022 | 12120.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/05/2022 | 1321.81 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/05/2022 | 1212.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, TEMPORARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/05/2022 | 7017.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CREAS, EFETIVOS,MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/05/2022 | 3151.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - TEMPORÁRIOS, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/05/2022 | 6116.68 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/05/2022 | 6800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/05/2022 | 960.00 | 00064555577434 | JOELMA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DA ARTE QUE SERA UTILIZADA NA FENEVALE, PELOS TURISTAS QUE IRÃO AO AVENTO, NO DIA 27 E 28 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/05/2022 | 1200.00 | 00008770424462 | ALINE DIAS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SUA BANDA DE FORRO, DENOMINADO "ALINE DIAS" NO EVENTO FENEVALE, NO DIA 27 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/05/2022 | 720.00 | 00008607590405 | CLAUDIA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESOESAS REFERENTE A APRESENTAÇAO DE SUA BANDA DE FORRO DENOMINADO "OS ARROCHADOS" NO EVENTO FENEVALE, NO DIA 27 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/05/2022 | 1800.00 | 41792411000144 | JOSE LUIZ DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO EM FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0002263 | 30/05/2022 | 3447.26 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 GLP EM BUTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0002264 | 30/05/2022 | 1626.00 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/05/2022 | 10544.37 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/05/2022 | 3600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - OMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/05/2022 | 37819.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDE-APOIO - EFETIVOS, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/05/2022 | 20329.49 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDE-APOIO - COMISSIONADOS, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/05/2022 | 143432.19 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDE - APOIO - MDE, TEMPORÁRIOS, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/05/2022 | 563108.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, MÊS DE 05/2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/05/2022 | 378755.34 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL, MÊS 05/2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/05/2022 | 45045.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB EFETIVO/RP - MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/05/2022 | 35461.30 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - RP, REFERENTE AO MÊS DE 05/2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/05/2022 | 6230.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, E 03 DIARIAS DE ALUGUEL DO TABLADO, SERVIÇO DE 8 DIARIAS DE TENDAS DURANTE TODA A FENEVELE QUE ACONTECEU NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/05/2022 | 8017.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/05/2022 | 10700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/05/2022 | 3636.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/05/2022 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA NO SITE DO BLOG DE VAVA DA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/05/2022 | 1269.24 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/05/2022 | 10436.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/05/2022 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/05/2022 | 6212.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/05/2022 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - COMISSIONADO, REFERENTE AO 05/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/05/2022 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - ELETIVO, REFERENTE AO 05/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/05/2022 | 220.00 | 00035867841472 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARA A SRA MARIA DE FATIMA CAVALCANTE FONSECA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PREVINE BRASIL QUE SERA REALIZADA NO DIA 31-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/05/2022 | 350.00 | 00045161038420 | SORAYA GALDINO DE ARAUJO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO SRA SORAYA GALDINO DE ARAUJO LUCENA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PREVINE BRASIL QUE SERA REALIZADA NO DIA 31-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002256 | 30/05/2022 | 868.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0002257 | 30/05/2022 | 202.78 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002258 | 30/05/2022 | 1852.80 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 320 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, POLICLINICA E CEO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0002259 | 30/05/2022 | 1013.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, SAMU E POLICLINICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0002260 | 30/05/2022 | 1115.29 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 11 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POSTS DE SAÚDE E CAPS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002265 | 30/05/2022 | 2026.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 350 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF'S E CAPS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/05/2022 | 68905.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/05/2022 | 21602.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/05/2022 | 70124.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - TEMPORÁRIOS, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/05/2022 | 34738.31 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE 05/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/05/2022 | 3000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE 05/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/05/2022 | 198833.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BÁSICA-FUS, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/05/2022 | 80787.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - TEMPORARIO - PAB - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/05/2022 | 149919.94 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAB - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/05/2022 | 82766.87 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/05/2022 | 4474.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/05/2022 | 70934.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/05/2022 | 37083.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - SAMU/RE, TEMPORÁRIOS, MÊS 05/2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/05/2022 | 650.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/COVID-19 - EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO VANCINAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/05/2022 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/COVID-19 - GRATIFICAÇÃO VACINAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/05/2022 | 319.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM FAVOR DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF CAMPO GRANDE E CENTRO DE SAÚDE, MÊS 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/05/2022 | 36466.06 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/05/2022 | 90860.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/05/2022 | 2810.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM,01 DIARIA DE ALUGUEL DO TABLADO, DIVULGAÇÃO E ESTRUTURA DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA UBS DO AÇUDE DAS PEDRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/05/2022 | 1700.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE INFLUENZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0002356 | 30/05/2022 | 3050.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA REALIZADA NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA SPLIT 9.000 12.000 E 18.000 BTUS, REALIZADAS NOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002262 | 30/05/2022 | 2316.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL - SEDE, SEDE DA SEDURB, CEMITÉRIO, SEDE DA SEDUC E SECRETARIA DE AGRICULTURA, DIRETORIA DE ESPORTE, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SEMOB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/05/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/05/2022 | 1212.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/05/2022 | 10200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/05/2022 | 18612.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/05/2022 | 46280.24 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/05/2022 | 34382.58 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/05/2022 | 14379.87 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/05/2022 | 1875.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM E 04 DIARIAS DE TENDAS, PARA A REALIZAÇÃO DA CARAVANA DO TREBALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/05/2022 | 1800.00 | 32376637000173 | DANILO LUIZ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFRENTE AOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FISICA MODELO A1-VALIDADE 1 ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0002358 | 30/05/2022 | 1260.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MODULO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/05/2022 | 15100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/05/2022 | 1212.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEREM - TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/05/2022 | 33790.22 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/05/2022 | 13912.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/05/2022 | 6060.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/05/2022 | 25628.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/05/2022 | 19392.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/05/2022 | 8359.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/05/2022 | 0.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/05/2022 | 3.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002357 | 30/05/2022 | 6000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0002261 | 30/05/2022 | 1622.24 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, SEDEC E SEDURB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/05/2022 | 9314.76 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/05/2022 | 3600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/05/2022 | 21142.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/05/2022 | 107393.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL-EFETIVOS, MÊS DE AMAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/05/2022 | 21218.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL-EFETIVOS, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/05/2022 | 105209.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL- TEMPORARIOS, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/05/2022 | 2112.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - TEMPORÁRIOS, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/05/2022 | 8712.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/05/2022 | 10541.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/05/2022 | 1110.00 | 29225636000113 | CB COMERCIO DE PLANTAS E ATIVIDADES PAISAGISTAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS E SUBSTRATOS PARA O CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, NO CENTRO DA CIDADE DE ITABAIANA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/05/2022 | 250.22 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO 1101-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/05/2022 | 342.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/05/2022 | 746.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/05/2022 | 675.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/05/2022 | 1082.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/05/2022 | 1423.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/05/2022 | 134.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/05/2022 | 147.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/05/2022 | 4747.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/05/2022 | 793.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/05/2022 | 276.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/05/2022 | 562.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/05/2022 | 743.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/05/2022 | 242.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO 9586-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/05/2022 | 487.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/05/2022 | 9804.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/05/2022 | 1820.00 | 00091729629415 | EVERALDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE REABASTECIMENTO DE 728 GARRAFÕES DE ÁGUA POTÁVEL NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CAIC, CHECHE TIA ILDA, SAMU, ETIEL SANTIAGO, CAPS I, DEPÓSITO, ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO SOCIAL, PERÍODO DE 27/04/2022 A 27/05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/05/2022 | 2800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CORREÇÃO DE E CONFECÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM CUMPRIMENTO DA EC 113/2021 E SUAS ALTERAÇÕES. LEVANTAMENTO DADOS CADASTRAIS DE SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL E DE CONTABILIDADE (SE NECESSÁRIO, APRONTANDO E RETIFICANDO DADOS DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES PARA COM REGIME GERAL E OU PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/05/2022 | 1450.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MÓDULO ISS BANCOS, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/05/2022 | 13015.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/05/2022 | 3650.00 | 03612600000107 | CLIMEGG CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GENICOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA PACIENTE MARIA SILVESTRE DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/05/2022 | 9692.50 | 29225636000113 | CB COMERCIO DE PLANTAS E ATIVIDADES PAISAGISTAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS E SUBSTRATOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO BOTAFOGO, JUCURI, AÇUDE DAS PEDRAS E PARA A POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/05/2022 | 576.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS LATAS DE LEITE NEOCATE LCP 400G, DESTINADO A LUCINALVA DE OLIVEIRA SILVA, DE ACORDO DE DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002405 | 31/05/2022 | 3246.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FAMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002406 | 31/05/2022 | 384.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FAMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/05/2022 | 12854.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/05/2022 | 500.00 | 00013900717400 | ELITHIERRE EMILY DIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 02/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/05/2022 | 500.00 | 00005912391400 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 02/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/05/2022 | 500.00 | 00012127344405 | MARIA SOBE SOUZA DE OLIVEIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 02/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/05/2022 | 500.00 | 00010787627402 | EMANUELE MARIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/05/2022 | 500.00 | 00013319589466 | NATHALLY MARIANA CAVALCANTI DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 02/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/05/2022 | 500.00 | 00013891056443 | MARIA JAINY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 02/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/05/2022 | 500.00 | 00071117256464 | GILMAR LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PROGRAMA INCENTIVAR - PROCESSO SELETIVO Nº 01/2022/SEDUC-PROGRAMA INCENTIVAR, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/05/2022 | 500.00 | 00005900635457 | RISLANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 02/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/05/2022 | 500.00 | 00010811154408 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 02/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/05/2022 | 500.00 | 00010259351440 | MARIA APARECIDA NICOLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PROGRAMA INCENTIVAR - PROCESSO SELETIVO Nº 01/2022/SEDUC-PROGRAMA INCENTIVAR, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/05/2022 | 500.00 | 00017722549403 | EMANUEL DAVI MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 02/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/05/2022 | 500.00 | 00007597415494 | LUCAS VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PROGRAMA INCENTIVAR - PROCESSO SELETIVO Nº 01/2022/SEDUC-PROGRAMA INCENTIVAR, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/05/2022 | 500.00 | 00012607778476 | ADRIELLY TAYNA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 02/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/05/2022 | 500.00 | 00012154107435 | AYUME ASHLEY DE ASSUNÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 02/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/05/2022 | 500.00 | 00006568997439 | ALICE HELENA DA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/05/2022 | 500.00 | 00011897132417 | BEATRIZ FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 02/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/05/2022 | 500.00 | 00071403893497 | CINTIA KARLA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 02/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/05/2022 | 500.00 | 00010310456436 | MARIA JASMINE SILVA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PROGRAMA INCENTIVAR - PROCESSO SELETIVO Nº 01/2022/SEDUC-PROGRAMA INCENTIVAR, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/05/2022 | 500.00 | 00013526135495 | MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/05/2022 | 5000.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 PALCO MEDINDO 14X10 COM DOIS CAMARINS TS OCTANORME CLIMATIZADOS E CARPETEADOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE AMACIPAÇÃO POLITICIA QUE OCORREU NO DIA 26 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/05/2022 | 740.00 | 29225636000113 | CB COMERCIO DE PLANTAS E ATIVIDADES PAISAGISTAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANRTAS E SUBSTRATOS PARA AREA COMUNITARIA EM MARACAIPE, JUNTO A CAPELA DE NOSSA SENHORA APARECIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/06/2022 | 300.00 | 00009808749470 | JOSÉ ALISSON LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO POR MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23.579-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO POR MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 01/06/2022 | 1350.00 | 26436321000127 | PRISCILA BOBONIERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMBAGEM 10/100 PARA DOCE MILLENIUM ALTA CRISTAL PET, DESTINADAS AS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES AO DIA DA PÁSCOA E DIA DAS MÃES, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/06/2022 | 5860.25 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGES AÉREAS, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, AMANDA VIRGÍNIA, PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO NAIONAL CONGEAMAS - 2022, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08,09 E 10 DE JUNHO DP CORRENTE ANO, REALIZADO NO HOTEL RAFAIN PALACE, AV. OLÍMPIO RAFAGNIN, 2357 -PARQUE IMPERATRIZ, FOZ DO IGUAÇÚ-PR, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/06/2022 | 3675.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFE BREACK PARA ATENDER OS COMPONETES DAS BANDAS DA FESTA DE AMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE ITABAIANA-PB 131 ANOS REALIZADO NO DIA 26-05-2022, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FEIJOADA E ACOMPANHAMENTO PARA ATENDER OS PARTICIPANTE DA CAVALGADA DA EMANCIPAÇÃO POLIITICA DE ITABAIANA-PB, PARA 500 CONVIDADOS NO DIA 29-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/06/2022 | 500.00 | 00008978275460 | GENESIS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000472021 | 0002410 | 01/06/2022 | 21780.09 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO SAÚDE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, PARA SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DA UBS, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO ACS E ACE, PARCELA 11/12, COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/06/2022 | 3000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0002416 | 01/06/2022 | 5754.63 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002417 | 01/06/2022 | 490.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002418 | 01/06/2022 | 1372.30 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA 16330-9, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002413 | 01/06/2022 | 2166.67 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVES DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA A GESTÃO ELETRONICA DE PROCESSOS GOVERNAMENTAIS E COMUNICAÇÃO INTEGRADA AO ATENDIMENTO AOS USUARIOS ILIMITADOS, PARA ACESSO AOS MODULOS INTERNOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/06/2022 | 3300.00 | 00004132720446 | ROBERTA CONCEICAO RIBEIRO VARANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/06/2022 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO POR MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO 2.216-0 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/06/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO 9.586-9 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/06/2022 | 1069.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUIEO JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/06/2022 | 885.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUIEO JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 14.194-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/06/2022 | 4475.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUIEO JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.245-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/06/2022 | 350.00 | 00078869544400 | LUIS FRANCISCO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUARIA, AQUICULTURA E PESCA. QUE PARTICIPARA DO ENCONTRO PARAIBANO DOS TERRITORIOS RURAIS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO DO SEMI ARIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/06/2022 | 120.00 | 00013465859464 | JOÃO RODRIGUES DURÉ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO ACESSOR DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUARIA, AQUICULTURA E PESCA. QUE PARTICIPARA DO ENCONTRO PARAIBANO DOS TERRITORIOS RURAIS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO DO SEMI ARIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/06/2022 | 4000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM ÁREAS PRECIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESOAS FÍSICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PÚBLICO COM CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/06/2022 | 1200.00 | 00003928151410 | MARCOS RODRIGUES CLARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DE 02 POÇOS ARTESIANOS, LOCALIZADO NAS COMUNIDADES DE LAGOA DO RANCHO E MARACAIPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0002440 | 02/06/2022 | 16317.16 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS DE MAIO DE 2022, PESO TOTAL (T) 371,52. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/06/2022 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO 1101-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/06/2022 | 960.00 | 00006464529404 | JONATAS JOSÉ DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMOPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 01 COMPUTADOR "SERVIDOS" PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE (EMPENHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/06/2022 | 74933.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATO DA CONTA 9586-9, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/06/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, ATO REVOGATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/06/2022 | 4100.00 | 42178971000176 | ANTONIO ADRIAO ALVES COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇAO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS, PRODUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE NOTÍCIAS NO SITE OFICIAL, COBERTURA DEE EVENTOS COM A PRODUÇÃO DE VÍDEOS E FOTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/06/2022 | 4000.00 | 40179078000130 | TIAGO TEOFILO DE PADUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS E PASTAS EM FORMATO OCR PARA SISTEMA DE GESTÃO ELETRONICA DOS DOCUMENTOS, PARA GUARDAR EM BANCO DE DADOS: MANUTENÇÃO DE SISTEMA, HOSPEDAGEM E BACKUP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002439 | 02/06/2022 | 2008.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0002442 | 02/06/2022 | 21600.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 VEICULO MOTOR 1.0, COMPLETO 04 PORTAS, TRAVA, VIDROS ELETRICOS COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COMBUSTIVEL FLEX, PLACA QSJ-2187;QFD3D91;QFD1H11;QFD3G41;RLYY9H17;.QFD3D51;QSM3A07;QFD3G81, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0002443 | 02/06/2022 | 9000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MASTER, COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, COMBUSTIVEL- DIESEL, PLACA PLACA OXO-1427, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0002444 | 02/06/2022 | 9800.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULO MOTOR 1.8 COMPLETA, 04 PORTAS, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PLACA - QSJ-3J37; QSL-2D24, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0002445 | 02/06/2022 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 COMPLETA, 04 PORTAS, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA - QSJ-2257, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0002446 | 02/06/2022 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 COMPLETA, 04 PORTAS, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA - RLZ8E18, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/06/2022 | 1850.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE COLPOPERINEOPLASTIA POSTERIOR EM FAVOR DA PACIENTE MARIA SILVESTRE DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0002448 | 02/06/2022 | 4900.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM MOTOR 1.8, PLACA QF19C32, COMPLETO, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, MÊS 05/022, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/06/2022 | 560.00 | 00012212731752 | ANDRESA TAMARA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COSTUREIRA QUE FEZ AS ROUPAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DO MUNICIPIO DE ITABAIANA - PB | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0002447 | 02/06/2022 | 3900.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PLACA PICKAUP MOTOR 1.6, PLACA: QFF2423, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 03/06/2022 | 1500.00 | 00001456018469 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, TOTALIZANDO 10 EVENTOS DE ACOLHIDA DOS IDOSOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/06/2022 | 1833.65 | 00001635223407 | EDUARDO BARBOZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE TECNOLOGIA DE GESTÃO EDUCACIONAL: VOLTADO AO DESENVOLVIMENTO DOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, PEDAGOGICOS E TECNOLOGICOS, E NA SISTEMATIZAÇÃO E ALINHAMENTO DA GESTÃO EDUCACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 03/06/2022 | 1300.00 | 00049084178491 | ELSON DE MORAIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE E CARREGAMENTO EM CAMINHÃO DE MERENDA ESCOLAR, VIAGENS ENTRE OS MUNICIPIOS DE ITABAIANA, CAMPINA GRANDE E ALAGOA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002460 | 03/06/2022 | 3300.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO HUMANO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, TOTALIZANDO 11 PIPAS DE 8.000 LITROS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/06/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/06/2022 | 3000.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE COMUNICAÇÃO E AÇÃO INSTITUCIONAL, CORRESPONDENTE A PARCELA 03/09, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 03/06/2022 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO 1101-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/06/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO 1101-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/06/2022 | 3560.00 | 42989617000121 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE PODA DE 89 (SETENTA E CINCO) ÁRVORES EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, PERÍODO DE 29/04/2022 A 31/05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 06/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXAS DO VEICULO DE PLACA NQH-0355-MODELO HONDA/NXR 150 BROS MIX ES, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGROPECUARIA AQUICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 06/06/2022 | 1250.00 | 00096441283468 | JOÃO SEVERINO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MOBILIDADE URBANA, DURANTE OS DIAS 01/01/2022 A 30/01/2022, DE REESTRUTURAÇÃO VIARIAS DE NOSSA CIDADE JUNTO A ESTA SECRETARIA DA SEMOB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 06/06/2022 | 3300.00 | 00070473184451 | EDUARDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE GRADES DO VEICULO TRATOR VALTRA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUARIA, AQUICULTURA E PESCA, QUE ESTÃO EXECUTADO O PROGRAMA CORTE DE TERRAS JUNTO AS FAMILIAS AGRICULTORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002480 | 06/06/2022 | 11000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002481 | 06/06/2022 | 13000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002494 | 06/06/2022 | 926.94 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDURB DE PLACAS:JKH-9801; MOH-2757; MOH-2897, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002499 | 06/06/2022 | 44087.20 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEDURB DE PLACAS: NQE-5091; RETRO 416E; PATROL C-7; HL740-9BD; OGF-8247; QSE-1819; DBM-5E34; QSB-6064; QSG-9º24;QSE-1133; QSG-9º14, NO PERIODO DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002500 | 06/06/2022 | 1427.80 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEDURB, TRATOR MB-3146, NO PERIODO DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 06/06/2022 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO 1101-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092022 | 0002462 | 06/06/2022 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE PATRIMÔNIO E GERAÇÃO DOS DADOS DA CONTABILIDADE PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0002463 | 06/06/2022 | 4280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTAB E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 06/06/2022 | 1650.00 | 11749920000123 | JV DEDETIZAÇÃO - VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE PRAGAS A EXEMPLO DE BARATA, FORMIGA, ESCORPIÃO E MOSQUITO, TRAÇAS, CUPINS, RATOS, PARASITAS E REPELENTES, REALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002470 | 06/06/2022 | 12066.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002471 | 06/06/2022 | 3834.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 06/06/2022 | 2102.00 | 44516299000107 | DENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NA FESTA NO DIA 26-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 06/06/2022 | 455.00 | 12235645000192 | LUIZA MELL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELO (FEMININO), REALIZADOS DURANTE CARAVANA DE TRABALHO, EVENTO EM ALUSÃO AS COMERAÇÕES DE 131 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 06/06/2022 | 1545.00 | 01876313000170 | GIL E GIL BICICLETAS E MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO EVENTO PASSEIO CICLISTICO QUE FOI REALIZADO NO DIA 05-06-2022, EM ALUSÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE QUE ACONTECEU NO ULTIMO DIA 26-06-2022 131 ANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002492 | 06/06/2022 | 627.30 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA QSC-1946, NO PERÍODO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002493 | 06/06/2022 | 52327.53 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEDUC DE PLACAS: QFW-4056; NQI-2542: NQD-7461;QFL-7635;OGE-7110;OFC-1459;CQH-7520;MTM-5ª79;OFC-2359;NQD-2706;HXD-7º39;GXH2668;QSJ-5º17;HRO-7092;KIH-2J22;LVM-4519, NO PERIODO DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002501 | 06/06/2022 | 988.50 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACAS QFL-7535, NO PERIODO DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002495 | 06/06/2022 | 5325.36 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS; QSM3A07, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002496 | 06/06/2022 | 390.32 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PLACA; NQH-0355, PERÍODO DE ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002497 | 06/06/2022 | 9175.40 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PLACAS; A750-00, A759-01, RLV-4F67, PERÍODO DE ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002468 | 06/06/2022 | 3758.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002469 | 06/06/2022 | 6380.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 06/06/2022 | 1530.00 | 14943501000116 | MARIA JOSÉ FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNCIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE PESTARAM SERVIÇO NO DIA D DA VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, SARAMPO E COVID-19, REALIZADO NO DIA 04 DE JUNHO DE 2022 E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AUXILIARES QUE PRESTARAM SERVIÇO NA MONTAGEM DE PALCO E SOM NA FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE E FENEVALE NOS DIAS 26,27 E 28 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 06/06/2022 | 3850.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINA TIPO PP 1 MTS, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL 2M, AR COMPRIMIDO CIL PP 2 MTS. DESTINADO AO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002484 | 06/06/2022 | 40217.27 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002486 | 06/06/2022 | 13992.93 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC DE SAÚDE, PLACAS; QSE-8878; QSE-6974; OFX-3992; OFE-3218, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002487 | 06/06/2022 | 1054.40 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEC DE SAÚDE, VEICULO MASTER PLACA:3218, NO PERIODO DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002488 | 06/06/2022 | 1573.77 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC DE SAÚDE, PLACAS; QSE-8878; QSE-6974; OFX-3992, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002489 | 06/06/2022 | 1373.35 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC DE SAÚDE - AMBULÂNCIA DO SAMU, PLACAS; OGB-6363 E OXO4D32, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002490 | 06/06/2022 | 7000.49 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DA SEC DE SAÚDE - AMBULÂNCIA DO SAMU, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002491 | 06/06/2022 | 8684.14 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA; QSC-8145; QSC-8175; QSF-5209; QSF-5219; QSJ-2257; QSJ-2247; QSK-3379; QSH-7770; QSH-7690; QSL-2D24; QFD-3D91; QFD-1H11; QFD-3G41; QFD-3G81; QFD-3D51, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 06/06/2022 | 700.00 | 00002697336478 | WILMA LUCIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE ANDRADE Nº109, CENTRO, ITABAIANA-PB, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 06/06/2022 | 700.00 | 00002697336478 | WILMA LUCIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE Nº 109 - BAIRRO CAMPO DO NAUTICO - ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002466 | 06/06/2022 | 2980.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002467 | 06/06/2022 | 2161.60 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 06/06/2022 | 5000.00 | 11749920000123 | JV DEDETIZAÇÃO - VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE S SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE PRAGAS A EXEMPLO DE BARATA, FORMIGA, ESCORPIÃO E MOSQUITO, TRAÇAS, CUPINS, RATOS, PARASITAS E REPELENTE, REALIZADO NO PREDIO DA AÇÃO SOCIAL E NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 06/06/2022 | 450.00 | 00007095777373 | CRIS JUNIOR DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO (MASCULINO) DURANTE A CARAVANA DO TRABALHO EVENTO ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DE 131 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002502 | 06/06/2022 | 1254.60 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DE PLACA; QFV-3980, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002503 | 06/06/2022 | 593.10 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DE PLACAS; QFW-1796, QFF-2423, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002504 | 06/06/2022 | 1289.45 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DE PLACAS; QSE-5660, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002498 | 06/06/2022 | 223.04 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEMOB DE PLACAS: NPT-0682; NPT-0902, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 07/06/2022 | 1260.00 | 00008452241402 | AMANDA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONGEMAS, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, PERÍODO DE 08 A 10 DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO POR MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22779-X. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 07/06/2022 | 1500.00 | 00009645894433 | JOSÉ ORLANDO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DO SENHOR JOSÉ ORLANDO DIAS CARDOSOS, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO POR MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 07/06/2022 | 5860.25 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGES AÉREAS, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, AMANDA VIRGÍNIA, PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO NAIONAL CONGEAMAS - 2022, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08,09 E 10 DE JUNHO DP CORRENTE ANO, REALIZADO NO HOTEL RAFAIN PALACE, AV. OLÍMPIO RAFAGNIN, 2357 -PARQUE IMPERATRIZ, FOZ DO IGUAÇÚ-PR, CONFORME COMPROVANTE. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 2433) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 07/06/2022 | 949.50 | 24238893000176 | PEDRO LUCAS ALMEIDA SILVA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SALA DE RAIO X DA POLICLINICA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 07/06/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO EXTRATO DE TERMO Nº00004/2022, NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAÍBA, EXTRATO DE CONTRATO CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 07/06/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 0008/2022, NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAÍBA, EXTRATO DE CONTRATO CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 07/06/2022 | 130.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS COM A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE MÍDIA DIGITAL RESPONSÁVEL PELAS FILMAGENS DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE 131 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 07/06/2022 | 750.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS COM A HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DE APOIO - EQUIPE DE MONTAGEM DE PAINEL LED/EQUIPE DE MONTAGEM DE SOM PARA OS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE 131 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE ITABAIANA/PB, DIAS 25, 26 E 27/05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 07/06/2022 | 4770.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS COM A HOSPEDAGEM COMPLETA PARA AS BANDAS ELIANE E ALCYMAR MONTEIRO NO DIA 26/05/2022, PARA OS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE 131 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, TOTALIZANDO 53 HOSPEDAGENS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 07/06/2022 | 3289.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 2002/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 07/06/2022 | 6113.55 | 24238893000176 | PEDRO LUCAS ALMEIDA SILVA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 130,46 METROS QUADRADOS DE FORRO DE GESSO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 29,33 METROS QUADRADOS DE DIVISORIA EM GESOS, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 07/06/2022 | 583.93 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA RLX7B24, PERTENCENTE À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 07/06/2022 | 122.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 07/06/2022 | 179.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 07/06/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATO DA CONTA 9586-9, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 07/06/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 07/06/2022 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO 1101-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 07/06/2022 | 308.95 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO LCA=PAVIMENTAÇÃO ATÉ 2500M= (PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 08/06/2022 | 1700.00 | 00011733731440 | LUCAS MOTA DE ANDRADE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIDADE URBANA, NO PERÍODO DE 10/05/2022 A 11/06/2022, NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA PROMOVIDO PELA SEMOB NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 08/06/2022 | 1350.00 | 00003898658422 | LEONARDO SERGIO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIDADE URBANA, NO PERÍODO DE 10/05/2022 A 02/06/2022, NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA PROMOVIDO PELA SEMOB NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 08/06/2022 | 1700.00 | 00010099116430 | SEVERINO FABIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIDADE URBANA, NO PERÍODO DE 10/05/2022 A 11/06/2022, NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA PROMOVIDO PELA SEMOB NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 08/06/2022 | 1700.00 | 00070473183480 | WESLEY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIDADE URBANA, NO PERÍODO DE 10/05/2022 A 11/06/2022, NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA PROMOVIDO PELA SEMOB NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 08/06/2022 | 1700.00 | 00009814767409 | DANILO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIDADE URBANA, NO PERÍODO DE 10/05/2022 A 11/06/2022, NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA PROMOVIDO PELA SEMOB NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/06/2022 | 1192.80 | 00015193613438 | JOALISSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE RESGATE DE EQUIPAMENTO DANIFICADO (TUBO DE OLEO TREM DE FORÇA CAT 416) E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS COM A RETROESCAVADEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002552 | 08/06/2022 | 15229.55 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DA SEDURB DE PLACAS: NQE-5091; RETRO416E; PATROL C-7; HL740-9BD; OGF-8247; QSE-1819; DBM-5E34; 5E34; QSB-6064; QSB-6074; QSG-9ª24; QSE-1133; QSG9ª14, PERIODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002553 | 08/06/2022 | 809.20 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEDURB VEICULOS DE PLACAS: TRATOR MB-3146, NO PERIODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002554 | 08/06/2022 | 20294.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULOS DA SEDURB DE PLACAS: NQE-5091; RETRO 416E; PATROL C-7; HLZ740-9BD; OGF-8247; QSE-1819; DBM-5E34; QSB-6064; QSG9ª24; QSE-1133; QSG9ª14 N PERIODO DE MAIO DE 20222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002564 | 08/06/2022 | 592.45 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULOS DA SEDURB DE PLACAS: JKH-9801; MOH-2757; MOH-2897, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 08/06/2022 | 1.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO 1101-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO 9586-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002545 | 08/06/2022 | 27077.26 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VEICULO DE PLACA: NQD-7461; QFL-7635; QFC-1459; CQH-7520; MTM-3A79; OFC-2359; NQD-2706; HXD-7A39; QSJ-5A17; HRO-7092; LVM-4519, NO PERIODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002546 | 08/06/2022 | 36907.27 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VEICULOS DE PLACA NQD-7461; QFL-7635; CQH-7520; MTM-3ª79; OFC-2359; NQD-2706; HXD-7ª39; QSJ-5ª17; HRO-7092; LVM-4519, NO PERIODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002547 | 08/06/2022 | 1672.80 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEICULOS DE PLACAS: QSC-1946, NO PERIODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 08/06/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO N 0004/2022, NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAÍBA, EXTRATO DE CONTRATO CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 08/06/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO TERMO DE ADITIVO 0006/2022, NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAÍBA, EXTRATO DE CONTRATO CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 08/06/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO TERMO DE ADITIVO 00005/2022, NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAÍBA, EXTRATO DE CONTRATO CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002556 | 08/06/2022 | 5750.29 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA: QSM-3ª07: QFI-9C32; RLZ-8E18; RLY-9H17, NO PERIODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/06/2022 | 350.00 | 00078869544400 | LUIS FRANCISCO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA QUE PARTICIPOU E UMA REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL EXECUTIVA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ECONÔMICA SOLIDÁRIA EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/06/2022 | 120.00 | 00013465859464 | JOÃO RODRIGUES DURÉ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE AGRICULTURA QUE PARTICIPOU E UMA REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL EXECUTIVA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ECONÔMICA SOLIDÁRIA EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002558 | 08/06/2022 | 522.75 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEC DE AGRICULTURA PLACA:NQH-0305, NO PERIODO DE MAIODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002561 | 08/06/2022 | 6637.25 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DA AGRICULTURA, VEICULO DE PLACAS: A 750-0; A759-01,RLV-4F67 NO PEDIODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002562 | 08/06/2022 | 2572.40 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DA AGRICULTURA, VEICULO DE PLACAS: A 750-01 NO PEDIODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002526 | 08/06/2022 | 951.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002528 | 08/06/2022 | 803.04 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 08/06/2022 | 5400.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE 06 (SEIS) APLICAÇÕES INTRA-VITREA DE LUCENTIS, REALIZADA NA PACIENTE; CLARICE BENEDITA DA CONCEIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/06/2022 | 120.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSOM DE PARTES MOLES (LINFONODOS CERVICAIS), REALIZADO NA PACIENTE; RAISSA MARIA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/06/2022 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO TÓRAX SEM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE; CARLOS JOSÉ DA SILVA FILHO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/06/2022 | 7400.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) OXIMETROS SENSE 10 COM CARREGADOR INCLUSO CABO NEO NATAL, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 08/06/2022 | 200.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL, DESTINADO AO PACIENTE; JOSÉ FERNANDO LIMA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002555 | 08/06/2022 | 34969.48 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA; QSC-8145; QSC-8175; QSF-5209; QSF-5219; QSJ-2187; QSL-2D24; QFD-3491; QFD-1H11; QFD-3G41; QFD-3D51; QSJ-3J37, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002557 | 08/06/2022 | 7721.51 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA; QSE-8878; QSE-6974; OFX-3992; OFE-3218, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002559 | 08/06/2022 | 6522.18 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA; QSE-8878; QSE-6974; OFE-3218; OFE-3218, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002560 | 08/06/2022 | 2966.96 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AMBULÂNCIAS DO SAMU, PLACAS; OGB-6363; OXO-4D32, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002563 | 08/06/2022 | 2323.02 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AMBULÂNCIAS DO SAMU, PLACAS; OGB-6363; OXO-4D32, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002549 | 08/06/2022 | 2388.75 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DE PLACAS; QSE-5660; RLZ-1E76, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002550 | 08/06/2022 | 799.25 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DA SDHS, VEICULOS DE PLACAS QFF-2423, NO PERIODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002551 | 08/06/2022 | 697.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADO AOS VEICULOS DO SDHS- CONSELHO TUTELAR VEICULOS DE PLACAS: QFV3980, NO PERIODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002548 | 08/06/2022 | 69.70 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEMOB DE PLACAS: NPT-0682; NPT-0902, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0002574 | 09/06/2022 | 1825.30 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS FUNEBRES REALIZADO EM FAVOR DO FALECIDO JEAN GALDINO ALVES, EM 30/05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532002 | 0002575 | 09/06/2022 | 1382.55 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS FUNEBRES REALIZADO EM FAVOR DA FALECIDA MARIA DA CNCEIÇÃO GUEDES FERREIRA, EM 23/05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/06/2022 | 300.00 | 00003140708424 | EVERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE DESESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MUDAS DE GRAMAS ZOYSIA JAPONICA STEUD, FORNECIDA PELA EMPRESA ITAGRASS AGRICOLA NORDESTE, DESTINADAS PARA A UNBIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO AÇUDE DAS PEDRAS DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/06/2022 | 165.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS FARMACEUTICOS DESTINADO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 09/06/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C. GRANDE L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (COMPLEMENTAÇÃO) EM FAVOR DO PACIENTE JOSE SEVRINO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/06/2022 | 1464.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 30 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/06/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO TERMO DE ADITIVO 00003/2022, NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAÍBA, EXTRATO DE CONTRATO CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/06/2022 | 960.00 | 00005267457469 | FÁBIO SIMPLICIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, APOIO E ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE 131 ANOS DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE ITABAIANA-PB E FENEVALE 2022, NO PERÍODO DE 26 À 28 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/06/2022 | 960.00 | 00007943337450 | CARLA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, APOIO E ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE 131 ANOS DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE ITABAIANA-PB E FENEVALE 2022, NO PERÍODO DE 26 À 28 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 09/06/2022 | 775.00 | 00010936286423 | ELENA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, APOIO E ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE 131 ANOS DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE ITABAIANA-PB E FENEVALE 2022, NO PERÍODO DE 26 À 28 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/06/2022 | 960.00 | 00092901506453 | FLAVIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, APOIO E ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE 131 ANOS DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE ITABAIANA-PB E FENEVALE 2022, NO PERÍODO DE 26 À 28 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/06/2022 | 960.00 | 00070473325454 | LUCIANO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, APOIO E ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE 131 ANOS DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE ITABAIANA-PB E FENEVALE 2022, NO PERÍODO DE 26 À 28 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/06/2022 | 775.00 | 00003614394409 | ROOSEVELT MENESES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIS DAS FESTIVIDADES DE 131 ANOS DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE ITABAIANA-PB E FENEVALE 2022, NO PERÍODO DE 26 À 28 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 09/06/2022 | 775.00 | 00008392864492 | TARARELL MAYCON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL DAS FESTIVIDADES DE 131 ANOS DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE ITABAIANA-PB E FENEVALE 2022, NO PERÍODO DE 26 À 28 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 09/06/2022 | 775.00 | 00011703961439 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL DAS FESTIVIDADES DE 131 ANOS DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE ITABAIANA-PB E FENEVALE 2022, NO PERÍODO DE 26 À 28 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/06/2022 | 1400.00 | 44186036000187 | JOSENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DE CALHAS, RETELHAMENTO COMPLETO, CONSERTO DE INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EBOCO COM INFILTRAÇÃO NAS ESCOLAS, SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO - CAIC, E IVA LIRA CORREIA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/06/2022 | 77.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO 9586-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002584 | 09/06/2022 | 1235.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK WIFI DIRECT, USB, BIVOLT, IMEIU63885A2N233756, N/S U63885A2N233783, DESTINADA PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002580 | 09/06/2022 | 18580.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0002581 | 09/06/2022 | 3072.45 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/06/2022 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/06/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS RRT - 0000012007533, JUNTO AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/06/2022 | 1100.00 | 15709168000148 | IMPACTO GEOTÉCNIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TESTE DE ABSORÇÃO DE SOLO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/06/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS RRT - 0000012061535, JUNTO AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/06/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS RRT - 0000012061013, JUNTO AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/06/2022 | 92.69 | 04865760000112 | FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNESBOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ANÁLISE DE APROVAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/06/2022 | 92.69 | 04865760000112 | FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNESBOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ANÁLISE DE APROVAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/06/2022 | 92.69 | 04865760000112 | FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNESBOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ANÁLISE DE APROVAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/06/2022 | 650.00 | 00001363380460 | RAFAEL MANOEL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA RESSTRUTURAÇÃO VIÁRIA, PERÍODO DE 12/05/2022 A 21/05/2022, AÇÃO PROMOVIDA PELA SEMOB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/06/2022 | 1200.00 | 00084022876468 | JOAO BATISTA DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA RESSTRUTURAÇÃO VIÁRIA, PERÍODO DE 10/05/2022 A 28/05/2022, AÇÃO PROMOVIDA PELA SEMOB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/06/2022 | 1200.00 | 00012118936427 | OLIVIO PEREIRA DE AGUIAR NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA RESSTRUTURAÇÃO VIÁRIA, PERÍODO DE 12/05/2022 A 28/05/2022, AÇÃO PROMOVIDA PELA SEMOB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/06/2022 | 700.00 | 00070473325454 | LUCIANO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA RESSTRUTURAÇÃO VIÁRIA, PERÍODO DE 22/05/2022 A 28/05/2022, AÇÃO PROMOVIDA PELA SEMOB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/06/2022 | 1100.00 | 00096430834468 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA RESSTRUTURAÇÃO VIÁRIA, PERÍODO DE 15/05/2022 A 28/05/2022, AÇÃO PROMOVIDA PELA SEMOB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/06/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/06/2022 | 12677.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/06/2022 | 73602.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS/SEGURADO JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/06/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO 9586-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/06/2022 | 132.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/06/2022 | 950.00 | 00092902499434 | JOSÉ ANTONIO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇLOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE FOGÕES INSDUSTRIAIS DAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPREENDENDO TROCA DA VÁLVULAS, MANGUEIRAS E CONEXÕES, CONFOMRE COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/06/2022 | 6400.00 | 46726321000179 | JULIO CEZAR DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE PALCO E SOM PARA OS EVENTOS DE UM CULTO ECUMÊNICO NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, INAUGURAÇÃO DA UBS DO AÇUDE DAS PEDRAS E REALIZAÇÃO DA FENAVALE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002605 | 10/06/2022 | 4069.59 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 2002/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/06/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO 00010/2022, NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAÍBA, EXTRATO DE CONTRATO CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/06/2022 | 900.00 | 00004010813466 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA - TRATOR GRADEADO PARA O CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/06/2022 | 300.00 | 00071486810497 | JOSIVAN CARLOS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DA UBS AÇUDE DAS PEDRAS E DA SALA DE RAIO X, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002596 | 10/06/2022 | 1235.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INFORMATICA , DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002598 | 10/06/2022 | 1235.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INFORMATICA , DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/06/2022 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MéDICO-HOSPITALAR REFERENTE A NASOLAIRNGOSCOPIA, PACIENTE : JOSE SEVERINO DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/06/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002601 | 10/06/2022 | 4166.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O MUNICIPIO DE ITABAIANA -PB, DESTINADO A SECRETARIA SERVICO DE CONVIVENCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002602 | 10/06/2022 | 8190.44 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O MUNICIPIO DE ITABAIANA -PB, DESTINADO A SECRETARIA SERVICO DE CONVIVENCIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 13/06/2022 | 700.00 | 00002697336478 | WILMA LUCIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE Nº 109 - BAIRRO CAMPO DO NAUTICO - ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 13/06/2022 | 700.00 | 00002697336478 | WILMA LUCIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE Nº 109 - BAIRRO CAMPO DO NAUTICO - ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 13/06/2022 | 1350.00 | 26436321000127 | PRISCILA BOBONIERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMBAGEM 10/100 PARA DOCE MILLENIUM ALTA CRISTAL PET, DESTINADAS AS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES AO DIA DA PÁSCOA E DIA DAS MÃES, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 13/06/2022 | 1700.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADAS NA ORIENTAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIDA PELO SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO-PB, DURANTE O MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 13/06/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO POR MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23579-2 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO POR MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23998-4 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 13/06/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO POR MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22781-1 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0002615 | 13/06/2022 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 COMPLETA, 04 PORTAS, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA - RLZ8E18, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002618 | 13/06/2022 | 490.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 13/06/2022 | 1596.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 13/06/2022 | 121.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 13/06/2022 | 160.00 | 00000012821403 | JOELMA MARIA DA SILVA MEDEIROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ALIMENTAÇÃO PELO TRANSLADO DA EQUIPE E DA CONSELHEIRA TUTELAR, PARA A CLÍNICA DE REABILITAÇÃO CM A FAMÍIA DO INTERNO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 13/06/2022 | 150.00 | 00003067609409 | JANILSON VASCOCELOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE; JANILSON VASCONCELOS DE ARAÚJO,NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 13/06/2022 | 100.00 | 00002768393401 | JAKELINE CORREIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM 1(UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA JAKELINE CORREIA DE ALMEIDA, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE SAÚDE PRISIONAL, QUE IRA PARTICIPOU DE UM EVENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 08/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 13/06/2022 | 100.00 | 00070473249413 | EMMANUELL MAURICIO ALCANTARA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O FUNCIONARIO DA VIGILANCIA SANITARIA EMMANUELL MESSIAS DE SOUSA ALCANTARA, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UM EVENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 13/06/2022 | 100.00 | 00003768480496 | MORGANA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O FUNCIONARIO DA VIGILANCIA SANITARIA MORGANA MARIA ALMEIDA, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UM EVENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 13/06/2022 | 567.50 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO SAÚDE BUCAL, DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/06/2022 | 10000.00 | 29413116000134 | RENATO GARCIA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO CONFECÇÃO E MONTAGEM DA DECORAÇÃO JUNINA NA PRAÇA EPITACIO PESSOA, NO QUAL OCORRERÁ OS FESTEJOS JUNINOS DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 13/06/2022 | 748.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 13/06/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - OUTROS 00006/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 13/06/2022 | 100.00 | 00010155722433 | RUAN BLANDOW BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DE RUAN BLANDOW DOS SANTOS (DIRETOR DE MEIO AMBIENTE/SEGEP) REALIZADO NO DIA 08/06/2022, EM QUE O RESPECTIVO FUNCIONARIO COMPARECEU AO ESCRITORIO ISNEP ENGENHARIA, EM JOÃO PESSOA, CONFORME CONSTA NAS DECLARAÇÃOE EM ANEXO., | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 13/06/2022 | 100.00 | 00006683248486 | MIGUEL LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DE RUAN BLANDOW DOS SANTOS (DIRETOR DE PLANEJAMENTO URBANO/SEGEP) REALIZADO NO DIA 08/06/2022, EM QUE O RESPECTIVO FUNCIONARIO COMPARECEU AO ESCRITORIO ISNEP ENGENHARIA, EM JOÃO PESSOA, CONFORME CONSTA NAS DECLARAÇÃOE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/06/2022 | 100.00 | 00007198943446 | GERALDO MINERVINO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DE RUAN BLANDOW DOS SANTOS (SECRETARIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO) REALIZADO NO DIA 08/06/2022, EM QUE O RESPECTIVO FUNCIONARIO COMPARECEU AO ESCRITORIO ISNEP ENGENHARIA, EM JOÃO PESSOA, CONFORME CONSTA NAS DECLARAÇÃOE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS E MEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0002631 | 13/06/2022 | 62300.60 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 2º MEDIÇÃO ETAPA III DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, COM MATRICULA CEI Nº90.003.32507/78 E CONTRATO CAIXA/OGU:1059543-70/2016 | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 13/06/2022 | 750.00 | 00087260190434 | LUSINALDO ALVES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTES DE 03 ARVORES REALIZADO NA RUA DO DETRAN EM FRENTE AO ANTIGO RESTAURANTE DO PRETINHO, EFETUADO NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 14/06/2022 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÕES NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 14/06/2022 | 645.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO DOC. 85794816, NN 175/85794816-1, DESTINADO A VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 14/06/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - OUTROS 00008/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 14/06/2022 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - OUTROS 00008/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 14/06/2022 | 20204.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 14/06/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0002664 | 14/06/2022 | 957.40 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 14/06/2022 | 2620.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL E 1 LOC DE DIGITALIZADORA REFERENTE AO PERIODO DE 04/04/2022 A 04/05/2022 AO DIA 03/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 14/06/2022 | 4536.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA 1101-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 14/06/2022 | 588.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA 1101-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 14/06/2022 | 3993.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA 2216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 14/06/2022 | 1209.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA 2216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 14/06/2022 | 3483.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA 2216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 14/06/2022 | 3844.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA 2216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 14/06/2022 | 6824.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA 2216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 14/06/2022 | 3938.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA 2216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 14/06/2022 | 1882.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA 2216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 14/06/2022 | 4006.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA 2216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 14/06/2022 | 5662.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA 2216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 14/06/2022 | 10434.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA 2216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 14/06/2022 | 6656.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA 2216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/06/2022 | 606.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED NA CONTA DO 2245-4, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED NA CONTA DO 9429-3, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 14/06/2022 | 143.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0002663 | 14/06/2022 | 2083.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHES E ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042022 | 0002665 | 14/06/2022 | 2083.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0002667 | 14/06/2022 | 681.60 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA, DESTINADOS AO CEO E AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0002668 | 14/06/2022 | 1704.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002669 | 14/06/2022 | 1210.20 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 14/06/2022 | 7030.98 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA, DESTINADOS AO CAPS 1, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432021 | 0002671 | 14/06/2022 | 8899.33 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0002666 | 14/06/2022 | 1954.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 14/06/2022 | 687.50 | 41260573000131 | CENTRAL MIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A ENTREGA DO MATERIAL DO PROGRAMA DO PAA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 15/06/2022 | 1490.00 | 08217292000120 | ADRIANO JOSE DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002679 | 15/06/2022 | 9686.80 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002675 | 15/06/2022 | 130.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 15/06/2022 | 150.00 | 00001164882473 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TOMOGRAFIA DE PESCOÇO C/CONTRASTE, PARA A PACIENTE: JOSÉ SEVERINO SILVA DE ARAUJO, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 15/06/2022 | 576.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALRO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS LATAS DE LEITE NEOCATE LCP 400G, DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 15/06/2022 | 150.00 | 00001113884495 | MARIA CELIA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN INFERIOR COM CONTRASTE, PARA A PACIENTE: MARIA CELIA OLIVEIRA DE ARAUJO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/06/2022 | 117.20 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 15/06/2022 | 77.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 15/06/2022 | 835.00 | 00079761496449 | MARCILIO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGENS NA PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA EPITACIO PESSOA, CEO E EM OUTROS SETORES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 15/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - PB20220455036, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 17/06/2022 | 100.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 17/06/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 17/06/2022 | 5800.00 | 00071761260464 | WENDIO LUCAS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS E PRAÇAS PÚBLICAS COM BANDEIRAS, BALÕES E OUTROS MATERIAIS DECORATIVOS EM ALUSÃO AOS FESTEJOS DO SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 17/06/2022 | 300.00 | 00085324493449 | JANILENE TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 17/06/2022 | 300.00 | 00009410146496 | JOÃO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 17/06/2022 | 300.00 | 00002144458448 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 17/06/2022 | 200.00 | 00009808749470 | JOSÉ ALISSON LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/06/2022 | 200.00 | 00006143049467 | EDUARDO LUIS ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 17/06/2022 | 500.00 | 00006534788446 | JAILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 17/06/2022 | 200.00 | 00008374083425 | TACIANA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 17/06/2022 | 300.00 | 00098336843434 | ELIZABETH TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 17/06/2022 | 200.00 | 00001086142470 | VANUBIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 17/06/2022 | 300.00 | 00096429739449 | MARIA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 17/06/2022 | 200.00 | 00002513130421 | VALTERLUCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 17/06/2022 | 200.00 | 00003585524435 | ELIZABETH CRISTINA SANTOS DURE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 17/06/2022 | 300.00 | 00095235590449 | MARLUCE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 17/06/2022 | 300.00 | 00007101291490 | RAIMUNDO BENEDITO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 17/06/2022 | 300.00 | 00009691973499 | JHANDERLAYNE DE SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 17/06/2022 | 300.00 | 00009532740473 | VALDIZIA ALVES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 17/06/2022 | 300.00 | 00013464791432 | SINARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 17/06/2022 | 300.00 | 00009591040466 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM FAVOR DE ANA LUCIA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 17/06/2022 | 300.00 | 00000738195499 | SOLANGE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 17/06/2022 | 300.00 | 00006698624446 | LUCICLEIDE DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 17/06/2022 | 300.00 | 00009290957409 | VERONICA INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 17/06/2022 | 200.00 | 00007504664480 | EDVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA EDVANIA DA SILVA, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 17/06/2022 | 300.00 | 00007439227433 | TATIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 17/06/2022 | 300.00 | 00078949360497 | VALDINEA CALDAS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 17/06/2022 | 300.00 | 00088274756487 | VALDINA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 17/06/2022 | 204.71 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO POR MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 17/06/2022 | 300.00 | 00008839651438 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESOESAS REFERENTE A CONESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 17/06/2022 | 200.00 | 00009297760465 | JOSIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 17/06/2022 | 300.00 | 00004463825407 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 17/06/2022 | 300.00 | 00011333181426 | EMERSON NICÁCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 17/06/2022 | 300.00 | 00009627615404 | LUCIENE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0002721 | 20/06/2022 | 4999.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK MP350 15,6 I5 8GB 1TB W10, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/06/2022 | 160.00 | 00003145931440 | CLAUDIA MARIA DA FONSECA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTLEAR QUANDO A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPI DE PILAR-PB, REALIZADO EM 11/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/06/2022 | 8869.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 27.969-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/06/2022 | 2800.00 | 46806374000108 | WENDIO LUCAS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 350 UNIDADES DE BANDEIRAS DECORATIVAS PARA AO FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE ITABAIANA-PB, REALIZADO EM PRAÇA CENTRAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/06/2022 | 198054.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME GPS. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0002720 | 20/06/2022 | 1100.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR LED 19 1140X900 60HZ VGA HDMI, DESTINADO AO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/06/2022 | 49606.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - SMS - PAB - FUS 15% - EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/06/2022 | 33680.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - SMS - FUS 15% - EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/06/2022 | 7514.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - SMS - SAMU - FUS 15% - TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/06/2022 | 36144.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - SMS - MAC - FUS 15% - EFETIVOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/06/2022 | 15835.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - SMS - MAC - EFETIVOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/06/2022 | 38913.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - SMS - MAC - PAB - EFETIVOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/06/2022 | 1759.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/06/2022 | 17007.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - SMS - PAB - TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/06/2022 | 7637.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/06/2022 | 1908.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/06/2022 | 57572.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/06/2022 | 135206.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/06/2022 | 1728.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, PROGRAMA CREAS - EFETIVOS E TEMPORÁRIS, COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/06/2022 | 1900.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, PROGRAMA CRAS - EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORÁRIS, COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/06/2022 | 2545.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/06/2022 | 1057.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/06/2022 | 2978.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, PROGRAMA SCFV - EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/06/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/06/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO 00006/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/06/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO 00010/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/06/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - PREGÃO PRESENCIAL 00010/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/06/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - RATIFICAÇÃO ADJUDICIAL 00005/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/06/2022 | 250.00 | 00010806264411 | SEVERINO DO RAMO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMA EMERGANCIAIS EM PERÍODO FESTIVO PARA PRESTAR MELHORES SERVIÇOS À POPULAÇÃO NOS DIAS 22 À 26/05/2022. PELA SEMOB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/06/2022 | 1420.00 | 00015193613438 | JOALISSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE RESGATE DE EQUIPAMENTO DANIFICADO (TUBO DE OLEO TREM DE FORÇA CAT 416) E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS COM A RETROESCAVADEIRA. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 2544). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 21/06/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS RRT - A144819-6, JUNTO AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 21/06/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS RRT - 12078988, JUNTO AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 21/06/2022 | 886.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBÉ - EDVALDO M. EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE REPARO DA CUICA E DAS MOLAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA PAC 2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002759 | 21/06/2022 | 10270.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DA SEDURB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002760 | 21/06/2022 | 3662.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DA SEDURB/RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002761 | 21/06/2022 | 8991.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DA SEDURB/RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002762 | 21/06/2022 | 2740.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DA SEDURB/MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 21/06/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - RATIFICAÇÃO ADJUDICIAL 00006/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 21/06/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - RATIFICAÇÃO ADJUDICIAL 00010/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 21/06/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - RATIFICAÇÃO ADJUDICIAL 00005/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 21/06/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - RATIFICAÇÃO ADJUDICIAL 00011/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 21/06/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - RATIFICAÇÃO ADJUDICIAL 00011/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 21/06/2022 | 43409.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 21/06/2022 | 69000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 1ª PARCELA ESTIMADA EC 113. PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2022, COTA DA RECEITA 6063. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 21/06/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 21/06/2022 | 250.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO SERVIÇOS CARDIOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOLTER 24 HORAS, PACIENTE: SEVERINA LOURENÇO DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 21/06/2022 | 5200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 225/75R16 C VANCONTAV AP 118/116R CONTINETAL, DESTINADO AO VEICULO SPRINTER: PLACA OGB-6363. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 21/06/2022 | 1280.00 | 19400787000107 | QUIBASA - QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SOFTWARE CORROMPIDO, REALIZANDO A TROCA DO GABINETE, INSTALAÇÃO DO SOFTWARE EQUIPAMENTO TESTADO E VALIDADO, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0002750 | 21/06/2022 | 106634.78 | 15610424000145 | PLANFORTE CONST. E PREST DE SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONVÊNIO SEE-GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA Nº0553/2019, TP Nº00005/2021, CT 00146/2021, 2ª MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 21/06/2022 | 5295.50 | 00396895004201 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA REFERENTE AO APORTE DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2020-2021, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 22/06/2022 | 143.05 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DE MANUTENÇAO DA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212021 | 0002775 | 22/06/2022 | 5825.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATANEDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRTARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002783 | 22/06/2022 | 1101.00 | 00007249914413 | MARCOS JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002786 | 22/06/2022 | 420.00 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002788 | 22/06/2022 | 561.00 | 00009341529425 | MARCIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002789 | 22/06/2022 | 8441.00 | 12914230000145 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA TERRA COMUNITÁRIA MEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0002790 | 22/06/2022 | 40000.00 | 29400583000120 | ANDRE LUIZ PINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA JOYCE TAYNA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/06/2022, COM DURAÇÃO DE 2:00 HORAS, EM PRAÇA PÚBLICA,MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0002792 | 22/06/2022 | 11500.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEDR DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR DE RENOME E CONSAGRAÇÃO REGIONAL NIEDSON LUA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, SHOW QUE SERÁ REAIZADO NO DIA 23/06/2022, COM DURAÇÃO DE 02:00 HORAS, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 22/06/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0002796 | 22/06/2022 | 23000.00 | 41289573000164 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTE E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO MEDINDO 10,0m DE LARGURA X 8,0m DE COMPRIMENTO, SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, PA COM 16 LINES ARRAY INDUSTRIALIZADAS, DISPONIBILIZADAOS EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 23 E 24/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0002797 | 22/06/2022 | 6520.00 | 10578265000125 | JEILSON FELIX MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180KVA, DESTINADO AOS FESTEJOS DO SÃO JOÃO EM ITABAIANA/PB, DIAS 23 E 24/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 22/06/2022 | 9564.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DESTINADO AO CAPS E POSTOS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 22/06/2022 | 140.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADO AO VEICULO SPRINTER: PLACA-6974. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 22/06/2022 | 5200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R16C VANCOTAVT AP 118/116R CONTINENTAL, DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA-QSE-8878. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 22/06/2022 | 100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADO AO VEICULO FIORINO: PLACA QSF-5209. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 22/06/2022 | 160.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADO AO VEICULO DUCATO: PLACA QSE-8878. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/06/2022 | 160.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADO AO VEICULO SPRINTER: PLACA QSE-6363. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 22/06/2022 | 30803.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 22/06/2022 | 132.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 22/06/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 00007/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/06/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO 00007/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 22/06/2022 | 1356.00 | 23955882000144 | ROMULO CEZAR CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS E COLETES PARA IDENTIFICAÇÃO PERSONALIZADOS PARA CREDENCIADORES E FACILITADORES DURANTE A PLENARIA DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL DA 12ª REGIÃO GEOADMINSTRATIVA EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212021 | 0002779 | 22/06/2022 | 2705.60 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 22/06/2022 | 180.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEMENTO, DESTINADO AO VEICULO SPIN: PLACA-QSE-5660. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 22/06/2022 | 2620.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E 1 LOCAÇÃO DE DIGITALIZADORA, PERÍODO DE 04/06/2022 A 03/07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 22/06/2022 | 13348.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB,PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/06/2022 | 1800.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | VALOR QUE ORA SE MEPNHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ENFERMAGEM E EDUCAÇÃO FÍSICA, MAIS TRÊS REFEIÇÕES DIÁRIAS POR ESTADIA, SERVIÇOS PRESTADOS AO PACIENTE; JEFFERSON GUILHERME RAMOS DE SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 22/06/2022 | 1346.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCICAL - CENTRO SOCIAL URBANO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212021 | 0002777 | 22/06/2022 | 2619.10 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADAS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212021 | 0002778 | 22/06/2022 | 5854.30 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADAS PARA O PROGRAMA CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 23/06/2022 | 492.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/06/2022 | 1221.57 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADO A VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/06/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - EXTRATO DE TERMO ADITIVO 00047/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/06/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/06/2022 | 280.00 | 00046515372434 | ANTONIO DE PADUA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO COM SETOR FINANCEIRO DO JORNAL A UNIÃO PARA ACERTO AFINAL DO DEBITO FINANCEIRO PARA AS PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NEGOCIAÇÃO PARA FIRMAÇÃO DE CONVENIO COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 27/06/2022 | 1438.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CAMERA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO MERCADO PUBLICO E TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 27/06/2022 | 982.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CAMERA, NA PRAÇA PUBLICA EPITACIO PESSOA E GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 27/06/2022 | 200.00 | 20230826000154 | SANTO ANTÔNIO ESPECIALIDADE MÉDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, EM FAVOR DE: ANGELICA FERNANDA DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/06/2022 | 1590.92 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADO A VARIOS PONTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/06/2022 | 720.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHO MEDICO CARLOS STENIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONCENTRADOS DE OXIGENIO 5LPM EVERFLO, GERALDA MAGELA DA NOBREGA CARVALHO, CPAP BASICO-JOSIVALDO SOUZA DA SILVA UMIDIFICADOR PARA CPAP - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/06/2022 | 110.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS LATSS DE LEITE APTAMIL 800G 1 PRMIUM, DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/06/2022 | 576.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS LATAS DE LEITE NEOCANTE LCP 400G, DESTINADO A LUCINALVA DE OLIVEIRA SILVA CPF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/06/2022 | 1000.00 | 31648332000100 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DO SISTEMA TFDWB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/06/2022 | 1200.00 | 42285992000190 | ODONTOLOGIA ERJ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DISTRUBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/06/2022 | 1600.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS PARTICIPANTES DO PASSEIO CICLISTICO DO PEDAL RADICAL PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 27/06/2022 | 823.86 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CRECHES, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/06/2022 | 50000.00 | 29175186000100 | X4 MUSIC PROMOÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REREFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA EDYR VAQUEIRO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO QUE FOI REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022 NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 27/06/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/06/2022 | 511.38 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADOS A VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 27/06/2022 | 98.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA SOBRE A MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/06/2022 | 600.00 | 00037578405420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO, 168, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/06/2022 | 750.00 | 00027448576453 | ROSILDA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANANIAS, Nº 105, CENTRO - INTABAIANA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/06/2022 | 800.00 | 00067522513472 | GENIVAL DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE, 95, BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR, ITABAIANA/PB, DESTINADA À INSTALAÇÃO DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/06/2022 | 700.00 | 00002697336478 | WILMA LUCIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE Nº 109 - BAIRRO CAMPO DO NAUTICO - ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/06/2022 | 364.00 | 24393481000100 | JUNIOR FREITAS DOS SANTOS VELOSO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIDA PARA 14 PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO PROGRAMA CIDADÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002838 | 28/06/2022 | 3428.75 | 24238874000140 | ARTHUR JOSÉ CAMELO BORBA MERCADINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/06/2022 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002836 | 28/06/2022 | 2046.50 | 24238874000140 | ARTHUR JOSÉ CAMELO BORBA MERCADINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/06/2022 | 1200.00 | 29954603000104 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO NO CHICOTE ELETRICO E REPARO DA REDE CAN, DO ONIBUS VOLKSWAGEN 15-190 2014 NQJ-2542. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/06/2022 | 1800.00 | 00043687008487 | LUCIANO GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA DE ITABAIANA/PB, NA AV.PREFEITO ANTONIO BATISTA SANTIAGO - CENTRO - ITABAIANA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/06/2022 | 942.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATÁ, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/06/2022 | 1400.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/06/2022 | 1000.00 | 00043780199491 | MARIA JOSETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOS - MUNICÍPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF DA MÃE POBRE, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/06/2022 | 2000.00 | 00056797672449 | RITA DE CASSIA MARINHO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOAL,SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002837 | 28/06/2022 | 2047.50 | 24238874000140 | ARTHUR JOSÉ CAMELO BORBA MERCADINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/06/2022 | 15659.17 | 22326027000101 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA PARA A CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE UMA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA DE 75KVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DO APARELHO DE RAIO-X DA POLICLÍNICA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/06/2022 | 3600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E COMPLEMENTARES, INCLUINDO LEVANTAMENTOS, LAYOUTS, TERMO DE REFERENCIA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMORIAL DE CÁLCULO, PLANILAS ORÇAMENTÁRIAS DE COMPSIÇÃO UNITÁRIA, COMPSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E BDI, CRONOGRAMA, FÍSICO FINANCEIRO PARA O MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/06/2022 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIAÇÃO ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/06/2022 | 500.00 | 00055286712487 | JOÃO RODRIGUES DURÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/06/2022 | 600.00 | 00003140708424 | EVERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A EMPRESA ITAGRASS AGRICULA NORDESTE, PARA PEGAR MUDAS DE GRAMAS ZOYSIA JAPONICA STEUD, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DO AÇUDE DAS PEDRAS DE ITABAIANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/06/2022 | 4150.00 | 40402823000168 | LUIZ FERNANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRAS, BAÚ ISOTERMICO REFRIGERADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES E VISCERAS DO BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PUBLICO NO MUNICIPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/06/2022 | 3100.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR FORD 6610 - DIESEL, COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ÁRVORES, CARGA HORÁRIA DO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002846 | 28/06/2022 | 10796.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADO A SEDURB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002847 | 28/06/2022 | 1224.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEDURB DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/06/2022 | 4100.00 | 42178971000176 | ANTONIO ADRIAO ALVES COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇAO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS, PRODUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE NOTÍCIAS NO SITE OFICIAL, COBERTURA DEE EVENTOS COM A PRODUÇÃO DE VÍDEOS E FOTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/06/2022 | 3000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATEN DER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAA (CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO), ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/06/2022 | 3300.00 | 00004132720446 | ROBERTA CONCEICAO RIBEIRO VARANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602021 | 0002841 | 28/06/2022 | 2166.67 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVES DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA A GESTÃO ELETRONICA DE PROCESSOS GOVERNAMENTAIS E COMUNICAÇÃO INTEGRADA AO ATENDIMENTO AOS USUARIOS ILIMITADOS, PARA ACESSO AOS MODULOS INTERNOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/06/2022 | 2500.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE COMUNICAÇÃO E AÇÃO INSTITUCIONAL, CORRESPONDENTE A PARCELA 09/21, CONFORME COMPROVANTE. PARCELA 06/06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/06/2022 | 1400.00 | 00078869544400 | LUIS FRANCISCO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA E PESCA, QUANDO A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO PESSOA/PB, INGÁ/PB, ITAMBÉ/PE, ESPERANÇA/PB, PITIMBU/PB, PARA TRATAR DOS PROJETOS DO PROGRAMA COOPERAR BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO CODETER JUNTO AOS MUNICÍPIOS COLEGIADOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002842 | 28/06/2022 | 6000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/06/2022 | 9344.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/06/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0002849 | 29/06/2022 | 1260.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MÓDULO ISS BANCOS, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/06/2022 | 1450.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MÓDULO ISS BANCOS, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/06/2022 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÕES NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/06/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO 00006/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/06/2022 | 155.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, AVISO DE DESERTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/06/2022 | 5111.60 | 35848395000161 | FERREIRA E GONÇALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SEDURB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002852 | 29/06/2022 | 2446.00 | 35848395000161 | FERREIRA E GONÇALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SEDURB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/06/2022 | 3199.00 | 35848395000161 | FERREIRA E GONÇALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SEDURB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002854 | 29/06/2022 | 2605.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 450 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS À SEDE DA PREFEITURA, SEDE DA SEDURB, CEMITÉRIO PÚBLICO, SEDE DA SEDUC E PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/06/2022 | 550.00 | 00003985225451 | JUCIE COSTA PORTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NA CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE BOMBA INJETORA DE MAQUINA PESADA PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/06/2022 | 7509.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002855 | 29/06/2022 | 845.34 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 146 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002856 | 29/06/2022 | 1864.38 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 322 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, POLICLINICA E CEO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002857 | 29/06/2022 | 1737.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF'S E CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/06/2022 | 1709.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/06/2022 | 456.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADO DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/06/2022 | 11828.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/06/2022 | 1440.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO LATAS DE LEITE NEOCATE LCP 400G CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/06/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA, NO PACIENTE ARTHUR VINICIUS ALVES BORBA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/06/2022 | 510.00 | 34405538000106 | ADEMILTON RILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) MALETINHAS PERNSOLNALIZADAS EM VERNIZ, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/06/2022 | 1648.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSURA CONVEX LIGHT 1PC URO MARCA-COLOPLAST, BRAVA LENÇO RENMOVEDOR DE ADESIVO MARCA- COLOPLAST, BRAVA LENÇO BARREIRA DE PELE MARCA COLOPLAST BRAVA FITA ADESIVA ELASTICA FORMA CURVO MARCA-COLOPLAST. DEMANDA JUDICIAL, MANDADO DE SEGURANÇA Nº0001136-79.2011.818.0381. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/06/2022 | 807.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSURA IPC DREN. TRANSP, SONDA URETRANº12. CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0002867 | 29/06/2022 | 41.40 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEMANDA JUDICIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002868 | 29/06/2022 | 2295.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/06/2022 | 2100.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM NO HOTEL INTERNACIONAL, PARA A COORDENADORA DO CEO ANA KARLA RODRIGUES COSTA ARAÚJO, PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO CONAGENS EM CAMPO GRANDE-MS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/06/2022 | 5675.20 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COM TRECHO JOÃO PESSOA/CAMPO GRANDE-MS IDA E VOLTA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO CONAGENS CAMPO GRANDE MSI, CONFORME O COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/06/2022 | 9751.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/06/2022 | 1816.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/06/2022 | 200.00 | 00070002625407 | LUYS NETO ALVES DE SOUZA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CNCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM SIUTUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/06/2022 | 300.00 | 00013969600405 | HELENO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CNCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM SIUTUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/06/2022 | 200.00 | 00003338918488 | WAGNER NERI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/06/2022 | 200.00 | 00006534558440 | AMANDA FRANCISCA ANDRADE DE LIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADO A SENHORA AMANDA FRANCISCA ANDRADE DE LIMA, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/06/2022 | 300.00 | 00070141926473 | JULIA KESIA DO NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CNCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM SIUTUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/06/2022 | 300.00 | 00007445789499 | MARIA ELIZABETH PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/06/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22.781-1. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/06/2022 | 169.29 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.861-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/06/2022 | 18512.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, COMISSIONADOS, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/06/2022 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, COMISSIONADOS, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/06/2022 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/06/2022 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, COMISSIONADOS, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/06/2022 | 40611.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - EFETIVOS, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/06/2022 | 5199.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFETIVOS, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/06/2022 | 6275.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CREAS, EFETIVOS,MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/06/2022 | 9090.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, ELETIVOS, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/06/2022 | 3591.56 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/06/2022 | 1321.81 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, EFETIVOS/RP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/06/2022 | 13420.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/06/2022 | 2712.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/06/2022 | 6160.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, TEMPORARIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/06/2022 | 1212.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, TEMPORARIO/RP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/06/2022 | 3924.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/06/2022 | 12120.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/06/2022 | 2600.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ARRAIÁ DOS IDOSOS DO SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0002981 | 30/06/2022 | 709.73 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 07 GLP EM BUTIJÃO 13 KG, DESTINADOS AO SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0002985 | 30/06/2022 | 608.34 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 GLP EM BUTIJÃO 13 KG, DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/06/2022 | 1500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002999 | 30/06/2022 | 15600.00 | 24238874000140 | ARTHUR JOSÉ CAMELO BORBA MERCADINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( PEIXES), DESTINADOS AS FAMILIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/06/2022 | 6800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/06/2022 | 5054.13 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/06/2022 | 1575.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/06/2022 | 11465.18 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/06/2022 | 3600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/06/2022 | 18898.43 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDE-APOIO - COMISSIONADOS, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/06/2022 | 37385.58 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDE-APOIO - EFETIVOS, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/06/2022 | 577972.78 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, MÊS DE 06/2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/06/2022 | 45064.39 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EFETIVOS/RP - MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/06/2022 | 398796.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL, MÊS 06/2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/06/2022 | 141371.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDE - APOIO - MDE, TEMPORÁRIOS, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/06/2022 | 34823.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - RP - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE 06/2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/06/2022 | 2300.00 | 00008247651416 | PAULO RODRIGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A APRESENTAÇÃO DE SUA BANDA DENOMINADA "FORRO DO CARRITÉ", REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2022, NAS COMEMORAÇÕES DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO EM ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/06/2022 | 2250.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 15 TENDAS DESTINADAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0002984 | 30/06/2022 | 3244.48 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 GLP EM BUTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/06/2022 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,TAIS COMO,PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SIMEC-SISTEMAS INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, MêS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/06/2022 | 11936.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/06/2022 | 6212.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/06/2022 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - COMISSIONADO, REFERENTE AO 06/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/06/2022 | 1269.24 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/06/2022 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/06/2022 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS SALARIAIS DO VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - COMISSIONADO, REFERENTE AO 06/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/06/2022 | 12100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/06/2022 | 8885.12 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/06/2022 | 3636.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/06/2022 | 69628.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/06/2022 | 19602.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/06/2022 | 35732.38 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE 06/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/06/2022 | 3000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE 06/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/06/2022 | 166411.42 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAB - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 06/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/06/2022 | 36526.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAB - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 06/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/06/2022 | 71609.56 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/06/2022 | 4595.36 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 06/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/06/2022 | 650.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/COVID-19 - EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO VANCINAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/06/2022 | 70124.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - TEMPORÁRIOS, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/06/2022 | 274038.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - TEMPORARIO - PAB - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/06/2022 | 96593.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/06/2022 | 69619.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/06/2022 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/COVID-19 - GRATIFICAÇÃO VACINAÇÃO, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0002978 | 30/06/2022 | 304.17 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/06/2022 | 1870.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE INFLUENZA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0002987 | 30/06/2022 | 1520.85 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS E CAPS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0002988 | 30/06/2022 | 1216.68 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 12 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, SAMU E POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/06/2022 | 30083.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - SAMU/RE, TEMPORÁRIOS, MÊS 06/2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002992 | 30/06/2022 | 87.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL PROFUTURA 2 800G DESTINADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002993 | 30/06/2022 | 439.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G DESTINADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002996 | 30/06/2022 | 111.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE APTNUTRI PREMIUN 3 800G DESTINADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002998 | 30/06/2022 | 12076.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL SOJA 2 800G, NEOCATE SOYMIX ORIGINAL LITH , SOYMIX ORIGINAL /S/L DESTINADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003000 | 30/06/2022 | 785.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL PROFUTURA 2 800G, NEOCATE LCP 400 DESTINADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003001 | 30/06/2022 | 12364.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL 2 800G, NEOCATE LCP 400, SOYMIX ORIGINAL S/L 300G DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003002 | 30/06/2022 | 10919.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL 2 800G, NEOCATE LCP 400, SOYMIX ORIGINAL S/L 300G E SOYMIX ORIGINAL LITH 300G DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/06/2022 | 21468.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL-EFETIVOS, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/06/2022 | 110018.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVOS, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/06/2022 | 8712.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECR DE AGRICULTURA E PESCA - SEAAP - COMISSIONADOS, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/06/2022 | 2816.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - EFETIVOS, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/06/2022 | 9314.76 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/06/2022 | 3600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/06/2022 | 103834.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL- TEMPORARIOS, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/06/2022 | 22007.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/06/2022 | 11700.00 | 31040864000160 | GENIVAL ALVES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS DOS BAIRROS ALTO ALEGRE, MÃE POBRE E DO AÇUDE DAS PEDRAS, CONFORME BM03 - CT 0038/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0002979 | 30/06/2022 | 2027.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADO À SEDE DA PREFEITURA, SEDEC E SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/06/2022 | 10200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHHO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/06/2022 | 18612.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/06/2022 | 34148.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/06/2022 | 352.29 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHHO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/06/2022 | 46932.69 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/06/2022 | 13896.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/06/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº00004/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/06/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº00010/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/06/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/06/2022 | 424.00 | 00001236041410 | SEVERINA INES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, RESPONSAVEIS PELA PRODUÇÃO DE SALGADOS DISTRIBUIDOS NO ORÇAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, REALIZADO NO DIA 30/06/2022, NO QUAL A CIDADE DE ITABAIANA VAI SER ANFITRIÃ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/06/2022 | 3165.00 | 00012303177405 | ANA LEDA VELOSO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 100 CAMISETAS LILÁS E CONFECÇÃO DE 11 CAMISETAS VERDES DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/06/2022 | 13912.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/06/2022 | 32284.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/06/2022 | 15100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/06/2022 | 19392.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/06/2022 | 24416.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/06/2022 | 6060.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/06/2022 | 1212.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEREM - TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/06/2022 | 1435.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/06/2022 | 681.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/06/2022 | 345.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/06/2022 | 1091.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/06/2022 | 4792.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/06/2022 | 750.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/06/2022 | 148.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/06/2022 | 279.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/06/2022 | 135.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/06/2022 | 752.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/06/2022 | 800.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/06/2022 | 567.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/06/2022 | 3.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO 283141-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/06/2022 | 137.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/06/2022 | 7226.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED NA CONTA DO 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/07/2022 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/07/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/07/2022 | 1560.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA 12 PESSOAS, DIAS 27/06/2022 E 28/06/2022, RELATIVO A EQUIPE DO "PROGRAMA CIDADÃO" DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, PARA A EMISSÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/07/2022 | 1040.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA 04 PESSOAS NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2022, PARA EQUIPE DE COORDENAÇÃO E APOIO DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, POR OCASIÃO DA PLENARIA DA 12º REGIÃO NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/07/2022 | 2086.00 | 42014635000198 | APAQ - CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA A CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO TEÓRICO E PRÁTICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E DEMAIS AGENTES ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA SOBRE A LEI Nº14.133/2021 - CURSO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA MUNICÍPIOS - NOS DIAS 07, 08 E 09/07/2022, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/07/2022 | 1680.00 | 08270247000130 | SERRINHA COM ETIQ E PRODUTOS GRÁFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.000 ETIQUETAS PATRIMÔNIO EM ACETATO METALIZADO, MEDINDO 45 X 17mm, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502021 | 0003015 | 01/07/2022 | 5250.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) MANILHAS DE CONCRETO C/A 800X1000, DESTINADAS À MANUTENÇÃOS DE BUEIROS PELA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA 16330-9, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/07/2022 | 275.65 | 00003768480496 | MORGANA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA GERENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM INSPEÇÃO SANITÁRIA DE PRODUTOS FUMIGENOS, PALESTRA SOBRE PRODUÇÃO DE REPELENTE NATURAL A BASE DE PLANTAS MEDICINAIS QUE REPELEM O MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/07/2022 | 274.00 | 09060195000130 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/07/2022 | 450.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA 03 PESSOAS NOS DIAS 23 A 24 DE JUNHO DE 2022 DA EQUIPE DE APOIO (EQUIPE DE LED, GERADOR E PALCO) NOS FESTEJOS ALUSIVOS AO SÃO JOÃO NA PRAÇA REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/07/2022 | 3780.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA 42 PESSOAS NOS DIAS 23 A 24 DE JUNHO DE 2022, SENDO 22 PESSOAS PARA BANDA DE JOYCE E 20 PESSOAS PARA EDY VAQUEIRO, NOS FESTEJOS ALUSIVOS AO SÃO JOÃO NA PRAÇA REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23579-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/07/2022 | 4494.73 | 41605615000129 | OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE HABILITAÇÃO DE CASAMENTOS RELIGIOSOS COM EFEITO CIVIL - CASAMENTO COMUNITÁRIO, CERTIDÕES DE REGISTRO CIVIL DA PRÓPRIA SERVENTIA E CERTIDÕES DE REGISTRO CIVIL MATERIALIZADOS EM OURTOS CARTÓRIOS DA PARAÍBA, RIO DE JANEIRO, SÃO PAULO E DO PIAUI, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/07/2022 | 1800.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | VALOR QUE ORA SE MEPNHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ENFERMAGEM E EDUCAÇÃO FÍSICA, MAIS TRÊS REFEIÇÕES DIÁRIAS POR ESTADIA, SERVIÇOS PRESTADOS AO PACIENTE; JEFFERSON GUILHERME RAMOS DE SOUZA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 04/07/2022 | 1700.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADAS NA ORIENTAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIDA PELO SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO-PB, DURANTE O MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 04/07/2022 | 10600.00 | 29413116000134 | RENATO GARCIA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA EXECUÇÃO DA DECORAÇÃO DE SÃO JOÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MONTAGEM E EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE SOM TEMPORÁRIO, NO QUAL OCORRERÁ OS FESTEJOS JUNINOS DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 04/07/2022 | 2060.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PRÉDIO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003036 | 04/07/2022 | 1800.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENO DE AGUA POTAVEL DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CUBICOS, NO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 04/07/2022 | 350.00 | 00078869544400 | LUIS FRANCISCO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA QUE PARTICIPOU E UMA REUNIÃO NA CIDADE DE MARI E JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 04/07/2022 | 150.00 | 00013465859464 | JOÃO RODRIGUES DURÉ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE AGRICULTURA QUE PARTICIPOU E UMA REUNIÃO NA CIDADE DE MARI E EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 04/07/2022 | 645.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 04/07/2022 | 1300.00 | 00001594676402 | ANA CARLA RODRIGUES COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPNHE PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS EM NOME DE ANA KARLA RODRIGUES COSTA ARAUJO - CORDENADORA DE SAÚDE BUCAL - CEO/ITABAIANA, A MESMA IRÁ PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM CAMPO GRANDE-MS, NOS DIAS 11 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 04/07/2022 | 783.98 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO, DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0003026 | 04/07/2022 | 18364.71 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, PESO TOTAL (T) 418,14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 04/07/2022 | 964.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 04/07/2022 | 3170.00 | 07314400000110 | SEMEAO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES, PNEUS DOS CAMINHOES COMPACTADORES E CAÇAMBAS, PNEUS DAS VANS E CARROS DE PASSEIO, PNEUS DA PATROL, PNEUS RETROESCAVADEIRA TRASEIRA, PNEU DE RETROESCAVADEIRA DIANTEIRA, PNEUS DAS GRADES ARRADORA DOS TRATORES E A VULCANIZAÇÃO DO PNEUS TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 04/07/2022 | 2440.00 | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 CAPAS DE CHUVA, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEDURB, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0003024 | 04/07/2022 | 4280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTAB E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 04/07/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - EXTRATO Nº 00013/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 04/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - EXTRATO DE CONTRATO Nº 00013/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 04/07/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - OUTROS Nº 0004/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/07/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - RATIIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 00011/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 04/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - EXTRATO DE CONTRATO Nº 00011/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 04/07/2022 | 1127.50 | 00091729629415 | EVERALDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE REABASTECIMENTO DE 728 GARRAFÕES DE ÁGUA POTÁVEL NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CAIC, CHECHE TIA ILDA, SAMU, ETIEL SANTIAGO, CAPS I, DEPÓSITO, ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO SOCIAL, PERÍODO DE 27-05-2022 A 27-06-2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092022 | 0003023 | 04/07/2022 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE PATRIMÔNIO E GERAÇÃO DOS DADOS DA CONTABILIDADE PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/07/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED NA CONTA DO 9.586-9, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 05/07/2022 | 25.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO NA CONTA 24.625-5, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 05/07/2022 | 28.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.194-1 - SNA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 05/07/2022 | 15037.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 22.897-4, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 05/07/2022 | 23675.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FUNDEB Nº 13.796-0, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 05/07/2022 | 3791.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FUS 15%, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 05/07/2022 | 9335.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO IPVA Nº9590-7, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 05/07/2022 | 2041.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº2245-4, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 05/07/2022 | 16402.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO ICMS , CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 05/07/2022 | 264.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED NA CONTA DO 9.586-9, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0003044 | 05/07/2022 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO 01 DE UM VEICULO MOTOR 1.0, PLACA=RLZ8E18, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELETRICOS, COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MêS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 05/07/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - EXTRATO DE CONTRATO Nº 00010/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 05/07/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO Nº 00010/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 05/07/2022 | 2932.25 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO DOC. 65807956, NN 175/85794816-1, DESTINADO A VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 05/07/2022 | 2800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CORREÇÃO DE E CONFECÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM CUMPRIMENTO DA EC 113/2021 E SUAS ALTERAÇÕES. LEVANTAMENTO DADOS CADASTRAIS DE SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL E DE CONTABILIDADE (SE NECESSÁRIO, APRONTANDO E RETIFICANDO DADOS DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES PARA COM REGIME GERAL E OU PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 05/07/2022 | 2094.00 | 44516299000107 | DENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES A TODA EQUIPE DE LOGISTICA (POLÍCIA MILITAR, BOMBEIROS, EQUIPE DA SEMOB, EUIPE ORGANIZADORA DO ODE E EQUIPE DO PROGRAMA CIDADÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO/2022, PROGRAMA CIDADÃO 27 E 28/06/2022 E ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO NO DIA 28/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 05/07/2022 | 7257.50 | 35848395000161 | FERREIRA E GONÇALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SEDURB, ILUMINAÇÃO PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003055 | 05/07/2022 | 4710.20 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DA SEDURB/MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0003043 | 05/07/2022 | 9800.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS MOTOR 1.8, COMPLETA, 04 PORTAS, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS. COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PLACA:QSJ-3J37; QSL-2D24, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0003045 | 05/07/2022 | 9000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MASTER, COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS. COMBUSTIVEL: DIESEL, PLACA: OXO-1472, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0003048 | 05/07/2022 | 21600.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 VEICULOS MOTOR 1.0, COMPLETA 04 PORTAS, TRAVA, VIDROS ELETRICOS, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS. COMBUSTIVEL: FLEX, PLACA: QSJ-2187; QFD3D91; QFD1H11; QFD3G41;RLY9H17;QSM3A07;QFD3G81, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0003049 | 05/07/2022 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, PLACA QSJ-2257, COMPLETA 04 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 05/07/2022 | 1698.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDIDOR DE CLORO LIVRE DIGITAL COM REAGENTE LIQUIDO DE 300 TESTES + CALIBRADOR, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 05/07/2022 | 2500.00 | 40131611000193 | FARMAIS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) KITS DE APARELHOS DE PRESSÃO ADULTOS (TENSIÔMETRO+ESFIGMONÔMETRO), DESTINADOS AS UBSs DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 05/07/2022 | 4990.27 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ATENDIMENTO DE GLAUCOMA DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0003046 | 05/07/2022 | 4900.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.8, PLACA: QF19C32, COMPLETA,04 PORTAS, VIDROS ELETRICOS, COMBUSTIVEL FLEX COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DESTINADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 05/07/2022 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA NO SITE DO BLOG DE VAVA DA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003053 | 05/07/2022 | 763.94 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003054 | 05/07/2022 | 791.87 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 05/07/2022 | 500.00 | 00013900717400 | ELITHIERRE EMILY DIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 02/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 05/07/2022 | 500.00 | 00005912391400 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 02/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 05/07/2022 | 500.00 | 00012127344405 | MARIA SOBE SOUZA DE OLIVEIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 02/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 05/07/2022 | 500.00 | 00013319589466 | NATHALLY MARIANA CAVALCANTI DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 02/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 05/07/2022 | 500.00 | 00005900635457 | RISLANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 02/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 05/07/2022 | 500.00 | 00010310456436 | MARIA JASMINE SILVA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PROGRAMA INCENTIVAR - PROCESSO SELETIVO Nº 01/2022/SEDUC-PROGRAMA INCENTIVAR, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 05/07/2022 | 500.00 | 00013891056443 | MARIA JAINY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 02/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 05/07/2022 | 500.00 | 00010811154408 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 02/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 05/07/2022 | 500.00 | 00013526135495 | MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 05/07/2022 | 500.00 | 00010259351440 | MARIA APARECIDA NICOLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PROGRAMA INCENTIVAR - PROCESSO SELETIVO Nº 01/2022/SEDUC-PROGRAMA INCENTIVAR, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 05/07/2022 | 500.00 | 00007597415494 | LUCAS VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PROGRAMA INCENTIVAR - PROCESSO SELETIVO Nº 01/2022/SEDUC-PROGRAMA INCENTIVAR, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 05/07/2022 | 500.00 | 00071117256464 | GILMAR LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PROGRAMA INCENTIVAR - PROCESSO SELETIVO Nº 01/2022/SEDUC-PROGRAMA INCENTIVAR, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 05/07/2022 | 500.00 | 00008978275460 | GENESIS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 05/07/2022 | 500.00 | 00010787627402 | EMANUELE MARIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 05/07/2022 | 500.00 | 00017722549403 | EMANUEL DAVI MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 02/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 05/07/2022 | 500.00 | 00011897132417 | BEATRIZ FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 02/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 05/07/2022 | 500.00 | 00071403893497 | CINTIA KARLA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 02/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 05/07/2022 | 500.00 | 00006568997439 | ALICE HELENA DA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 05/07/2022 | 500.00 | 00012154107435 | AYUME ASHLEY DE ASSUNÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 02/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 05/07/2022 | 500.00 | 00012607778476 | ADRIELLY TAYNA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 02/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 05/07/2022 | 2800.00 | 46806374000108 | WENDIO LUCAS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 350 UNIDADES DE BANDEIRAS DECORATIVAS PARA AO FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE ITABAIANA-PB, REALIZADO EM PRAÇA EPITÁCIO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0003047 | 05/07/2022 | 3900.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PLACA PICKAUP MOTOR 1.6, PLACA: QFF2423, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003052 | 05/07/2022 | 418.68 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 05/07/2022 | 300.00 | 00005638310495 | ANNE MICHELAYNE DE BRITO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO EM FAVOR DA SENHORA ANNE MICHELAYNE DE BRITO MACHADO, CONFORME PARECERE DA ASSISTENTE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.861-0, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0003096 | 05/07/2022 | 1382.55 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇO FUNEBRES DE: MARGARIDA RODRIGUES DA SILVA; REALIZADO EM 28/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0003098 | 06/07/2022 | 2033.20 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇO FUNEBRES DE GALDINO MARQUES DE SOUZA, REALIZADO EM 11/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0003100 | 06/07/2022 | 2244.95 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇO FUNEBRES DE ODIVAN PEDRO DA SILVA, REALIZADO EM 26/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0003101 | 06/07/2022 | 1625.10 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇO FUNEBRES DE WALDEMAR FERREIRA DA SILVA, REALIZADO EM 22/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0003102 | 06/07/2022 | 1617.40 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇO FUNEBRES DE JOSEMAR JOSE BARBOSA, REALIZADO EM 25/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0003104 | 06/07/2022 | 1628.95 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇO FUNEBRES DE PEDRO DA SILVA, REALIZADO EM 05/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0003105 | 06/07/2022 | 1621.25 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇO FUNEBRES DE SEVERINO DOS RAMOS BARBOSA DA SILVA, REALIZADO EM 27/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 06/07/2022 | 1400.00 | 44186036000187 | JOSENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE CALHAS, RETELHAMENTO COMPLETO, CONSERTO DE INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE REBOCO COM INFILTRAÇÃO NA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 06/07/2022 | 2880.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A QUISIÇÃO DE CINCO LATAS DE LEITE NEOCAE LCP 400G, DEMANDA JUDICIAL 063.2022.001-43. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 06/07/2022 | 1756.80 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL 36 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 06/07/2022 | 465.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE TC DE TORAX COM CONTRASTE, REALIZADO EM: CARLOS ANTONIO DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 06/07/2022 | 9406.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATORIO (INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0003110 | 06/07/2022 | 21780.09 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO SAÚDE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, PARA SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DA UBS, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO ACS E ACE, PARCELA 12/12, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 06/07/2022 | 2000.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TESTE DE ACEITAÇÃO DE QUALIDADE E LEVANTAMENTO RADIOLOGICO AMBIENTAL SALA APARELHO DE RAIOS X, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS (CEO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 06/07/2022 | 1800.00 | 09127333000150 | AMIP ASSISTÊNCIA MÉDICA INFANTIL DA PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA NO PACIENTE DANIEL ALEXANDRE DIAS DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 06/07/2022 | 2720.00 | 42989617000121 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 68 (SESSENTA E OITO) ÁRVORES EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 06/07/2022 | 2000.00 | 27074920000100 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 PEÇAS DE ANDAIMES DURANTE 50 DIAS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEDURB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 06/07/2022 | 968.00 | 00037446983434 | ANIEL AIRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE EM NOME DO SUB-PROCURADOR GERAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO TEÓRICO E PRÁTICO DE PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, SOBRE A LEI 14.133/21 E SUA APLICAÇÃO PRÁTICA, REALIZADO NOS DIAS 07,08 E 09 DE JULHO DE 2022, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 06/07/2022 | 1050.00 | 00007198943446 | GERALDO MINERVINO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE EM NOME DO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, DESTINADAS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO TEÓRICO E PRÁTICO DE PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, SOBRE A LEI 14.133/21 E SUA APLICAÇÃO PRÁTICA, REALIZADO NOS DIAS 07,08 E 09 DE JULHO DE 2022, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 06/07/2022 | 968.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CÂMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE EM NOME DO PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO TEÓRICO E PRÁTICO DE PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, SOBRE A LEI 14.133/21 E SUA APLICAÇÃO PRÁTICA, REALIZADO NOS DIAS 07,08 E 09 DE JULHO DE 2022, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 06/07/2022 | 699.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 06/07/2022 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 06/07/2022 | 585.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 06/07/2022 | 2656.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 06/07/2022 | 1209.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 06/07/2022 | 1420.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 06/07/2022 | 3184.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 06/07/2022 | 5690.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 06/07/2022 | 5857.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 06/07/2022 | 4649.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 06/07/2022 | 3308.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 06/07/2022 | 3489.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 06/07/2022 | 395.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 06/07/2022 | 739.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 06/07/2022 | 481.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 06/07/2022 | 3003.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 06/07/2022 | 1757.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 06/07/2022 | 3696.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 06/07/2022 | 212.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 06/07/2022 | 300.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 06/07/2022 | 2111.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 06/07/2022 | 2125.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 06/07/2022 | 1571.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 06/07/2022 | 1206.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 06/07/2022 | 3737.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 06/07/2022 | 3450.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 06/07/2022 | 339.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 06/07/2022 | 6351.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 06/07/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED NA CONTA DO 9.586-9, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 07/07/2022 | 13448.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 07/07/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED NA CONTA DO 9.586-9, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 07/07/2022 | 3000.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E AÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PARCELA 04/09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 07/07/2022 | 1150.80 | 17817619000196 | CIRNE & FARIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUE PARTICIPARÁ DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO TEÓRICO E PRÁTICO DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS COM BASE NA LEI Nº 14.133/2021, E SUA APLICAÇÃO PRÁTICA, NOS DIAS 07, 08 E 09/07/2022, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0003158 | 07/07/2022 | 1761.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003160 | 07/07/2022 | 4505.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CAPS E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 07/07/2022 | 25676.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA DA FAMILIA (NASF) DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 07/07/2022 | 450.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DO TIPO PUNÇÃO DE TIREÓIDE E BIÓPSIA DE PELE EM FAVOR DA PACIENTE MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 07/07/2022 | 1120.00 | 23955882000144 | ROMULO CEZAR CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE HORAS SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM,CONFECÇÃO DE 28(VINTE E OITO)CAMISAS BÁSICAS MANGA CURTAS EM MALHA DRY BRANCO COM SUBLIMAÇÃO TOTAL FRENTE E COSTA,DESTINADO AO GRUPO CULTURAL DA SECULT(CIRANDA DA ARLINDA)QUE SE APRESENTARÁ REPRESENTANDO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.CONFORME O COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003159 | 07/07/2022 | 2010.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 07/07/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.861-0, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 07/07/2022 | 300.00 | 00093059779449 | CARLOS ALMEIDA ALBERTO SIMÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE CARLAOS ALBERTO SIMAO PEREIRA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 07/07/2022 | 300.00 | 00001266854444 | VALMI CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 07/07/2022 | 300.00 | 00008039350484 | ROMILSON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003173 | 08/07/2022 | 4166.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO SCFV, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 2601/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003183 | 08/07/2022 | 2575.60 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003186 | 08/07/2022 | 1310.36 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEICULOS DO SDHS, VEICULOS DE PLACAS: QSE-5660; RLZ-1E76, NO PERÍODO DE 01 A 19/06 DE 2022, CONFORME COMPROVANNTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003187 | 08/07/2022 | 535.15 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S-10, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO SDHS, PLACA: QFF-2423, NO PERÍODO DE 01 A 19/06 DE 2022, CONFORME COMPROVANNTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 08/07/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22781-1, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23.579-2, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23.998-4, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003184 | 08/07/2022 | 69.70 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO DA SEMOB DE PLACA: NPT-0902, PERÍODO DE 01 A 19/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 08/07/2022 | 1416.00 | 00001236041410 | SEVERINA INES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, KITS DE SALGADOS, DESTINADOS PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, CRECHE, SALA DO AEE, ENSINO FUNDAMENTAL MENOR E MAIOR E PEDAGÓGICO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003182 | 08/07/2022 | 557.60 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PLACA: QSC-1946, NO PERIODO DE 01 A 19/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003189 | 08/07/2022 | 29676.64 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEDUC DE PLACAS: QFW-4056; NQI-2542; NQD-7461; QFL-7635; OGE-7110; OFC-1459; CQH-7520; MTM-5ª797;OFC-2359; NQD-2706; HXD-7ª39; GXH-2668; QSJ-5ª17; HRO-7092; KIH-2J22; LVM-4519, NO PERIODO DE 01 A 09 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003180 | 08/07/2022 | 3206.20 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA: QSM-3A07; QFI-9C32; RLZ-8E18, NO PERÍODO DE 01 A 19/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 08/07/2022 | 2800.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO DE LAMBRIL MEDINDO 2,35 X 2,20 METROS E CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO EM METALON 30/30 E VERGALHÃO MEDINDO 0,99 X 1,35 METROS, DESTINADOS PARA A NIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO AÇUDE DAS PEDRAS, CONFORME CMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003174 | 08/07/2022 | 5376.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CAPS E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003175 | 08/07/2022 | 10526.62 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEC DE SAÚDE DE PLACA:QSE-6974;OFX3992;OFE-3218, NO PERIODO DE 01 A 19 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003177 | 08/07/2022 | 2851.85 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEC DE SAÚDE - SAMU DE PLACA:OGB-6363; OXO-4D32, NO PERIODO DE 01 A 19 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 08/07/2022 | 4700.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP 1MTS, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL 2M, AR COMPRIMIDO MEDICINAL CILL PP 2 MTS, DESTINADO AO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 08/07/2022 | 1335.00 | 24238893000176 | PEDRO LUCAS ALMEIDA SILVA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FECHAMENTO EM GESSO DE 3 METROS QUADRADOS DE VÃO LIVRE, REALIZADO NA UBS COSTA E SILVA, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 40,5 METROS QUADRADOS DE FORRO LISO EM GESSO, NO PSF BREJINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003194 | 08/07/2022 | 17670.31 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: QSC-8145; QSC-8175; QSF-5209; QSF-5219; QSJ-2187; QSL-2D24; QFD-3D91, QFD1H11; QFD-3G41; QFD-3D51; QSJ-3J37, NO PERÍODO DE 01 A 19 DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 08/07/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 08/07/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 08/07/2022 | 495.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED NA CONTA DO 9.586-9, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 08/07/2022 | 13722.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 08/07/2022 | 73668.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS/SEGURADO JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 08/07/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED NA CONTA DO 9429-3, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 08/07/2022 | 60.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CIDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 08/07/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - PB20220460949, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003178 | 08/07/2022 | 236.98 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE 01 A 19/06/2022, PLACA NQH0355, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 08/07/2022 | 1200.00 | 00087260190434 | LUSINALDO ALVES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE DEMANDAS DE CORTES DE ARVORE COM SERRA ELETRICA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, EM VARIOS LOCAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 08/07/2022 | 2994.30 | 24238893000176 | PEDRO LUCAS ALMEIDA SILVA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 56,66 METROS QUADRADOS DE FORRO LISO EM GESSO, NE SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, SERVIÇO DE FECHAMENTO DE 16,80 METROS QUADRADOS DE VÃO LIVRE EM GESSO, NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE V8, 306 METROS QUADRADOS DE PAREDE DIVISORIA EM GESSO, NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003190 | 08/07/2022 | 25392.32 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM E DIESEL S-10, DESTINADO À SEDURB, PERÍODO DE 01 A 19/06/2022, PLACAS NQE-5091; RETRO 416E; PATROL C-7; HL740-9BD MAQ; OGF-8242; TRATOR MB3146; SBM5E34; QSB6074; QSE-1I49; QFY-9524, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003191 | 08/07/2022 | 625.50 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEICULOS DA AGRICULTURA, VEICULOS: 7500-00; 759-01, RLV-4F67, NO PERIODO DE 01 A 19 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003192 | 08/07/2022 | 285.77 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEDURB DE PLACA: JKH-9801; MOH-2757; MOH-2897, REFERENTE O PERIODO DE 01 A 19 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 08/07/2022 | 500.00 | 00055286712487 | JOÃO RODRIGUES DURÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 11/07/2022 | 1550.00 | 00070473183480 | WESLEY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIDADE URBANA, NO PERÍODO DE 11/06/2022 À 11/07/2022, NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA PROMOVIDO PELA SEMOB NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 11/07/2022 | 1250.00 | 00011696536421 | ALEXANDRE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIDADE URBANA, NO PERÍODO DE 13/06/2022 À 07/07/2022, NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA PROMOVIDO PELA SEMOB NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 11/07/2022 | 1500.00 | 00009814767409 | DANILO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIDADE URBANA, NO PERÍODO DE 13/06/2022 A 11/07/2022, NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA PROMOVIDO PELA SEMOB NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 11/07/2022 | 1550.00 | 00010099116430 | SEVERINO FABIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIDADE URBANA, NO PERÍODO DE 11/06/2022 A 11/07/2022, NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA PROMOVIDO PELA SEMOB NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 11/07/2022 | 1500.00 | 00011733731440 | LUCAS MOTA DE ANDRADE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIDADE URBANA, NO PERÍODO DE 13/06/2022 A 11/07/2022, NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA PROMOVIDO PELA SEMOB NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 11/07/2022 | 420.00 | 00084022876468 | JOAO BATISTA DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA RESSTRUTURAÇÃO VIÁRIA, PERÍODO DE 15 A 17/05/2022, AÇÃO PROMOVIDA PELA SEMOB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 11/07/2022 | 60.00 | 00001363380460 | RAFAEL MANOEL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA RESSTRUTURAÇÃO VIÁRIA, DURANTE O DIA 16/06/2022, AÇÃO PROMOVIDA PELA SEMOB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 11/07/2022 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 11/07/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 11/07/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED NA CONTA DO ICMS - 9.586-9, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 11/07/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/07/2022 | 2700.00 | 00056872810459 | LUCIO FLAVIO A. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPNHE PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS EM NOME DE LÚCIO FLÁVIO A. COSTA - PREFEITO CONSTITUCIONAL, O MESMO IRÁ PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM CAMPO GRANDE-MS, NOS DIAS 11 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 11/07/2022 | 450.00 | 00096441356449 | ADELMIR CAMELO BORBA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ EM VIDROS DO VEÍCULO VAN DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003214 | 11/07/2022 | 1140.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT DE 9.000, 12.000 E 18.000 BTUS, DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 11/07/2022 | 520.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ONIBUS ESCOLARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 11/07/2022 | 670.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES PÓ ABC 06KG, DESTINADO AOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 12/07/2022 | 6363.68 | 32522079000107 | ERICLES LUAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRILHA SÓCIO EMOCIONAL - WORKSHOP, PALESTRAS, ETC, EDUCAÇÃO INCLUSIVA - WORKSHOP, PALESTRAS, ETC, EDUCAÇÃO INFANTIL - ENCONTROS FORMATIVOS E PRODUÇÃO, ETC, NO MES DE JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 12/07/2022 | 1380.00 | 00002434480403 | LUCIMAR DE FREITAS | VALOR QUE OPRA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MÃO DE OBRA PARA REPARO/MANUTENÇÃO DE TELHADOS E LAJES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS ANTIGOS PELA FORTES CHUVAS OCORRIDAS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022, SEDE DA SEDUC, ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E CRECHE TIA HILDA CARDOSO DE MORAES, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 12/07/2022 | 1380.00 | 00008871340418 | JOSE CARLOS CUSTODIO FERREIRA | VALOR QUE OPRA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MÃO DE OBRA PARA REPARO/MANUTENÇÃO DE TELHADOS E LAJES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS ANTIGOS PELA FORTES CHUVAS OCORRIDAS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022, SEDE DA SEDUC, ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E CRECHE TIA HILDA CARDOSO DE MORAES, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003225 | 12/07/2022 | 997.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CREHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003226 | 12/07/2022 | 4816.74 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CREHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003227 | 12/07/2022 | 27989.31 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003228 | 12/07/2022 | 8369.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 12/07/2022 | 1380.00 | 00002112047493 | EDENILTON HERMOGENES TITO | VALOR QUE OPRA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MÃO DE OBRA PARA REPARO/MANUTENÇÃO DE TELHADOS E LAJES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS ANTIGOS PELA FORTES CHUVAS OCORRIDAS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022, SEDE DA SEDUC, ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E CRECHE TIA HILDA CARDOSO DE MORAES, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 12/07/2022 | 1380.00 | 00006593318450 | VALDERI BARBOSA | VALOR QUE OPRA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MÃO DE OBRA PARA REPARO/MANUTENÇÃO DE TELHADOS E LAJES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS ANTIGOS PELA FORTES CHUVAS OCORRIDAS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022, SEDE DA SEDUC, ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E CRECHE TIA HILDA CARDOSO DE MORAES, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 12/07/2022 | 1380.00 | 00009770855464 | EDVAN FELIX DE SOUSA COSTA | VALOR QUE OPRA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MÃO DE OBRA PARA REPARO/MANUTENÇÃO DE TELHADOS E LAJES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS ANTIGOS PELA FORTES CHUVAS OCORRIDAS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022, SEDE DA SEDUC, ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E CRECHE TIA HILDA CARDOSO DE MORAES, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 12/07/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 12/07/2022 | 2495.07 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ATENDIMENTO DE GLAUCOMA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 12/07/2022 | 13827.40 | 19400787000107 | QUIBASA - QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATÓRIO LOCALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 12/07/2022 | 1956.71 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA QFW-4056, PERTENCENTE À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 12/07/2022 | 1571.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO 1101-0, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 12/07/2022 | 1031.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO 1101-0, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 12/07/2022 | 154.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL 9429-3, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 12/07/2022 | 121.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 12/07/2022 | 23327.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM Nº 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 12/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O LICENCIAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022, DO VEÍCULO DE PLACA NQE-5091, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 12/07/2022 | 20204.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS E MEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0003242 | 12/07/2022 | 13759.31 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DA 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS E MEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0003243 | 12/07/2022 | 21292.19 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DA 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 12/07/2022 | 14976.15 | 24644790000106 | DR REPAROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODUTO PEAD 1.1/4-40MM C INPLAST, DESTINADO A ITAMARE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS E MEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0003247 | 12/07/2022 | 70175.37 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 3ª MEDIÇÃO DA ETAPA II DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONTRATO Nº 0045/2020, MATRÍCULA CEI Nº90.003.32507/78, CONTRATO CAIXA/OGU Nº 1052535/2018, SICONV 866268, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS E MEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522019 | 0003267 | 13/07/2022 | 3377.92 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 5ª MEDIÇÃO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS DO ITEM REVESTIMENTO EM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONTRATO Nº 0045/2020, MATRÍCULA CEI Nº90.003.32507/78, CONTRATO CAIXA/OGU Nº 1052535-48/2018, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 13/07/2022 | 99.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 13/07/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 00008/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 13/07/2022 | 840.00 | 00045161038420 | SORAYA GALDINO DE ARAUJO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPNHE PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS EM NOME DE SORAYA GALDINO DE ARAÚJO LUCENA - SECRETÁRIA DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, A MESMA IRÁ PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM CAMPO GRANDE-MS, NOS DIAS 12 A 13 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003250 | 13/07/2022 | 625.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO ABC FARMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003251 | 13/07/2022 | 237.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO ABC FARMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003253 | 13/07/2022 | 184.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO ABC FARMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003254 | 13/07/2022 | 845.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO ABC FARMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003255 | 13/07/2022 | 1548.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO ABC FARMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003256 | 13/07/2022 | 1078.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABC FARMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003258 | 13/07/2022 | 501.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABC FARMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003259 | 13/07/2022 | 654.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABC FARMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003260 | 13/07/2022 | 387.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABC FARMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003261 | 13/07/2022 | 202.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABC FARMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003262 | 13/07/2022 | 283.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABC FARMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003263 | 13/07/2022 | 42.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABC FARMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 13/07/2022 | 300.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE TC DE CRÂNIO, REALIZADO EM: VILMA DE LOURDES OLIVEIRA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 13/07/2022 | 1500.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPOICO EM OLHO ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE; MARINALVA DA SILVA ALVES, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 13/07/2022 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO OCULAR FOTOCOAGULAÇÃO EM OLHO ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE; MARINALVA DA SILVA ALVES, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 13/07/2022 | 440.00 | 00002960253485 | NARA POLLYANNA DAMACENO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPNHE PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS EM NOME DE NARA POLLYANNA DAMACENO NUNES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, A MESMA IRÁ PARTICIPAR DA 17ª MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS, NOS DIAS 12 A 13 DE JULHO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE (12 À 15/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 13/07/2022 | 440.00 | 00006583508460 | PALOMA SANTOS DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHE PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS EM NOME DE NARA POLLYANNA DAMACENO NUNES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, A MESMA IRÁ PARTICIPAR DA 17ª MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS, NOS DIAS 12 A 13 DE JULHO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE (12 À 15/07/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 13/07/2022 | 2333.60 | 00008392864492 | TARARELL MAYCON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIS DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO PERIODO DE 23 A 24 DE JUNHO DE 2022 E LOCAÇÃO DE 03 EXTINTORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 13/07/2022 | 1950.00 | 00005267457469 | FÁBIO SIMPLICIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NOS DIA 23 E 24 DE JUNHO DE 2022 E LOCAÇÃO DE 03 EXTINTORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000172022 | 0003272 | 14/07/2022 | 19200.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 08 (oito) PNEUS 275/80R22, DESTINANDOS AOs VEÍCULOs ÔNIBUS ESCOLARes DE PLACAs QFW-4056, QFJ-7635, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 14/07/2022 | 293.37 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERELIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTERELIZAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0003275 | 14/07/2022 | 2960.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EN ARES CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT DE 9.000 12.000 E 18.000 BTUS, RPERTENENTES À UNIDADE DA POLICLÍNICA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB,CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0003277 | 14/07/2022 | 2000.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ARES CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT DE 9.000 12.000 E 18.000 BTUS, RPERTENENTES ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB,CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 14/07/2022 | 300.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE TC DE CRÂNIO, REALIZADO EM: VILMA DE LOURDES OLIVEIRA. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 3264) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 14/07/2022 | 190.37 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME: HEMOGRAMA COMPLETO/CA 125/125/CA 19 9/CEA-ANTIGENO- CARCINOEMBRIONARIO?ALFA-FETOPROTEINA, REALIZADO EM: ZENAIDE DE OLIVEIRA LIRA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 14/07/2022 | 223.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME: TESTE DE CONTATO/IMUNOGLOBINA, REALIZADO EM: DIEGO MARCOS DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 14/07/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO, PREGÃO PRESENCIAL Nº00016/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 14/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO, EXTRATO PARA CONTRATO Nº00008/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 14/07/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO, EXTRATO PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº00008/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0003281 | 14/07/2022 | 2000.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADAS NOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS SPLIT DE 9.000, 12.000 E 18.000 BTUS, PERTENCENTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 14/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO, EXTRATO PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº00015/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 14/07/2022 | 315.84 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, AVISO DE DESERTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 14/07/2022 | 583.88 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED NA CONTA DO DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 14/07/2022 | 4400.00 | 27480778000100 | J.W.R.S. CONSTRUÇÃO E LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SINALIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SEMOB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003322 | 15/07/2022 | 127.62 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO DA SEMOB DE PLACA: NPT-0682; NPT-0902, PERÍODO DE 20 A 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003326 | 15/07/2022 | 709.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL , TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DO SEC DE EDUCAÇÃO DE PLACA: QSC-1946, NO PERIODO DE 20 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003330 | 15/07/2022 | 17481.01 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO REFERENTE AS MAQUINAS: NQE-5091; RETRO 416E; PATROL C-7; HL740-9BD; OGF-8247; QSE-1819; DBM-5E34; QSB-6064; QSB-6074;QSG-9º24;QSE-1133; QSG-9º14 QUE FIZERAM A RECUPEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, DURENTE O PERIODO DE 20 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003331 | 15/07/2022 | 7625.50 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO REFERENTE AOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: QFE-4056; NQD-7461; QFL-7635;7635;QSJ-5ª17;LVM-4519, NO PERIODO DE 20 A 30 DE JUNHO DE 2022. DURENTE O PERIODO DE 20 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0003339 | 15/07/2022 | 20517.31 | 15610424000145 | PLANFORTE CONST. E PREST DE SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE A 3º MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONVÊNIO SEE-GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA Nº0553/2019, TP Nº00005/2021, CT 00146/2021, 3ª MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003341 | 15/07/2022 | 6800.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 100/20 CONQUISTADOR 16PR-TITAN, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:NQD-2706. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 15/07/2022 | 7200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 20 UNIDADES DE SANITÁRIOS QUÍMICOS, MODELO PNE E STAND, DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO/2022, REALIZADO NOS DIAS 23 E 24/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 15/07/2022 | 7200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 40 UNIDADES DE SANITÁRIOS QUÍMICOS DESTINADOS À FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB - 131 ANOS, REALIZADA EM 26/05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 15/07/2022 | 300.00 | 00088274756487 | VALDINA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 15/07/2022 | 300.00 | 00092900615453 | IJACIARA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 15/07/2022 | 500.00 | 00003067609409 | JANILSON VASCOCELOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 15/07/2022 | 300.00 | 00003829515499 | ADRIANA CARLA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 15/07/2022 | 300.00 | 00071120819474 | EDVANIA DINIZ FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUSÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 15/07/2022 | 300.00 | 00007325494424 | MARILEIDE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 15/07/2022 | 300.00 | 00012174676451 | ROBERTA SANTANA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 15/07/2022 | 300.00 | 00001121037402 | SUELEIDE CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIA, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 15/07/2022 | 300.00 | 00009886363444 | JOSILEIDE HERCULANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 15/07/2022 | 300.00 | 00006591645403 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 15/07/2022 | 300.00 | 00013741605476 | ISABELA MOUSINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 15/07/2022 | 300.00 | 00000753640422 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 15/07/2022 | 200.00 | 00001110380496 | MARLUCE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 15/07/2022 | 300.00 | 00001211347419 | MARIA MERICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 15/07/2022 | 300.00 | 00001223776484 | RISONEIDE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 15/07/2022 | 200.00 | 00079906486449 | JOSELITA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 15/07/2022 | 200.00 | 00009788341438 | KATIA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 15/07/2022 | 300.00 | 00096430710491 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 15/07/2022 | 300.00 | 00096062606404 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 15/07/2022 | 200.00 | 00015513693461 | DIOGO GABRIEL SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUACÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003317 | 15/07/2022 | 264.25 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S-10, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO SDHS, PLACA: QFF-2423, NO PERÍODO DE 20 A 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANNTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 15/07/2022 | 200.00 | 00005423110467 | WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 15/07/2022 | 200.00 | 00009547647490 | FABRÍCIO SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003320 | 15/07/2022 | 957.15 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S-10, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO SDHS, PLACA: QSE-5660; RLZ-1E76, NO PERÍODO DE 20 A 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANNTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 15/07/2022 | 300.00 | 00011653616474 | DANIELSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 15/07/2022 | 300.00 | 00071821959418 | MARIA DIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 15/07/2022 | 300.00 | 00005386843486 | ANDREA IRENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 15/07/2022 | 300.00 | 00008452799470 | MARCILENE LOURANÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 15/07/2022 | 300.00 | 00001345048440 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 15/07/2022 | 200.00 | 00012007909448 | JOSE MARCIO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 15/07/2022 | 2420.00 | 00001456018469 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTEA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, 10 EVENTOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 15/07/2022 | 200.00 | 00001251313485 | SEVERINO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 15/07/2022 | 938.00 | 26436321000127 | PRISCILA BOBONIERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GA10/100-LEVA DOCE MILLENIUM ALTA CRISTAL PET, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 15/07/2022 | 3690.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA CASAMENTO COMUNITARIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA SOCIAL CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 15/07/2022 | 275.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.861-1, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 15/07/2022 | 1598.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE DIVERSO 2245-4, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 15/07/2022 | 69.66 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 15/07/2022 | 260.32 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DISPESAS REFERENTE A INFRAÇÕES DE TRASITO NOS VEICULOS VINCULADOS PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 15/07/2022 | 90.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 15/07/2022 | 205.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 15/07/2022 | 19440.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 03 UNIDADES DE SANITÁRIOS QUÍMICOS DESTINADOS PARA O APOIO NA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, TOTALIZANDO 36 DIÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003314 | 15/07/2022 | 276.51 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEDURB DE PLACA: JKH-9801; MOH-2757; MOH-2897, REFERENTE O PERIODO DE 20 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 15/07/2022 | 127.62 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEDURB/AGRICULTURA DE PLACA: NQH-0355, REFERENTE O PERIODO DE 20 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 15/07/2022 | 4000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM ÁREAS PRECIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESOAS FÍSICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PÚBLICO COM CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 15/07/2022 | 10500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA LOCALIZADA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8.000 LITROS, TOTALIZANDO 15 CARRADAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 15/07/2022 | 1400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA LOCALIZADA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8.000 LITROS, TOTALIZANDO 02 CARRADAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 15/07/2022 | 654.04 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DISPESAS REFERENTE A INFRAÇÕES DE TRASITO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 15/07/2022 | 846.01 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DISPESAS REFERENTE A INFRAÇÕES DE TRASITO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 15/07/2022 | 1921.67 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DISPESAS REFERENTE A INFRAÇÕES DE TRASITO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 15/07/2022 | 138.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003335 | 15/07/2022 | 1532.04 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, PLACAS: OGB-6363; OXO-4D32, NO PERÍODO DE 20 A 30 DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003336 | 15/07/2022 | 5994.46 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , PLACAS: QSE-8878; QSE-6974;QSE-6974;OFX-3992;OFE-3218, NO PERÍODO DE 20 A 30 DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003337 | 15/07/2022 | 9365.89 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERETE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEC DE SAÚDE, PLACAS: QSC-8145;QSC-8175;QSF-5209;QSF-5219;QSJ-2187;QSL2D24;QFD-3D91;QFD-1H11;QFD-3G41;QFD-3D51;QSJ3J37, NO PERIODO DE 20 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 15/07/2022 | 2880.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 LATAS DE NEOCATE LCP 400G, EM FAVOR DO PACIENTE ZAQUEU DE OLIVEIRA SOUSA, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE TUTELA DE INTERESSES INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS Nº 063.2022.001143, PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PA Nº 47/2º PJ - ITABAIANA/2022, PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITABAIANA 2º PJ - ITABAIANA, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 3103/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 15/07/2022 | 200.00 | 04163583000122 | CLINICA DRA ROSEANNE DORE SOARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME: TESTE ALERGICO DE CONTATO, REALIZADO NO PACIENTE: DIEGO MARCOS DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 15/07/2022 | 23.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME: TESTE DE CONTATO/IMUNOGLOBINA, REALIZADO EM: DIEGO MARCOS DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003323 | 15/07/2022 | 2127.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA: QSM-3A07; QFI-9C32; RLZ-8E18, NO PERÍODO DE 20 A 30 DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 15/07/2022 | 3600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 10 UNIDADES DE SANITÁRIOS QUÍMICOS DESTINADOS PARA O EVENTO DO "V FENEVALE E IV FESTIVAL DO CAMARÃO", REALIZADOS NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 18/07/2022 | 6479.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO IPVA - 3.375,93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 18/07/2022 | 117.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DE MANUTENÇAO DA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 18/07/2022 | 3575.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA 55 (CINQUENTA E CINCO) PESSOAS, NO DIA 17/07/2022, PARA A EQUIPE DA CARAVANA DO CORAÇÃO, EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 18/07/2022 | 175.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORMULA C/ACECLOFENACO 75.00MG; PREDNISONA ACERTATO 5.00MG; DULOXETINA, 60.00MG; HIDROCLOROTIAZIDA, 7.00MG; HIDROCLOROTIAZIDA. 7.00MG; DOMPERIDONA 10.00MG; PANTOPRAZOL 40.00MG, DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 18/07/2022 | 1080.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIL ESTRELINHAS BABY XXG JUMBO 40 UM, POR DEMANDA JUDICIAL 063.2022.000008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 18/07/2022 | 5200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 225/75R16C, VANCOTAVT AP 118/116R CONTINENTAL, DESTINADO AO VEICULO SPRINTER PLACA-QSE-6974. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 18/07/2022 | 1645.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O CONSERTO DE AUTOCLAVES, PERTENCENTES AO CEO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 18/07/2022 | 4000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM ÁREAS PRECIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESOAS FÍSICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PÚBLICO COM CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 18/07/2022 | 4000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM ÁREAS PRECIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESOAS FÍSICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PÚBLICO COM CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 18/07/2022 | 161.34 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 18/07/2022 | 300.00 | 00040386813434 | MARIA IRACEMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O EVENTO JUNINO DE GRUPO VINCULADO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 18/07/2022 | 1340.00 | 00008670369400 | TATIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COMO LEMBRANÇAS AOS CASAIS QUE PARTICIPARAM DO CASAMENTO COMUNITARIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 18/07/2022 | 300.00 | 00007386250436 | RONALDO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SAXOFONISTA NO CASAMENTO COMUNITARIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL NO DIA 15 DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082022 | 0003358 | 18/07/2022 | 30000.00 | 43874993000133 | RANNIERY GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE RANNIERY GOMES EM 16 DE JULHO DE 2022, EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO CARMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 18/07/2022 | 1260.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA A BANDA RANNIERY GOMES (14 COMPONENTES), REFERENTE AO EVENTO NOS FESTEJOS ALUSIVOS AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO CARMO NO DISTRITO DE GUARITA, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REALIZADO NO DIA 16/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 18/07/2022 | 274.78 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURÇOS ORIUNDOS DO PROGRAMA PEJA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO - GRU. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 19/07/2022 | 4683.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBÉ - EDVALDO M. EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS - PARABRISA, VIDROS LATERAL DIANTEIRO E TRASEIRO E MOLA LAMINADA - DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFW-3906, QFL-7635 E NQD-7461, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 19/07/2022 | 4000.00 | 41260573000131 | CENTRAL MIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO EVENTO DO CASAMENTO COMUNITÁRIO REALIZADO NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, EM 15/07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.861-1, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 19/07/2022 | 43409.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, EC62/2009-PRECATÓRIOS - EC 62 - ITABAIANA, PROCESSO 2778131 - ID 081230000008351820, PARCELA 6/11, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 19/07/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 19/07/2022 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE AO RATEIO DE CONTRIBUIÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DO VALE DO PARAÍBA PARA O COGIVA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 19/07/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 19/07/2022 | 1380.00 | 00009137918494 | PAULO RICARDO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS TELHADOS E DAS LAJES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS ATINGIDOS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NOS MESES DE JUNHO/2022 E JULHO/2022, COMPREENDENDO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UBS BOTAFOGO, UBS COSTA E SILVA, ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E CRECHE TIA HILDA CARDOSO DE MORAES, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 19/07/2022 | 3000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 19/07/2022 | 350.00 | 03612600000107 | CLIMEGG CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GENICOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA EM FAVOR DA PACIENTE : MARIA SILVESTRE DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 19/07/2022 | 175.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORMULA C/ACECLOFENACO 75.00MG; PREDNISONA ACERTATO 5.00MG; DULOXETINA, 60.00MG; HIDROCLOROTIAZIDA, 7.00MG; HIDROCLOROTIAZIDA. 7.00MG; DOMPERIDONA 10.00MG; PANTOPRAZOL 40.00MG, DEMANDA JUDICIAL.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 3362). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 19/07/2022 | 870.00 | 23955882000144 | ROMULO CEZAR CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE 06 CAMISAS BÁSICAS DESTINADAS PARA A EQUIPE DE RADIOLOGIA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 19/07/2022 | 200.00 | 04163583000122 | CLINICA DRA ROSEANNE DORE SOARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME: TESTE ALERGICO DE CONTATO, REALIZADO NO PACIENTE: DIEGO MARCOS DA SILVA. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 3340). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 19/07/2022 | 5295.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO APORTE DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2021-2022, DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, PARCELA 03/06, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/07/2022 | 350.00 | 00078869544400 | LUIS FRANCISCO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA QUE PARTICIPARÁ E UMA REUNIÕES QUE IRÁ ACONTECER NO DIA 21/07/2022, NA SECRETARIA DE ESTADO EXECUTIVA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ECONÔMICA SOLIDÁRIA, NA EMPAER, EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/07/2022 | 150.00 | 00013465859464 | JOÃO RODRIGUES DURÉ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL IV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUE PARTICIPARÁ E UMA REUNIÕES QUE IRÁ ACONTECER NO DIA 21/07/2022, NA SECRETARIA DE ESTADO EXECUTIVA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ECONÔMICA SOLIDÁRIA, NA EMPAER, EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/07/2022 | 59.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME: TESTE DE COAGULOGRAMA TS + TC/ASPARTO AMINO TRANSFERASE, ALANINA AMINO TRANSFERASE, GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE ALCALINA, UREIA, CREATININA, REALIZADO EM: ALUDA KELLY DA SILVA AMDRADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/07/2022 | 152.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME: TESTE DE FERRITINA, VITAMINA D, THS ULTRA SENSIVEL, REALIZADO EM: ROBERLANDIA SALES XAVIER. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/07/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRUGIA CARDÍACA DA PACIENTE; MARCILENE FERREIRA DANTAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/07/2022 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE; GUSTAVO ANTONIO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/07/2022 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DE ATM'S SEM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE; MIIRIAM MARIA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/07/2022 | 1320.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/07/2022 | 34955.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/FUS - EFETIVOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/07/2022 | 6023.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU/FUS, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/07/2022 | 8060.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATB/FUS - EFETIVOS E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/07/2022 | 33464.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS 15% - EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORÁRIS, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/07/2022 | 57632.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB - TEMPORÁRIS, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/07/2022 | 42322.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/PAB - EFETIVOS E TEMPORÁRIS, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/07/2022 | 15616.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - EFETIVOS E TEMPORÁRIS, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/07/2022 | 167.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL, DOS PRESTADOS DE SERVIÇOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/07/2022 | 70.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL, DOS PRESTADOS DE SERVIÇOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/07/2022 | 1460.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/07/2022 | 118.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/07/2022 | 135697.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, ADM - EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/07/2022 | 2368.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/07/2022 | 1908.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/07/2022 | 2545.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/07/2022 | 2081.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, PROGRAMA CRAS - EFTIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/07/2022 | 1118.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/07/2022 | 2978.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, PROGRAMA SCFV - EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/07/2022 | 77.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/07/2022 | 410.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/07/2022 | 746.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 20/07/2022 | 5709.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 20/07/2022 | 112.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 20/07/2022 | 110.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 20/07/2022 | 33.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 20/07/2022 | 148.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/07/2022 | 335.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/07/2022 | 1632.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PROGRAMA CREAS, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/07/2022 | 150.00 | 00009811726442 | HUMBERTO RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO COM CONTRASTE, REALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/07/2022 | 150.00 | 00023752882468 | HELENA TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE, REALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.861-1, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/07/2022 | 1520.00 | 29225636000113 | CB COMERCIO DE PLANTAS E ATIVIDADES PAISAGISTAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS E SUBSTRATOS PARA A PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/07/2022 | 4500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,TAIS COMO,PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SIMEC-SISTEMAS INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, MêSES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003396 | 20/07/2022 | 1101.00 | 00007249914413 | MARCOS JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. (EMPENHO SUBSTITUI NE. 2783/2022). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003397 | 20/07/2022 | 420.00 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. (EMPENHO SUBSTITUI NE. 2786/2022). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003398 | 20/07/2022 | 561.00 | 00009341529425 | MARCIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. (EMPENHO SUBSTITUI 2788/2022). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003399 | 20/07/2022 | 8441.00 | 12914230000145 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA TERRA COMUNITÁRIA MEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. (EMPENHO SUBSTITUI NE. 2789/2022). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/07/2022 | 205398.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 21/07/2022 | 3000.00 | 40179078000130 | TIAGO TEOFILO DE PADUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA À CONTROLADORIA INTERNA NAS ÁREAS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL E ESTRUTURAÇÃO DO SETOR COM ATENDIMENTO ÀS NORMAS E PROCEDIMENTOS EM AUDITORIA NO MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 21/07/2022 | 2500.00 | 00007595289424 | WANESSA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE WANESSA SANTOS DA SILVA, PARA O DIA 16 JULHO DE 2022, PARA AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO CARMO NA COMUNIDADE DE GUARITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 21/07/2022 | 800.00 | 00005267457469 | FÁBIO SIMPLICIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DE NOSSA SENHORA DO CARMO, EM 16/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 21/07/2022 | 600.00 | 00008392864492 | TARARELL MAYCON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA FESTIVIDADE RELIGIOSA DE NOSSA SENHORA DO CARMO, EM 16 DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 21/07/2022 | 1380.00 | 00092902499434 | JOSÉ ANTONIO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FOGÕES INSDUSTRIAIS DAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, JOÃO DA COSTA PESSOA, 31 DE MARÇO, JOANA TRINDADE, JOSÉ PEDRO DE ARAÚJO, MARLUCE MARIA ALMEIDA BORBA E MIGUEL ÂNGELO SILVA DANTAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 21/07/2022 | 56962.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 25%, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003446 | 21/07/2022 | 750.00 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003447 | 21/07/2022 | 2992.50 | 12914230000145 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA TERRA COMUNITÁRIA MEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003448 | 21/07/2022 | 1680.00 | 12914230000145 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA TERRA COMUNITÁRIA MEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003449 | 21/07/2022 | 7390.00 | 12914230000145 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA TERRA COMUNITÁRIA MEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003450 | 21/07/2022 | 1246.50 | 00009341529425 | MARCIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003451 | 21/07/2022 | 491.00 | 00009341529425 | MARCIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 21/07/2022 | 938.00 | 26436321000127 | PRISCILA BOBONIERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GA10/100-LEVA DOCE MILLENIUM ALTA CRISTAL PET, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 21/07/2022 | 1300.00 | 00013455030408 | CARLOS MANOEL DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTES COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE NEUROFISIOLOGIA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, EM 04/08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003432 | 21/07/2022 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE PATRIMÔNIO E GERAÇÃO DOS DADOS DA CONTABILIDADE PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 21/07/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 21/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO, EXTRATO PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº00001/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 21/07/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO, EXTRATO PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0003431 | 21/07/2022 | 4280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTAB E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 21/07/2022 | 120.00 | 00012139375408 | JOSE PAULO ROSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE A VIAGEM PARA O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DO ESTADO DA PARAÍBA, EM 14/07/2022, PARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS SOLICITADOS POR AQUELE ÓRGÃO MEDIANTE O OFÍCIO Nº0180/2022, PROCESSO Nº 0091/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 21/07/2022 | 1890.00 | 12853830000140 | FGF IMPRESSÕES - FRANCIMAR GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA PARA A IMPRESSÃO DE 14 CAMISAS E 14 CALÇAS COM SUBLIMAÇÃO EM TECIDO BRANCO OXFORD, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003453 | 21/07/2022 | 9775.86 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 1000/20 16PR LISO PAPALÉGUAS G8 GOODYEAR, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NQE-5091, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 21/07/2022 | 600.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE FOLDERS TESTE DA LIGUINHA EM PAPEL OFF-SET, DESTINADO AO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 21/07/2022 | 680.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UM EXAME RM DE JOELHO, REALIZADO EM: HENRRY ERICK RODRIGUES NASCIMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 21/07/2022 | 1310.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UM EXAME RM DE CRANIO C/ SEDAÇÃO, REALIZADO EM: ALLISON FERREIRA DA SILVA FILHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0003452 | 21/07/2022 | 1725.65 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 22/07/2022 | 942.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATÁ, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 22/07/2022 | 1400.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 22/07/2022 | 1100.00 | 00043780199491 | MARIA JOSETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOS - MUNICÍPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF DA MÃE POBRE, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 22/07/2022 | 2000.00 | 00056797672449 | RITA DE CASSIA MARINHO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOAL,SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 22/07/2022 | 1800.00 | 00043687008487 | LUCIANO GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA DE ITABAIANA/PB, NA AV.PREFEITO ANTONIO BATISTA SANTIAGO - CENTRO - ITABAIANA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 22/07/2022 | 500.00 | 00055286712487 | JOÃO RODRIGUES DURÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 22/07/2022 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIAÇÃO ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003474 | 22/07/2022 | 4700.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA ÀS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003475 | 22/07/2022 | 4304.95 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003476 | 22/07/2022 | 6395.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB/ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 22/07/2022 | 3000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATEN DER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAA (CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO), ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 22/07/2022 | 3300.00 | 00004132720446 | ROBERTA CONCEICAO RIBEIRO VARANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 22/07/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 22/07/2022 | 600.00 | 00037578405420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO, 168, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 22/07/2022 | 750.00 | 00027448576453 | ROSILDA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANANIAS, Nº 105, CENTRO - INTABAIANA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 22/07/2022 | 800.00 | 00067522513472 | GENIVAL DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE, 95, BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR, ITABAIANA/PB, DESTINADA À INSTALAÇÃO DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 22/07/2022 | 800.00 | 00002697336478 | WILMA LUCIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE Nº 109 - BAIRRO CAMPO DO NAUTICO - ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 22/07/2022 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 22/07/2022 | 1863.00 | 44516299000107 | DENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADO A EQUIPE DE APOIO E LOGISTICA DA FESTA NOSSA SENHORA DO CARMO NA COMUNIDADE DE GUARITA, REALIZDO NO DIA 16 DE JULHO DE 2022. EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003472 | 22/07/2022 | 3730.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - 02 CAIXAS D'ÁGUA DE 500 LITROS, 100 MT DE REVESTIMENTO CERÂMICOS 20X20CM BRANCO E 02 BACIAS SANITÁRIAS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES/CRECHES, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 22/07/2022 | 2500.00 | 37028037000138 | SHILDRELAYBBE FRANCA LIRA DE LIMA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DCTFS E ENVIO DE GFIP/SEFIP, INFORMAÇÕES AO ESOCIAL, ALTERAÇÕES CADASTRAIS CAMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS UNIDADES EXECUTORAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003479 | 25/07/2022 | 3134.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL/ESCOLAS E CRECHES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 25/07/2022 | 256.00 | 00005267457469 | FÁBIO SIMPLICIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DE NOSSA SENHORA DO CARMO, EM 16/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 25/07/2022 | 255.00 | 24238893000176 | PEDRO LUCAS ALMEIDA SILVA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESOPESAS REFERENTE AO FECHAMENTO DE GESSO DE 6,73 METROS QUADRADOS DA VARANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 25/07/2022 | 8923.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 25/07/2022 | 255.00 | 14943501000116 | MARIA JOSÉ FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PREPARO DE 17 REFEIÇÕES PARA A EQUIPE QUE TRABALHOU NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GUARITA, DESTINADO A ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO CARMO DIA 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003502 | 25/07/2022 | 1042.00 | 35848395000161 | FERREIRA E GONÇALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL/ESCOLAS E CRECHES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0003505 | 25/07/2022 | 2627.40 | 35848395000161 | FERREIRA E GONÇALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL/ESCOLAS E CRECHES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 25/07/2022 | 350.00 | 00008452241402 | AMANDA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AMANDA VIRGINIA DA SILVA COSTA, QUE PARTICIPOU DE UM MINI CURSO SOBRE ORÇAMENTO FINANCIAMENTO E CONTROLE SOCIAL, NO DIA 22 DE JULHO DE 2022 DAS 08 AS 16 HORAS NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO, AUDITORIO 04 EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 25/07/2022 | 1586.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.861-1, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22.779-X, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 25/07/2022 | 640.00 | 18604726000107 | POUSADA ESTRELA AZUL EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM 02 (DUAS DIÁRIAS), DESTINADAS AOS CONSELHEIROS TUTELARES QUE IRÁ PARTICIPAR DE UM CONGRESSO IV CONGRENORDESTE, COMM O TEMA; A CONTEMPORANIEDADE DO ÓRGÃO CONSELHO TUTELAR NO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DO ESPAÇO CULTURAL, JOSÉ LINS DO REGO - FUNESP, TAMBAUZINHO - JOÃO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 26, 27 E 28/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 25/07/2022 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA SOBRE A MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 25/07/2022 | 495.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 25/07/2022 | 868.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 9429-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 25/07/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 25/07/2022 | 269.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 2.245-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 25/07/2022 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA SOBRE A MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003498 | 25/07/2022 | 6000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 25/07/2022 | 3390.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003478 | 25/07/2022 | 5070.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA SEDURB MANUTENÇÃO PREDIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0003480 | 25/07/2022 | 9760.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SEDURB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 25/07/2022 | 2859.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SEDURB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 25/07/2022 | 1400.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO EIXO CUBO DIANTEIRO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416-E SUBSTITUIR CRUZETA D COQUILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003501 | 25/07/2022 | 3725.00 | 35848395000161 | FERREIRA E GONÇALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SEDURB, ILUMINAÇÃO PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 25/07/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C. GRANDE L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PACIENTE: MAGNA MOTA PESSOA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 25/07/2022 | 645.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO, DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 25/07/2022 | 1716.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 25/07/2022 | 1200.00 | 42285992000190 | ODONTOLOGIA ERJ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DISTRUBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 26/07/2022 | 150.00 | 00013465859464 | JOÃO RODRIGUES DURÉ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL IV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUE PARTICIPARÁ DE RAUNIÃO NA SEDAP EM JOÃO PESSOA/PB, E DA COMEMORAÇÃO DO DIA DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE PITIMBU/PB, PARA ASSISTIR A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE UMA AGROINDÚSTRIA PARA O EMBALO À VÁCUO DE INHAME E MACAXEIRA EM 27/07/2022, CONFOME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 26/07/2022 | 350.00 | 00078869544400 | LUIS FRANCISCO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA QUE PARTICIPARÁ QUE DE RAUNIÃO NA SEDAP EM JOÃO PESSOA/PB, E DA COMEMORAÇÃO DO DIA DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE PITIMBU/PB, PARA ASSISTIR A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE UMA AGROINDÚSTRIA PARA O EMBALO À VÁCUO DE INHAME E MACAXEIRA EM 27/07/2022, CONFOME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 26/07/2022 | 1590.92 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AS VARIAS DA SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 26/07/2022 | 2160.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DO TIPO INFANTIL DA MARCA TENA CONFORT DESTINADAS PARA O PACIENTE PABLO JÚLIO SOARES, EM ATENDIMENTO DA NOTÍCIA DE FATO Nº001.2022.036245 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITABAIANA - PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003519 | 26/07/2022 | 5544.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0003522 | 26/07/2022 | 8592.08 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0003523 | 26/07/2022 | 3478.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003524 | 26/07/2022 | 446.32 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OCMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003525 | 26/07/2022 | 292.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OCMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0003526 | 26/07/2022 | 450.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 26/07/2022 | 1438.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CAMERA, NA PRAÇA PUBLICA EPITACIO PESSOA E GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 26/07/2022 | 982.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CAMERAS DA PRAÇA PUBLICA EPITACIO PESSOA E GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 26/07/2022 | 511.38 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADO A VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 26/07/2022 | 1363.59 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADO A VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 26/07/2022 | 4100.00 | 42178971000176 | ANTONIO ADRIAO ALVES COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇAO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS, PRODUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE NOTÍCIAS NO SITE OFICIAL, COBERTURA DEE EVENTOS COM A PRODUÇÃO DE VÍDEOS E FOTOS, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 26/07/2022 | 141.00 | 00003145931440 | CLAUDIA MARIA DA FONSECA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTLEAR QUANDO A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, QUANDO EM DILIGÊNCIA DE RESGATE, GUARDA E CONDUÇÃO DE MENOR ATÉ O MUNICÍPIO DE CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 26/07/2022 | 965.88 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CRECHES, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 26/07/2022 | 6363.68 | 32522079000107 | ERICLES LUAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRILHA SÓCIO EMOCIONAL - WORKSHOP, PALESTRAS, ETC, EDUCAÇÃO INCLUSIVA - WORKSHOP, PALESTRAS, ETC, EDUCAÇÃO INFANTIL - ENCONTROS FORMATIVOS E PRODUÇÃO, ETC, NO MES DE JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/07/2022 | 2200.00 | 00042092590472 | MARIVALDO S. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA REALIZAÇAO DE 04 (QUATRO) VIAGENS INTERESTADUAIS COM DELEGAÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO PARA CAMPEONATOS DE FUTEBOL EM DIFERENTES CIDADES DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 27/07/2022 | 3915.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A SEDURB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 27/07/2022 | 3600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E COMPLEMENTARES, INCLUINDO LEVANTAMENTOS, LAYOUTS, TERMO DE REFERENCIA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMORIAL DE CÁLCULO, PLANILAS ORÇAMENTÁRIAS DE COMPSIÇÃO UNITÁRIA, COMPSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E BDI, CRONOGRAMA, FÍSICO FINANCEIRO PARA O MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 27/07/2022 | 720.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHO MEDICO CARLOS STENIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONCENTRADOS DE OXIGENIO 5LPM EVERFLO, GERALDA MAGELA DA NOBREGA CARVALHO, CPAP BASICO-JOSIVALDO SOUZA DA SILVA UMIDIFICADOR PARA CPAP - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 27/07/2022 | 1400.00 | 00042092590472 | MARIVALDO S. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA REALIZAÇAO DE 01 (UMA) VIAGEM COM PACIENTES DO CAPS, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM 18/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003531 | 27/07/2022 | 11257.44 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0003533 | 27/07/2022 | 131.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0003534 | 27/07/2022 | 5532.79 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003535 | 27/07/2022 | 2318.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTO HOSPITALARES, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003538 | 28/07/2022 | 5544.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003553 | 28/07/2022 | 1108.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003554 | 28/07/2022 | 9176.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/07/2022 | 3000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003556 | 28/07/2022 | 831.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003557 | 28/07/2022 | 831.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO E SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/07/2022 | 600.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 LATAS DE LEITE NAN SL, EM FAVOR DE PACIENTE DE MENOR IDADE ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO TJ-PB, COMARCA DE ITABAIANA, 3ª VARA MISTA, PROCESSO Nº0802542-19.2022.8.15.0381, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/07/2022 | 560.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TC DO CÂNIO E FACE SEM CONTRASTE, EM FAVOR DA PACIENTE MARCIA CRISTINA FREIRE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/07/2022 | 41.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES TAP; TPPA; FIBRINOGÊNIO E GLICOSE EM FAVOR DO PACIENTE JOÃO ARTHUR PEREIRA OTACIANO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003552 | 28/07/2022 | 554.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/07/2022 | 4000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM ÁREAS PRECIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESOAS FÍSICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PÚBLICO COM CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/07/2022 | 3100.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR FORD 6610 - DIESEL, COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ÁRVORES, CARGA HORÁRIA DO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/07/2022 | 4150.00 | 40402823000168 | LUIZ FERNANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRAS, BAÚ ISOTÉRMICO REFRIGERADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES E VÍSCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003549 | 28/07/2022 | 4052.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003550 | 28/07/2022 | 2000.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003551 | 28/07/2022 | 9194.90 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS DESTINADOS À SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/07/2022 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÕES NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602021 | 0003548 | 28/07/2022 | 2166.67 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVES DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA A GESTÃO ELETRONICA DE PROCESSOS GOVERNAMENTAIS E COMUNICAÇÃO INTEGRADA AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS ILIMITADOS, PARA ACESSO AOS MÓDULOS INTERNOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/07/2022 | 895.00 | 00003585524435 | ELIZABETH CRISTINA SANTOS DURE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.000 SALGADOS PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA O LANÇAMENTO DE UM LIVRO REFERENTE A HISTORIA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, EVENTO QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003540 | 28/07/2022 | 1905.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003541 | 28/07/2022 | 3720.95 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003542 | 28/07/2022 | 1662.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/07/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/07/2022 | 300.00 | 00008481101451 | JANAINA GERMANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA JANAINA GERMANO DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/07/2022 | 11514.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, ELETIVOS, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/07/2022 | 18512.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - COMISSIOADO, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/07/2022 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, COMISSIOADO, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/07/2022 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, COMISSIONADOS, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 29/07/2022 | 13850.06 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/07/2022 | 4563.88 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/07/2022 | 1500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/07/2022 | 3924.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/07/2022 | 12120.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/07/2022 | 39717.15 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - EFETIVO, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 29/07/2022 | 5909.37 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, COMISSIOADO, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/07/2022 | 6672.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003651 | 29/07/2022 | 811.12 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 08 GLP EM BUTIJÃO 13 KG, DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/07/2022 | 1800.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | VALOR QUE ORA SE MEPNHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ENFERMAGEM E EDUCAÇÃO FÍSICA, MAIS TRÊS REFEIÇÕES DIÁRIAS POR ESTADIA, SERVIÇOS PRESTADOS AO PACIENTE; JEFFERSON GUILHERME RAMOS DE SOUZA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/07/2022 | 920.00 | 25402514000102 | UNIÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO MARANHÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSCRIÇÃO DESTINADO AOS CONSELHEIROS TUTELARES QUE VAI PARTICIPAR DE UM CONGRESSO IV CONGRENORDESTE, COM O TEMA: A CONTEPORANIEDADE DO ORGÃO CONSELHO TUTELA NO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO, A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO ESPAÇO CULTURAL, JOSÉ LINS DO REGO FUNESP, NA RUA ABDIAS GOMES DE ALMEIDA, Nº800-TAMBAUZINHO JOÃO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 26,27 E 28 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 29/07/2022 | 3631.56 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 29/07/2022 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 29/07/2022 | 6160.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, TEMPORARIO/RP REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/07/2022 | 1321.81 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 29/07/2022 | 1212.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, TEMPORARIO/RP REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22781-1, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003679 | 29/07/2022 | 2575.60 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 3679) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/07/2022 | 300.00 | 00012259354408 | EUDES RIAN GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/07/2022 | 24416.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/07/2022 | 19392.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/07/2022 | 6060.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/07/2022 | 13912.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 29/07/2022 | 1212.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEREM - TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/07/2022 | 15100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/07/2022 | 3600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/07/2022 | 27259.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDE-APOIO - COMISSIONADO, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 29/07/2022 | 177978.19 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDE - APOIO - MDE, TEMPORÁRIOS, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/07/2022 | 59574.61 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - RP - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE 07/2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/07/2022 | 9414.41 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/07/2022 | 43978.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDE-APOIO - COMISSIONADO, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/07/2022 | 587597.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, MÊS DE 07/2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/07/2022 | 55491.53 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EFETIVOS/RP - MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/07/2022 | 400627.72 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EDUCAÇAO INFANTIL - EFETIVO, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003650 | 29/07/2022 | 3041.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 GLP EM BUTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 29/07/2022 | 2375.00 | 12853830000140 | FGF IMPRESSÕES - FRANCIMAR GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE SERIGRAFIA DE CUSTURA DE 50 BLUSÕES DA BANDA MARCIAL FALCÕES NEGROS COM TECIDO OXFORDINE BOTÕES RETOS DOURADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003683 | 29/07/2022 | 27590.45 | 20547072000160 | RESILIENCIA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS "LUIZ ANTONIO AGUIAR, MIGUEL ÂNGELO DA SILVA DANTAS E JOSÉ PEDRO DE ARAÚJO", CONVÊNIO Nº389/2021 - SECRETRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, TP 001/2022, CT Nº 079/2022, OS Nº0002/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/07/2022 | 1575.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/07/2022 | 6800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/07/2022 | 4314.72 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/07/2022 | 13896.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/07/2022 | 10200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/07/2022 | 19412.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/07/2022 | 32936.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/07/2022 | 51064.43 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/07/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO, EXTRATO DE CONTRATO Nº00002/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 29/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO, OUTROS Nº00001/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003644 | 29/07/2022 | 1825.02 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 15 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA , SEDE DA SEDUC E SEDE DA SEDURB,REFERENTE AO MES DE JULHO. CONFORME O COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003646 | 29/07/2022 | 2975.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL - SEDE, SEDE DA SEDURB, CEMITÉRIO, SEDE DA SEDUC E SECRETARIA DE AGRICULTURA, DIRETORIA DE ESPORTE, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SEMOB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003649 | 29/07/2022 | 811.12 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 15 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA , SEDE DA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO. CONFORME O COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003656 | 29/07/2022 | 1450.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MÓDULO ISS BANCOS, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003657 | 29/07/2022 | 1260.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MÓDULO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 29/07/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/07/2022 | 104756.31 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/07/2022 | 21218.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIOADO, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/07/2022 | 8712.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - COMISSIONADO, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/07/2022 | 3600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/07/2022 | 22605.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/07/2022 | 116092.75 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVO, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/07/2022 | 2221.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - EFETIVO, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/07/2022 | 9557.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0003665 | 29/07/2022 | 26000.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO CAMINHÃO TOCO, SEM CONDUTOR, COM COLETOR COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 10M³, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, EM PERFEITO FUNCIONAMENTO E ATENDENDO AS NORMAS DE SEGURANÇA E LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/07/2022 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/07/2022 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS SALARIAIS DO VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - COMISSIONADOS, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/07/2022 | 10936.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/07/2022 | 6512.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/07/2022 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO VIC PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - COMISSIONADOS, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/07/2022 | 1761.44 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/07/2022 | 1000.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, NO BLOG DO BRUNO LIRA, DURANTE OS MÊSES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/07/2022 | 3636.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/07/2022 | 12100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 29/07/2022 | 8885.12 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/07/2022 | 34194.44 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 29/07/2022 | 17950.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 29/07/2022 | 135.71 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED NA CONTA DO 1101-0, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 29/07/2022 | 5.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 29/07/2022 | 7529.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 29/07/2022 | 215.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/07/2022 | 3.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO IPI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/07/2022 | 23015.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/07/2022 | 72633.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - TEMPORÁRIOS, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/07/2022 | 4400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE 07/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/07/2022 | 3361.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PREV. BRASIL, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 07/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/07/2022 | 228006.37 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - TEMPORÁRIO - PAB - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/07/2022 | 38635.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TEMPORÁRIO - PAB - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/07/2022 | 233209.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/07/2022 | 70234.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/07/2022 | 48211.32 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PREV. BRASIL, TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 07/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/07/2022 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/COVID-19 - GRATIFICAÇÃO VACINAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/07/2022 | 73034.88 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS - EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/07/2022 | 73687.75 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE 07/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/07/2022 | 294814.10 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 07/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/07/2022 | 85908.04 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/FUS - EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/07/2022 | 4787.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 07/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/07/2022 | 41356.78 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PREV. BRASIL, EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 07/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/07/2022 | 650.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/COVID-19 - EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO VANCINAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003641 | 29/07/2022 | 1955.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 230 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU,POLICLINICA E CEO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003642 | 29/07/2022 | 2125.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 230 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSD'S E CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003643 | 29/07/2022 | 405.56 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003645 | 29/07/2022 | 1013.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, SAMU E POLICLINICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003647 | 29/07/2022 | 1275.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 230 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE DA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003648 | 29/07/2022 | 1723.63 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTOS DE SAUDE E CAPS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 29/07/2022 | 1000.00 | 31648332000100 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DO SISTEMA TFDWB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003653 | 29/07/2022 | 2507.72 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003659 | 29/07/2022 | 70.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CEO DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003660 | 29/07/2022 | 599.90 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AO CEO DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/07/2022 | 230.21 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES: HEMOGRAMA COMPLETO, IGA-IMUNOGLOBINA G, IGM-IMUNOGLOBINA M REALIZADO EM: JOÃO ARTHUR PEREIRA OTACIANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/07/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRUGIA CARDÍACA DA PACIENTE; MARIA DO SOCORRO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/07/2022 | 2424.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BÁSICA-FUS, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA 16.330-9, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/08/2022 | 21780.09 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO SAÚDE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, PARA SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DA UBS, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO ACS E ACE, PARCELA 01/12, COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/08/2022 | 1273.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 2.245-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/08/2022 | 1927.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 9.590-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/08/2022 | 442.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 14.194-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/08/2022 | 1226.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 22.897-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/08/2022 | 1391.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 22.897-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/08/2022 | 93.70 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA F. DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PLOTAGEM COLORIDA AOS PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DR JOÃO DA COSTA PESSOA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/08/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO, HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/08/2022 | 2620.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E DIGITALIZADORAS DESTINADO AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 04/07/2022 AO DIA 03/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23.579-2, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/08/2022 | 2424.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E ARTIGOS DE CAMA MESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE VESTIDOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/08/2022 | 2212.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E ARTIGOS DE CAMA MESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE VESTIDOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 02/08/2022 | 1406.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCICAL - CENTRO SOCIAL URBANO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 02/08/2022 | 1700.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADAS NA ORIENTAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIDA PELO SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO-PB, DURANTE O MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 02/08/2022 | 2550.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVAS AO "PROGRAMA CIDADÃO", EM CARRO DE SOM VOLANTE, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003719 | 02/08/2022 | 791.86 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 02/08/2022 | 1788.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 MILHEIROS DE PANFLETOS MEDINDO 0,15cm X 0,21cm, 02 PLACAS COM ESTRUTURA METÁLICA EM METALON GALVANIZADO COM LONA E IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO COM VERNIZ AUTOMOTIVO MEDINDO 3m X 1,1m E 06 BANNERS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 1,2m X 0,80m, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 02/08/2022 | 8750.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ALMOÇO PARA OS PROFESSORES DE REDE MUNICIPAL DE ITABAIANA QUE ESTAVAM EM FORMAÇÃO ATRAVES DO EVENTO EDUCAÇÃO+ E DO II ENCONTRO DE SABERES E PRATICAS INCLUSIVAS, REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 02/08/2022 | 1700.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS RELATIVAS ÀS VOLTAS ÀS AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM CARRO DE SOM VOLANTE, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003720 | 02/08/2022 | 4428.00 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 02/08/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO, PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO Nº00016/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 02/08/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - PUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº00019/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 02/08/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - PUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº00018/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 02/08/2022 | 1907.08 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, AVISO DE DESERTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 02/08/2022 | 10058.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E EXTRATOS DE PROCESSO Nº2022030001970, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº503, PARCELA 02/03, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 02/08/2022 | 1719.00 | 00091729629415 | EVERALDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE REABASTECIMENTO DE 573 GARRAFÕES DE ÁGUA POTÁVEL NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CAIC, CHECHE TIA ILDA, SAMU, ETIEL SANTIAGO, CAPS I, DEPÓSITO, ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO SOCIAL, PERÍODO DE 04/07/2022 A 01/08/2022 , CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 02/08/2022 | 1700.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE 20 NOTAS DE INTERESSE DA SEMOB, EM CARRO DE SOM VOLANTE, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 02/08/2022 | 2550.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE 50 PLACAS EM PS 2mm COM ADESIVO DE VINIL E IMPRESSÃO DIGITAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES E CONFECÇÃO DE 04 PLACAS COMPLETAS COM LONA E IMPRESSÃO DIGITAL, ESTRUTURA METÁLICA E ACABAMENTO EM VERNIZ, MEDINDO 3m X 1m, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 02/08/2022 | 13213.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 02/08/2022 | 1892.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SEDURB, MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0003707 | 02/08/2022 | 16463.85 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS DE JULHO DE 2022, PESO TOTAL (T) 374,86. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 02/08/2022 | 2840.00 | 07314400000110 | SEMEAO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSERTO DE PNEUS DE VANS E CARRO DE PASSEIO: SERVIÇO NO ONIBUS; SERVIÇO DE PNEUS DE PATROL; PNEUS TRASEIROS DE RETROESCAVADEIRA; SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS TRASEIROS DA RETROESCAVADEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 02/08/2022 | 6.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED NA CONTA DO 1101-0, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 02/08/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED NA CONTA DO 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 02/08/2022 | 1761.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 02/08/2022 | 226.10 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº14, MARCA MARKMED, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003713 | 02/08/2022 | 795.30 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 02/08/2022 | 3400.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE, MÊS 07/2022, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 02/08/2022 | 450.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVO PERFURADO MEDINDO 2,00m X 2,45m DESTINADO AO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 02/08/2022 | 1000.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 50 CRACHÁS EM PVC, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 03/08/2022 | 350.00 | 17374842000106 | ANGIOCENTRO CENTRO DE ANGIOLOGIA E SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DOPPLER ARTERIAL E VENOSO PARA CONFECÇÃO DE FAV. FISTULA ARTERIO VENOSO, REALIZADO NO PACIENTE; FABI JÚNIOR DA SILVA FEITOSA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 03/08/2022 | 586.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIAL ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E DISTRIBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 ELETROCARDIOGRAFO COM REPARO NO CABO PACIENTE E REPARO NOS ELETRODOS TIPO CLIP E PRE CORDIAL, DESTINADO A POLICLINICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003728 | 03/08/2022 | 148.80 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 03/08/2022 | 921.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003726 | 03/08/2022 | 6285.00 | 35848395000161 | FERREIRA E GONÇALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SEDURB, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNCIÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 03/08/2022 | 337.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 03/08/2022 | 23.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 03/08/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E EXTRATOS DE TERMO DE ADITIVO Nº00052/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0003763 | 04/08/2022 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 PLACA:RLZ8E18, COMPLETA 04 PORTAS, VIDROS ELETRICOS, COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 04/08/2022 | 3000.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E AÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PARCELA 05/09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 04/08/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº00015/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 04/08/2022 | 16740.00 | 36272655000166 | J L ALVES DE SOUZA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM, MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, COM EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA INCLUSOS NO PERIODO DE 30 DE MAIO DE JUNHO DE 2022 A 20 DE JUNHO DE 2022, NAS COMUNIDADES BENEFICIADAS; SITIO POROROCA; PORTO DA CANOA; MARACAIPE II E ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003736 | 04/08/2022 | 7509.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003772 | 04/08/2022 | 11176.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 04/08/2022 | 3790.00 | 29225636000113 | CB COMERCIO DE PLANTAS E ATIVIDADES PAISAGISTAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS E SUBSTRATOS PARA A PRAÇA EPITACIO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS E MEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0003777 | 04/08/2022 | 14529.37 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 3242/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS E MEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0003778 | 04/08/2022 | 22483.84 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DA 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 3243/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 04/08/2022 | 2640.00 | 42989617000121 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 66 (SESSENTA E SEIS) ÁRVORES EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0003739 | 04/08/2022 | 13760.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0003747 | 04/08/2022 | 4130.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0003750 | 04/08/2022 | 537.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0003753 | 04/08/2022 | 527.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0003757 | 04/08/2022 | 9000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DISPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MASTER, COMPLETA, CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, DIESEL, PLACA OXO-1472, MÊS 07/2022, À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0003761 | 04/08/2022 | 9800.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DISPESAS COM A LOCAÇÃO DE 002 VEÍCULOS COM MOTOR 1.8, COMPLETA, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, KM LIVRE , PLACAS QSJ-3J37, QSL-2D24, MÊS 07/2022, À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003762 | 04/08/2022 | 2350.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E AO CAPS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003764 | 04/08/2022 | 2042.60 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO E AO SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0003768 | 04/08/2022 | 8900.58 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0003770 | 04/08/2022 | 7373.15 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS-1, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 04/08/2022 | 350.00 | 17374842000106 | ANGIOCENTRO CENTRO DE ANGIOLOGIA E SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DOPPLER ARTERIAL E VENOSO PARA CONFECÇÃO DE FAV. FISTULA ARTERIO VENOSO, REALIZADO NO PACIENTE; FABI JÚNIOR DA SILVA FEITOSA. EM SUBSTITUIÇÃO A NE 3725. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0003781 | 04/08/2022 | 18900.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃ DE 07 VEICULOS MOTOR 1.0 COMPLETA 04 PORTAS, TRAVA, VIDROS ELETRICOS, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COMBUSTIVEL: FLEX, PLACA: QSJ-2187; QFD3D91; QFD1H11; QFD3G41; RLY-9H17; QFD3D51; QSM3A07, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003784 | 04/08/2022 | 726.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003785 | 04/08/2022 | 449.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003786 | 04/08/2022 | 2418.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003787 | 04/08/2022 | 355.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003788 | 04/08/2022 | 70.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003789 | 04/08/2022 | 365.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0003790 | 04/08/2022 | 9000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MASTER, COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, DIESEL, PLACA OFX-3992, MÊS DE MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003793 | 04/08/2022 | 777.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003795 | 04/08/2022 | 449.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003796 | 04/08/2022 | 26.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003797 | 04/08/2022 | 116.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003798 | 04/08/2022 | 902.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003800 | 04/08/2022 | 1171.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003801 | 04/08/2022 | 2802.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003802 | 04/08/2022 | 336.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 04/08/2022 | 1852.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 04/08/2022 | 4789.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 04/08/2022 | 2737.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 04/08/2022 | 4082.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 04/08/2022 | 2332.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 04/08/2022 | 5082.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 04/08/2022 | 2904.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 04/08/2022 | 5025.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 04/08/2022 | 2591.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 04/08/2022 | 1480.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 04/08/2022 | 1173.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 04/08/2022 | 670.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 04/08/2022 | 2419.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 04/08/2022 | 1382.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 04/08/2022 | 1792.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 04/08/2022 | 1024.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 04/08/2022 | 2655.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 04/08/2022 | 1517.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 04/08/2022 | 3219.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 04/08/2022 | 1839.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 04/08/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED NA CONTA DO 9429-3, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 04/08/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 04/08/2022 | 1700.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA ADM OGU - MINISTERIO DAS CIDADES, ANALISE DE EMPREENDIMENTO REANALISE; REPROGRAMAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0003765 | 04/08/2022 | 4900.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.8, PLACA: QF19C32, COMPLETA,04 PORTAS, VIDROS ELETRICOS, COMBUSTIVEL FLEX COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, DESTINADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 04/08/2022 | 8650.00 | 00040699820782 | LUIZ GINÚ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO DE ESTOFADOS EM 51 BANCOS, REALIZADOS EM 08 (OITO) ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003767 | 04/08/2022 | 6591.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHES E ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 04/08/2022 | 1520.00 | 29225636000113 | CB COMERCIO DE PLANTAS E ATIVIDADES PAISAGISTAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS E SUBSTRATOS PARA A PRAÇA A ESCOLA IVA LIRA CORREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 04/08/2022 | 5800.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORAS SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 GELO BAIANO, DESTINADO A SECRETARIA SEMOB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0003774 | 04/08/2022 | 3900.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PICKAUP MOTOR 1.6, PLACA: QFF2423, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 04/08/2022 | 5964.24 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0003805 | 08/08/2022 | 35260.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0003806 | 08/08/2022 | 36189.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0003807 | 08/08/2022 | 38050.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0003809 | 08/08/2022 | 32500.32 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003804 | 08/08/2022 | 27000.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB/ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 08/08/2022 | 1700.00 | 00010099116430 | SEVERINO FABIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIDADE URBANA, NO PERÍODO DE 11/07/2022 A 11/08/2022, NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA PROMOVIDO PELA SEMOB NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 08/08/2022 | 1700.00 | 00070473183480 | WESLEY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIDADE URBANA, NO PERÍODO DE 11/07/2022 À 11/08/2022, NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA PROMOVIDO PELA SEMOB NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 08/08/2022 | 2050.00 | 00001243672404 | JOSE ALDO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIDADE URBANA, NO PERÍODO DE 05/07/2022 À 11/08/2022, NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA PROMOVIDO PELA SEMOB NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 08/08/2022 | 1750.00 | 00011733731440 | LUCAS MOTA DE ANDRADE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIDADE URBANA, NO PERÍODO DE 11/07/2022 A 11/08/2022, NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA PROMOVIDO PELA SEMOB NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 08/08/2022 | 1700.00 | 00009814767409 | DANILO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIDADE URBANA, NO PERÍODO DE 11/07/2022 A 11/08/2022, NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA PROMOVIDO PELA SEMOB NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 08/08/2022 | 850.00 | 00005223025482 | JOSINALDO DA SILVA AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIDADE URBANA, NO PERÍODO DE 28/07/2022 À 11/08/2022, NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA PROMOVIDO PELA SEMOB NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 08/08/2022 | 600.00 | 00084022876468 | JOAO BATISTA DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA RESSTRUTURAÇÃO VIÁRIA, PERÍODO DE 16/07/2022 A 09/08/2022, AÇÃO PROMOVIDA PELA SEMOB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 08/08/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 08/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº00020/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 08/08/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº00015/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 08/08/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DO DOCUMENTO: EXTRATO Nº00015/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 09/08/2022 | 20204.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 09/08/2022 | 132.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA F. DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM COLORIDA DO PROJETO DE REFORMA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003833 | 09/08/2022 | 603.22 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEDURBDE PLACA: JKH-9801; MOH-2757; MOH-2897, REFERENTE O PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003839 | 09/08/2022 | 47291.48 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO/MAQUINAS DA SEDURB DE PLACA: NQE-5091; RETRO-416; PATROL C-7; HL740-9BD; OGF-8247; QSE-1819;DBM-5E34;QSB-6064;QSB6074; QSG-9ª24; QSE-1133; QSG-9ª14, REFERENTE O PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003841 | 09/08/2022 | 259.15 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO/MAQUINAS DA SEDURB/AGRICULTURA: DE PLACA: NQH-0355, REFERENTE O PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003846 | 09/08/2022 | 1134.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM E DIESEL S-10, CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO/MÁQUINA TRATOR MB-3146 DA SEDURB, PERÍODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003851 | 09/08/2022 | 5099.04 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DIESEL S-10, CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO E MÁQUINA PATROL C-7; DBM-5E34, PERTENCENTE À SEDURB, PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 09/08/2022 | 7528.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 09/08/2022 | 5200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 225/75R16C, VANCOTAVT AP 118/116R CONTINENTAL, DESTINADOS AO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA OXO-4D32, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 09/08/2022 | 280.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA OXO-4D32, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 09/08/2022 | 193.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 09/08/2022 | 3760.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP 1MTS, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL 2M, AR COMPRIMIDO MEDICINAL CILL PP 2 MTS, DESTINADO AO SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 09/08/2022 | 14316.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 LATAS DE APTMIL SOJA 2, 10 LATAS DE NAN SL DS103-S 12X400G BR, 42 LATAS DE NEOCATE LCP 400G E 12 LATAS DE LEITE SOYMIX SEM LACTOSE 300G, PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003834 | 09/08/2022 | 16736.75 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERETE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEC DE SAÚDE, PLACAS: QSE-8878; QSE-8878;OXO-1472;RLX7B24 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003835 | 09/08/2022 | 3471.01 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERETE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEC DE SAÚDE - SAMU, PLACAS: OGB-6363; OXO-4D32 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003836 | 09/08/2022 | 10005.70 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERETE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEC DE SAÚDE, PLACAS: QSC-8145;QSF-5209;QSF-5219;QSJ2187;QSL-2D24;QFD-3D91;QFD-1H11;QFD-3G41;QFD-3D51;QSJ-OF94, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003843 | 09/08/2022 | 850.80 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERETE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEC DE SAÚDE, PLACAS: QSF-5219; QSJ-2187; QFD-3G41, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003844 | 09/08/2022 | 2580.20 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERETE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEC DE SAÚDE, PLACAS: QSC-8145; QSC-8175; QSF-5209; QSF-5219QSJ-2187; QSL-2D24; QFD-3D91; QFD-1H11; QFD-3G41; QFD-3D51; QSJ-3J37, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003845 | 09/08/2022 | 1856.14 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERETE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEC DE SAÚDE, PLACAS: QSF-5219; QSJ-2187; QSL-2D24; QFD-3G41; QFD-3D51, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003847 | 09/08/2022 | 7833.60 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERETE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACAS: QSC-8145; QSC-8175; QSF-5209; QSF-5219; QSJ2187; QSH-6446; QFD-3D91; QFD-1H11; QFD-3G41; QFD-3D51; QSL-2D24, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003848 | 09/08/2022 | 224.64 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERETE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA: QFD-3D91, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 09/08/2022 | 1200.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DA PACIENTE: LETÍCIA MARIA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003842 | 09/08/2022 | 4770.51 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA: QFJ-7J02; QFI-0C32; RLZ-8E18; RLY-9H17, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 09/08/2022 | 758.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 09/08/2022 | 3241.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372021 | 0003830 | 09/08/2022 | 16210.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003837 | 09/08/2022 | 1254.50 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO SDHS, PLACA: QSE-5660; RLZ-1E76, NO PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANNTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003838 | 09/08/2022 | 1502.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO SDHS, PLACA: QFF-2423, NO PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANNTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003840 | 09/08/2022 | 105.52 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO DA SEMOB DE PLACA: NPT-0902, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 09/08/2022 | 2400.00 | 44186036000187 | JOSENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE CALHAS, RETELHAMENTO COMPLETO, CONSERTO DE INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE REBOCO COM INFILTRAÇÃO EM UNIDADE ESCOLARE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003849 | 09/08/2022 | 38776.92 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS: QFW-4056; NQI-2532; NQD-7461; QFL-7635; OGE-7110; OFC-1459; QFG-0753; OFC-2359; NQD-2706; HXD-7A39; QSJ-5A17; LVM-4519; RLZ-3B04; QFW-3906, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003850 | 09/08/2022 | 1304.05 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA: QSC-1946, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/08/2022 | 500.00 | 00013900717400 | ELITHIERRE EMILY DIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 02/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/08/2022 | 500.00 | 00013319589466 | NATHALLY MARIANA CAVALCANTI DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 02/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/08/2022 | 500.00 | 00005900635457 | RISLANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 02/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/08/2022 | 500.00 | 00010787627402 | EMANUELE MARIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/08/2022 | 500.00 | 00017722549403 | EMANUEL DAVI MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 02/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/08/2022 | 500.00 | 00071403893497 | CINTIA KARLA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 02/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/08/2022 | 500.00 | 00011897132417 | BEATRIZ FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 02/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/08/2022 | 500.00 | 00006568997439 | ALICE HELENA DA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/08/2022 | 500.00 | 00012154107435 | AYUME ASHLEY DE ASSUNÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 02/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/08/2022 | 500.00 | 00012607778476 | ADRIELLY TAYNA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 02/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/08/2022 | 500.00 | 00010310456436 | MARIA JASMINE SILVA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PROGRAMA INCENTIVAR - PROCESSO SELETIVO Nº 01/2022/SEDUC-PROGRAMA INCENTIVAR, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/08/2022 | 500.00 | 00013891056443 | MARIA JAINY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 02/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/08/2022 | 500.00 | 00010811154408 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 02/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/08/2022 | 500.00 | 00013526135495 | MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/08/2022 | 500.00 | 00010259351440 | MARIA APARECIDA NICOLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PROGRAMA INCENTIVAR - PROCESSO SELETIVO Nº 01/2022/SEDUC-PROGRAMA INCENTIVAR, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/08/2022 | 500.00 | 00007597415494 | LUCAS VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PROGRAMA INCENTIVAR - PROCESSO SELETIVO Nº 01/2022/SEDUC-PROGRAMA INCENTIVAR, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/08/2022 | 500.00 | 00071117256464 | GILMAR LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PROGRAMA INCENTIVAR - PROCESSO SELETIVO Nº 01/2022/SEDUC-PROGRAMA INCENTIVAR, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/08/2022 | 1573.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCICAL - SEDE, CREAS, CONSELHO TUTELAR, CRAS E CRIANÇA FELIZ, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/08/2022 | 300.00 | 00010722086440 | ELIENE CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.861-0, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22778-1, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/08/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22781-1, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23579-2, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23998-4, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/08/2022 | 1139.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 1.101-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/08/2022 | 17712.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/08/2022 | 65956.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS/SEGURADO JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/08/2022 | 4528.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM - 2.216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/08/2022 | 2295.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM - 2.216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/08/2022 | 7039.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM - 2.216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/08/2022 | 3777.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM - 2.216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/08/2022 | 6942.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM - 2.216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/08/2022 | 7239.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM - 2.216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/08/2022 | 6900.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM - 2.216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/08/2022 | 4921.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM - 2.216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/08/2022 | 3578.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM - 2.216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/08/2022 | 3061.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM - 2.216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 10/08/2022 | 10519.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM - 2.216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/08/2022 | 6654.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM - 2.216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/08/2022 | 4975.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM - 2.216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/08/2022 | 2578.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM - 2.216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/08/2022 | 7095.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM - 2.216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/08/2022 | 213.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM - 2.216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/08/2022 | 4057.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM - 2.216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/08/2022 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM - 2.216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/08/2022 | 572.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/08/2022 | 90.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003856 | 10/08/2022 | 7377.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE.EM SUBSTITUIÇÃO A NE 3538 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/08/2022 | 550.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MéDICO-HOSPITALAR, REFERENTE A POLISSONOGRAFIA, PACIENTE; LETÍCIA MARIA DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0003861 | 10/08/2022 | 3478.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. EM SUBSTUITUIÇÃO A NE3523 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0003863 | 10/08/2022 | 2318.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTO HOSPITALARES, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB.EM SUBSTITUIÇÃO A NE 3535 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 10/08/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS E MEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522019 | 0003853 | 10/08/2022 | 3377.92 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 5ª MEDIÇÃO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS DO ITEM REVESTIMENTO EM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONTRATO Nº 0045/2020, MATRÍCULA CEI Nº90.003.32507/78, CONTRATO CAIXA/OGU Nº 1052535-48/2018, CONFORME COMPROVANTE. (EMPENHO SUBSTITUI 3267/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/08/2022 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/08/2022 | 17300.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAPAGEM DE 14 (QUATORZE) PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA NQE-5091 E PATROL CAT 120K, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/08/2022 | 34000.00 | 07228282000128 | CONCREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE PREFORMADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) POSTES DE CONCRETO CIRCULAR RI 200/10-CL II, DESTINADOS A SEDURB, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Saneamento | Controle Ambiental | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSÓCIO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/08/2022 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE AO RATEIO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL ENTRE OS MUNICÍPIOS DO VALE DO PARAÍBA PARA O COGIVA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/08/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/08/2022 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 11/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO Nº00016/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 11/08/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DO DOCUMENTO: EXTRATO Nº00016/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 11/08/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº00014/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 11/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº00017/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 11/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 11/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 11/08/2022 | 720.00 | 00013655341466 | MARIA NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSTALAÇÃO DAS PLACAS DE LED DO JOGO SEMAFORICO O QUAL FOI INSTALADO NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, AVENIDA EPITACIO PESSOA E NA RUA ALMEIDA BARRETO, CONSIDERANDO CARATER DE URGENCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 11/08/2022 | 1380.00 | 00002112047493 | EDEILTON HERMOGENS TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA A REFORMA/CONSTRUÇÃO DO NOVO SUMIDORO DO TERMINAL RODOVIARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 11/08/2022 | 1380.00 | 00009137918494 | PAULO RICARDO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA A REFORMA/CONSTRUÇÃO DO NOVO SUMIDORO DO TERMINAL RODOVIARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 11/08/2022 | 2100.00 | 00087260190434 | LUSINALDO ALVES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DAS ÁRVORES E RETIRADA DOS ENTULHOS NAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DE PERNAMBUQUINHO, POROROCA, PORTO DA CANOA, ALTO DA BOA ESPERANÇA, EM VIRTUDE DA VIABILIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA URBANA, PERÍODO DE 04/06/2022 A 04/07/2022, TOTALIZANDO 60 ÁRVORES, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 11/08/2022 | 517.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO, DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 11/08/2022 | 3915.47 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ATENDIMENTO DE GLAUCOMA DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 11/08/2022 | 585.60 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL 12 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0003927 | 11/08/2022 | 9503.01 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0003928 | 11/08/2022 | 18754.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 11/08/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 11/08/2022 | 110.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 11/08/2022 | 36.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORREPONDENTE MANUTENÇÃO NA CONTA 71020-7, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 11/08/2022 | 150.00 | 00030894220420 | RITA GOMES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A SERVIDORA QUE PARTICIPOU DO ENCOTRO ESTADUAL DA UNCME-PB REALIZADO NO AUDITORIO DA UFPB EM JOÃO PESSOA, NO DIA 26 DE JULHO DE 2022, COM 8 HORAS DE DURAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 11/08/2022 | 150.00 | 00001159697485 | NATHALLYE GALVÃO DE S DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A SERVIDORA QUE PARTICIPOU DO ENCOTRO ESTADUAL DA UNCME-PB REALIZADO NO AUDITORIO DA UFPB EM JOÃO PESSOA, NO DIA 26 DE JULHO DE 2022, COM 8 HORAS DE DURAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 11/08/2022 | 220.00 | 00091733561404 | SANDRA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A SERVIDORA QUE PARTICIPOU DO ENCOTRO ESTADUAL DA UNCME-PB REALIZADO NO AUDITORIO DA UFPB EM JOÃO PESSOA, NO DIA 26 DE JULHO DE 2022, COM 8 HORAS DE DURAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003931 | 11/08/2022 | 3000.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENO DE ÁGUA POTÁVEL EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CÚBICOS, PARA AS UNIDADES DAS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 11/08/2022 | 500.00 | 00012127344405 | MARIA SOBE SOUZA DE OLIVEIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 02/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 11/08/2022 | 500.00 | 00008978275460 | GENESIS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 02/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0003937 | 11/08/2022 | 2000.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT DE 9.000, 12.000 E 18.000 BTUS, PERTENCENTES ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE0003277/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 12/08/2022 | 500.00 | 00005912391400 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 12/08/2022 | 825.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CESSÃO DE DIREITO DE USO TEMPORÁRIO E ONEROSO, PELO PERÍODO DO EVENTO DE 08 A 10 DE SETEMBRO/2022, DE ESTANDE PARA EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO EVENTO RURALTUR/2022, A SER REALIZADO E ORGANIZADO PELO SEBRAE/PB, CONFORME TERMO DE CESSÃO ONEROSA TEMPORÁRIA DE ESTANDES PARA A PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DE TURISMO RURAL DO BRASIL - RURALTUR 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 12/08/2022 | 500.00 | 00002697336478 | WILMA LUCIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE Nº 109 - BAIRRO CAMPO DO NAUTICO - ITABAIANA-PB, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES PAGOS A MENOR PELO PERÍODO DE 05 MESES, EM 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 12/08/2022 | 154.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED NA CONTA DO 2216-0 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 12/08/2022 | 2760.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 12/08/2022 | 870.29 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 2245-4, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 12/08/2022 | 869.84 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 2245-4, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 12/08/2022 | 120.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA SUBMANDIBULAR NO PACIENTE SAMUEL ANDRADE DE OLIVEIRA, ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003948 | 12/08/2022 | 1439.50 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 12/08/2022 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA NA PACIENTE MARIA BETÂNIA LOPES, ASSISTIDA PELO FUNDO MNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 12/08/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE JORGE BRITO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 12/08/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO JORGE DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 12/08/2022 | 324.41 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LIPIC - ANTICOAGULANTE LÚPICO; CADIOPLINA IGM; HBG - HEMOGLOBINA GLICADA; ELETROFORESE; PA1 - PLASMIOGÊNIO, REALIZADOS EM FAVOR DA PACIENTE GIRLEIDE JOAQUIM FREIRE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 12/08/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 12/08/2022 | 350.00 | 00078869544400 | LUIS FRANCISCO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUARIA, AQUICULTURA E PESCA, QUE PARTICIPOU DO II SEMINÁRIO DO ARRANJO PRODUTIVO DA MANDIOCA - PANORAMA E PERSPECTIVA DA CULTURA DA MANDIOCA NO ESTADO DA PARAÍBA, EM 09/08/2022, NO LOCAL CASA DE EVENTOS WMASOM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 12/08/2022 | 150.00 | 00013465859464 | JOÃO RODRIGUES DURÉ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DO ASSESSOR ESPECIAL IV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUARIA, AQUICULTURA E PESCA, QUE PARTICIPOU DO II SEMINÁRIO DO ARRANJO PRODUTIVO DA MANDIOCA - PANORAMA E PERSPECTIVA DA CULTURA DA MANDIOCA NO ESTADO DA PARAÍBA, EM 09/08/2022, NO LOCAL CASA DE EVENTOS WMASOM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 12/08/2022 | 1700.00 | 00071721113460 | EDVAN DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 12/08/2022 | 1000.00 | 00010155722433 | RUAN BLANDOW BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO (DIRETOR DE MEIO AMBIENTE/SEGEP) QUE PARTICIPARÁ DO XXIV ENCONTRO NACIONAL DOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, PERÍODO DE 22/08/2022 A 26/08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 12/08/2022 | 1700.00 | 00001120996457 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 12/08/2022 | 394.00 | 44516299000107 | DENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO E PARA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DE MANOEL DE MATOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 15/08/2022 | 4900.00 | 28580357000105 | S RODOLFO DE ASSIS GALDINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPAS PARA BUEIROS DO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO A SEDURB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003960 | 15/08/2022 | 784.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 15/08/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 15/08/2022 | 5572.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 15/08/2022 | 569.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 15/08/2022 | 264.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 15/08/2022 | 300.00 | 00036540145420 | MARIA NAZARE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER DO ASSITENTE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.861-0, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 16/08/2022 | 300.00 | 00001191531490 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 16/08/2022 | 300.00 | 00001677988479 | DANIELLY DOS RAMOS BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 16/08/2022 | 300.00 | 00010722086440 | ELIENE CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 16/08/2022 | 200.00 | 00003409852409 | MERCIA DE FRANÇA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 16/08/2022 | 300.00 | 00013978978482 | RENILSON CORREIA DIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 16/08/2022 | 300.00 | 00003837090400 | MARIA JOSE DIAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 16/08/2022 | 300.00 | 00009859158460 | MARIA SOLEDADE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 16/08/2022 | 300.00 | 00006698613401 | GILBERTO DIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 16/08/2022 | 300.00 | 00013812280469 | JOYCE BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 16/08/2022 | 300.00 | 00064596338434 | MARIA BERNADETE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 16/08/2022 | 300.00 | 00009785775402 | CACIGNA RODRIGUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 16/08/2022 | 300.00 | 00005571822473 | ALINE MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 16/08/2022 | 300.00 | 00006661457414 | MARIA DAS DORES SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPÇROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 16/08/2022 | 300.00 | 00001152285432 | ADRIANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 16/08/2022 | 300.00 | 00087266075491 | MARINA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 16/08/2022 | 200.00 | 00009392919409 | JERMILLY CRISTINE AMORIM GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 16/08/2022 | 300.00 | 00002750091497 | MARIA JOSE GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 16/08/2022 | 300.00 | 00003829515499 | ADRIANA CARLA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 16/08/2022 | 300.00 | 00010850586461 | JOSIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 16/08/2022 | 300.00 | 00070299002438 | DEISIANE KARLA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 16/08/2022 | 200.00 | 00005200603420 | DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 16/08/2022 | 200.00 | 00010979529409 | LEANDRO GONÇALVES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 16/08/2022 | 300.00 | 00012259354408 | EUDES RIAN GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 16/08/2022 | 300.00 | 00070269720499 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 16/08/2022 | 300.00 | 00054173248415 | ELIZABETH MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 16/08/2022 | 300.00 | 00008455891483 | ADINEIDE IRENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 16/08/2022 | 300.00 | 00008033651440 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 16/08/2022 | 300.00 | 00007209700404 | SELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 16/08/2022 | 300.00 | 00069193924453 | MARIA JOSÉ FÉLIX DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0004002 | 16/08/2022 | 1952.35 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇO FUNEBRES DE LUIS CARLOS DO NASCIMENTO DE ARAUJO, REALIZADO EM 10/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0004003 | 16/08/2022 | 2148.70 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇO FUNEBRES DE EDSON ANDERSON BEZERRA GONÇALVES: REALIZADO EM 07/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004004 | 16/08/2022 | 7818.97 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 16/08/2022 | 3577.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCICAL - CENTRO SOCIAL URBANO, MÊS 07/2022, FATURA 54019, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 16/08/2022 | 308.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 16/08/2022 | 43409.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, EC62/2009 - PRECATÓRIOS - EC 62 ITABAIANA - PROCESSO 2778131 - ID 081230000008480972, PARCELA 07/12, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9429-3, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 16/08/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0003999 | 16/08/2022 | 10844.50 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004000 | 16/08/2022 | 1050.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0004001 | 16/08/2022 | 4330.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 16/08/2022 | 1880.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 07/2022, FATURA 54017, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 16/08/2022 | 8260.20 | 36272655000166 | J L ALVES DE SOUZA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM, MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS COM EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA INCLUSOS, NO PERIODO DE 30/05/2022 A 20/06/2022, NAS COMUNIDADES BENEFICIADAS: SITIO MENDONÇA: PORTO DA CANOA: ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ: ASSENTAMENTO PAU BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 16/08/2022 | 8953.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 16/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº00023/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 16/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº00022/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 16/08/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 17/08/2022 | 1032.00 | 14943501000116 | MARIA JOSÉ FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEDURB, SEMOB, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004023 | 17/08/2022 | 5763.32 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004024 | 17/08/2022 | 6906.10 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0004025 | 17/08/2022 | 845.25 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0004026 | 17/08/2022 | 5759.81 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 17/08/2022 | 194.00 | 20900906000170 | MEDLAB LORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATÓRIOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 17/08/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9.586-9, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 17/08/2022 | 4494.73 | 41605615000129 | OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE HABILITAÇÃO DE CASAMENTOS RELIGIOSOS COM EFEITO CIVIL - CASAMENTO COMUNITÁRIO, CERTIDÕES DE REGISTRO CIVIL DA PRÓPRIA SERVENTIA E CERTIDÕES DE REGISTRO CIVIL MATERIALIZADOS EM OURTOS CARTÓRIOS DA PARAÍBA, RIO DE JANEIRO, SÃO PAULO E DO PIAUI, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 17/08/2022 | 512.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBÉ - EDVALDO M. EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (VIDROS TRASEIRO E FILTRO), DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFW-3906, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004016 | 17/08/2022 | 9829.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 17/08/2022 | 2820.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INTERVENÇÃO TÉCNICA EM CRONOTACÓGRAFO, CONFIGURAÇÃO SEVA, CONFIGURAÇÃO BVDR, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS QSJ-5A17, NQD-7461, OFG-0753, RLX-7B24, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 17/08/2022 | 170.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-7461, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004019 | 17/08/2022 | 27989.31 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004020 | 17/08/2022 | 1087.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004021 | 17/08/2022 | 4816.74 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 18/08/2022 | 1800.00 | 00035041722404 | DAVID SERGIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DE BANDAS MARCIAIS DO MUNICÍPIO PARA OS DESFILES CÍVICOS DO 07 DE SETEMBRO/2022, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 18/08/2022 | 850.00 | 00054171660491 | PAULO MEDEIROS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DSTINADO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO COPA PARAIBANA VETERANO EM ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 18/08/2022 | 5295.50 | 00396895004201 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA REFERENTE AO APORTE DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2020-2021, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004031 | 18/08/2022 | 210.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 18/08/2022 | 180.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EXAME ECOCARDIOGRAMA EM FAVOR DO PACIENTE ADRYEL LEONARDO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004044 | 18/08/2022 | 293.70 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 18/08/2022 | 715.00 | 00011135020450 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA A CONSTRUÇÃO DA SALA DA CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA E PESCA, PERÍODO DE 11 A 15 DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 18/08/2022 | 10000.00 | 27480778000100 | J.W.R.S. CONSTRUÇÃO E LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (ROLO COMPACTADOR E UM TRATROR D-6 TIPO CATERPILLAR DE ESTEIRA COM LÂMINA) PARA A EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, VIAS NÃO PAVIMENTADAS E SERVIÇOS SIMILARES, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 18/08/2022 | 2090.00 | 00005418520431 | JOEL FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇADOR DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE RURAL DE MANOEL DE MATOS, PERÍODO DE 27/06/2022 A 26/07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 18/08/2022 | 510.00 | 00001507996403 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA A CONSTRUÇÃO DA SALA DA CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA E PESCA, PERÍODO DE 11 A 15 DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 18/08/2022 | 2090.00 | 00008871340418 | JOSE CARLOS CUSTODIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇADOR DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE RURAL DE MANOEL DE MATOS, PERÍODO DE 27/06/2022 A 26/07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 18/08/2022 | 1380.00 | 00002434480403 | LUCIMAR DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TELHADOS E FORROS DE TETO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 18/08/2022 | 1380.00 | 00092902499434 | JOSÉ ANTONIO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM TELHADOS E FORROS DE TETO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 18/08/2022 | 1380.00 | 00009770855464 | EDVAN FELIX DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM TELHADOS E FORROS DE TETO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 18/08/2022 | 389.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, AVISO DE DESERTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 18/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DO DOCUMENTO: EXTRATO Nº00017/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 19/08/2022 | 280.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO DE PLACA QSE-6979, PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 19/08/2022 | 800.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO NA MÁQUINA PESADA PÁ MECÂNICA MEC HYUDAI, PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 19/08/2022 | 52.20 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACA QFE-8878, PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULOS DO MNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 19/08/2022 | 199.39 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACA QSE-6974, PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULOS DO MNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 19/08/2022 | 261.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACA QSE-8878, PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULOS DO MNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 19/08/2022 | 783.85 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACA NQE-5091, PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULOS DO MNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 19/08/2022 | 225.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA 416-E, PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULOS DO MNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 19/08/2022 | 117.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACA NQE-5091, PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULOS DO MNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 19/08/2022 | 8800.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACA NQE-5091, PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULOS DO MNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 19/08/2022 | 3716.10 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO MÁQUINA PESADA PÁ MECÂNICA HYUNDAI, PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULOS DO MNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 19/08/2022 | 950.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO MÁQUINA PESADA PÁ MECÂNICA HL740, PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULOS DO MNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 19/08/2022 | 4467.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NAS CONTAS DESTE MUNICIPIO (SAUDE, TRANSP ESCOLAR, IPVA E FUS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 19/08/2022 | 2800.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN, NO PACIENTE:ADRYEL LEONARDO DA SIVA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 19/08/2022 | 63.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 07/2022, SERVIÇOS EVENTUAIS - TRANSPORTES, CCONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 19/08/2022 | 54379.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA 07/202, CCONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 19/08/2022 | 75680.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - PAB, COMPETÊNCIA 07/202, CCONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 19/08/2022 | 16341.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, COMPETÊNCIA 07/202, CCONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 19/08/2022 | 18310.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, COMPETÊNCIA 07/202, CCONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 19/08/2022 | 37701.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, COMPETÊNCIA 07/202, CCONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 19/08/2022 | 68733.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS - MAC, COMPETÊNCIA 07/202, CCONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 19/08/2022 | 520.00 | 00075993830425 | LUIZ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE 04 VEÍCULOS, PLACAS QSE-8878, OXO-4D32, OFC-4401 E QSE-6974, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 19/08/2022 | 2987.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PROGRAMA SCFV, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 19/08/2022 | 2545.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 19/08/2022 | 1118.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 19/08/2022 | 5583.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SERVIÇOS EVENTUAIS, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 19/08/2022 | 20.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SERVIÇOS EVENTUAIS - TRANSPORTE, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 19/08/2022 | 220.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SERVIÇOS EVENTUAIS - TRANSPORTE, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 19/08/2022 | 137995.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 19/08/2022 | 2417.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 19/08/2022 | 0.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 19/08/2022 | 110.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9.586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 19/08/2022 | 2308.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 19/08/2022 | 2201.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DE FPM CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 19/08/2022 | 2872.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 19/08/2022 | 1780.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 19/08/2022 | 76072.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 19/08/2022 | 207527.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 19/08/2022 | 1380.00 | 44186036000187 | JOSENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE CALHAS, RETELHAMENTO COMPLETO, CONSERTO DE INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE REBOCO COM INFILTRAÇÃO EM UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 19/08/2022 | 9126.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7110, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 19/08/2022 | 270.90 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQI-2542, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 19/08/2022 | 1233.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7110 , PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 19/08/2022 | 265.50 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFC-0753, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 19/08/2022 | 3523.50 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7110, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 19/08/2022 | 202.50 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7110, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 19/08/2022 | 3240.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7110, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 19/08/2022 | 643.50 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0753, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 19/08/2022 | 261.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1459, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 19/08/2022 | 420.76 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-7461, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 19/08/2022 | 63.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2359, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 19/08/2022 | 438.36 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-2706, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 19/08/2022 | 162.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW-4056, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 19/08/2022 | 634.50 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2359, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 19/08/2022 | 36.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1459, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 19/08/2022 | 365.07 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQI-2542, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 19/08/2022 | 365.07 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-7461, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 19/08/2022 | 958.50 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1459, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 19/08/2022 | 18888.50 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1459, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 19/08/2022 | 120.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DO VEÍCULO DE PLACA OGB-6363, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 19/08/2022 | 2500.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OFC1459, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 19/08/2022 | 2280.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA DO VEÍCULO DE PLACA NQD-7461, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 19/08/2022 | 2760.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OGE-7110, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 19/08/2022 | 1.06 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURÇOS ORIUNDOS DO MP 81 FNDE, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO - GRU. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 22/08/2022 | 965.88 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNETE, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHE DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004105 | 22/08/2022 | 555.44 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: QSE-6974 MODELO SPRINTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004106 | 22/08/2022 | 8707.92 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: QSE-8878 MODELO DUCATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004107 | 22/08/2022 | 1575.96 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: OGB-6363 MODELO SPRINTER ANO 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004108 | 22/08/2022 | 150.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MACÂNICA AUTOMOTIVA DE REPAROS NO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QSE-6974, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004109 | 22/08/2022 | 250.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MACÂNICA AUTOMOTIVA DE REPAROS NO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA OGB-6363, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004110 | 22/08/2022 | 1270.67 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: QSE-6974 MODELO SPRINTER ANO 2018 2.2. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004111 | 22/08/2022 | 5090.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MACÂNICA AUTOMOTIVA DE REPAROS NA BOMBA HIDRÁULICA, MOTOR DE PARTIDA NO VEÍCULO DE PLACA QSE-8878, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004112 | 22/08/2022 | 417.16 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: QSE-8878 MODELO DUCATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004113 | 22/08/2022 | 250.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MACÂNICA AUTOMOTIVA DE REPAROS NO MOTOR DE PARTIDA NO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QSE-6974, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004114 | 22/08/2022 | 20.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA O VEICULO DE PLACA: QSE-8878 MODELO DUCATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004116 | 22/08/2022 | 250.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA O VEICULO DE PLACA: QSE-6974 MODELO SPRINTER. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 22/08/2022 | 1590.92 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VARIOS PONTOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004118 | 22/08/2022 | 80.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA O VEICULO DE PLACA: QSE-8878 MODELO DUCATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004119 | 22/08/2022 | 70.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA O VEICULO DE PLACA: QSE-6974 MODELO SPRINTER. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004121 | 22/08/2022 | 50.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA O VEICULO DE PLACA: QSE-6974 MODELO SPRINTER. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004123 | 22/08/2022 | 700.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, CONSERTO DE PORTA CORREDIÇA, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA: OXO-4D32, MODELO SPRINTER. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004124 | 22/08/2022 | 6261.13 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: QSE-8878 MODELO DUCATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004125 | 22/08/2022 | 1621.51 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: 4D32, MODELO SPRINTER. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004127 | 22/08/2022 | 471.03 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA; QSE-6974, MODELO SPRINTER. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004128 | 22/08/2022 | 432.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA; QSE-8878, MODELO DUCATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004129 | 22/08/2022 | 912.65 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA; QSE-6974, MODELO SPRINTER. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004130 | 22/08/2022 | 668.14 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA; QSE-6974, MODELO SPRINTER. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004131 | 22/08/2022 | 1270.67 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA; OXO-4D32, MODELO SPRINTER. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004133 | 22/08/2022 | 770.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA O VEICULO DE PLACA: QSE-8878 MODELO DUCATO MOTOR 2.3 16V. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004134 | 22/08/2022 | 770.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MAO DE OBRA PARA VEICULOS DE PLACA: 4D32 MODELO SPRINTER MOTOR 2.2 ANO DE 2018. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004135 | 22/08/2022 | 1337.28 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 22/08/2022 | 982.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CAMERAS DA PRAÇA PUBLICA EPITACIO PESSOA GARAGEM MUNICIPAL RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 22/08/2022 | 1438.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DE MONITORAMENTO POR CAMERA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO MERCADO PUBLICO E TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 22/08/2022 | 511.38 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADOS A VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 22/08/2022 | 1363.59 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADOS A VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 23/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA pb20220470693- EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 23/08/2022 | 783.98 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO DOC. 71996568, NN 175/71996568-4, DESTINADO A VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 23/08/2022 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO VINCULADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, MÊS 07/2022, MATRÍCULA 8029326, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 23/08/2022 | 10699.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, MESES DE JULHO/2022 E AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 23/08/2022 | 520.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DE TOPOGRAFIA DURANTE O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS PARA FINS DE CONFECÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS PUBLICAS DO PREDIO DA UNIÃO, HOSPEDAGEM PARA 02 PESSOAS DURANTE OS DIAS 28,29 E 30 DE JULHO DE 2022 E NO DIA 17/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000502021 | 0004150 | 23/08/2022 | 2550.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 MANILHAS DE CONCRETO C/A 400X100MM, DESTINADO A SEDURB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 23/08/2022 | 710.00 | 44516299000107 | DENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE LOGISTICA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA; EQUIPE DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 23/08/2022 | 645.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO, DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, DOC. Nº 68919624, NN 175/68919624-5, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 23/08/2022 | 834.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004153 | 23/08/2022 | 1262.64 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 23/08/2022 | 7215.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MÊS 07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 23/08/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9.586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004140 | 23/08/2022 | 1122.00 | 00009341529425 | MARCIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004142 | 23/08/2022 | 2251.50 | 06536614000179 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. ALMIR MUNIZ DA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004143 | 23/08/2022 | 8257.50 | 12914230000145 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA TERRA COMUNITÁRIA MEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004144 | 23/08/2022 | 738.00 | 12914230000145 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA TERRA COMUNITÁRIA MEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 23/08/2022 | 6458.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 23/08/2022 | 5200.00 | 29954603000104 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO, CAMERAS DE RÉ, ALTERNADOR E REPAROS ELETRICOS, NOS VEICULOS DE PLACA: NQI-2542; QFW-4056; QFG-0756; OFI-7635; OFW-3906; NQD-2706; NOD-7461; RLZ-3B04. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004154 | 23/08/2022 | 1170.00 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 23/08/2022 | 1116.00 | 24238874000140 | ARTHUR JOSÉ CAMELO BORBA MERCADINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 23/08/2022 | 1360.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 24/08/2022 | 4000.00 | 00010141755423 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E REUTILIZAÇÃO DE PALETES PARA AMBIENTES INTERIORES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004172 | 24/08/2022 | 2215.50 | 06536614000179 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. ALMIR MUNIZ DA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 4142). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 24/08/2022 | 195.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA 03 (TRÊS) PESSOAS DA EQUIPE RESPONSÁVELS PELA INSTALAÇÃO DE POSTES NAS VIAS, PRAÇAS E CONTEIROS DA AV. PREFEITO ANTONIO CABRAL, MIN. ABELARDO JUREMA, RUA BENJAMIM CONSTANTE, RUA VER. LUIZ MAARTINS DE CARVALHO, PRAÇA SÃO JOÃO, PRAÇA FRANCISCO JACINTO DA SILVA, RUA LUIZ TAVARES DA COSTA, NO DIA 17/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 24/08/2022 | 1944.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 24/08/2022 | 1704.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 24/08/2022 | 3232.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 24/08/2022 | 935.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL - 14.194-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 24/08/2022 | 1129.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL - 14.194-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 24/08/2022 | 2975.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL - 14.194-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 24/08/2022 | 228.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL - 14.194-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004157 | 24/08/2022 | 79.20 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0004158 | 24/08/2022 | 4952.54 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 24/08/2022 | 3600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E COMPLEMENTARES, INCLUINDO LEVANTAMENTOS, LAYOUTS, TERMO DE REFERENCIA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMORIAL DE CÁLCULO, PLANILAS ORÇAMENTÁRIAS DE COMPSIÇÃO UNITÁRIA, COMPSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E BDI, CRONOGRAMA, FÍSICO FINANCEIRO PARA O MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004160 | 24/08/2022 | 15332.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A ATIVIDADES A SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 24/08/2022 | 6100.00 | 27480778000100 | J.W.R.S. CONSTRUÇÃO E LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (ROLO COMPACTADOR E UM TRATROR D-6 TIPO) PARA A EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, VIAS NÃO PAVIMENTADAS E SERVIÇOS SIMILARES, TOTALIZANDO 80 HORAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 24/08/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS Nº00024/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 25/08/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS OUTROS Nº00021/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 25/08/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS OUTROS Nº00017/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 25/08/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS OUTROS Nº00017/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 25/08/2022 | 330.00 | 00046515372434 | ANTONIO DE PADUA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARA O SUB-CONTROLADOR ANTÔNIO DE PÁDUA SANTOS DA SILVA, QUE ESTEVE EM JOÃO PESSOA NO DIA 25/06/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PASTA DA QUAL É RESPONSAVEL, NOS SEGUINTES LOCAIS: PRESTCONTAS ASSESSORIA E ELMAR TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 25/08/2022 | 4150.00 | 40402823000168 | LUIZ FERNANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRAS, BAÚ ISOTÉRMICO REFRIGERADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES E VÍSCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 25/08/2022 | 3100.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR FORD 6610 - DIESEL, COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ÁRVORES, CARGA HORÁRIA DO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004185 | 25/08/2022 | 6000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 25/08/2022 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORREPONDENTE MANUTENÇÃO NA CONTA 41-2, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 25/08/2022 | 96.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL - 1101-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 25/08/2022 | 1061.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL - 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 25/08/2022 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORREPONDENTE MANUTENÇÃO NA CONTA 71020-7, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004175 | 25/08/2022 | 1315.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 25/08/2022 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE: ANTONIO FERNANDES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004181 | 25/08/2022 | 559.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004182 | 25/08/2022 | 960.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OCMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004183 | 25/08/2022 | 1200.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER À DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OCMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004184 | 25/08/2022 | 800.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER À DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OCMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 25/08/2022 | 1100.00 | 34405538000106 | ADEMILTON RILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MALETAS EM NYLON E CORINO (COURO SINTÉTICO) PARA COMPORTAR NOTEBOOK'S, DESTINADAS PARA EVENTO PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0004179 | 25/08/2022 | 50494.00 | 15610424000145 | PLANFORTE CONST. E PREST DE SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONVÊNIO SEE-GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA Nº0553/2019, TP Nº00005/2021, ADITIVO 0001/2022, CT 00146/2021, 4ª MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00012022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Chamada Pública | 000022022 | 0004186 | 25/08/2022 | 2992.50 | 06536614000179 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. ALMIR MUNIZ DA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 3447). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004187 | 25/08/2022 | 1680.00 | 06536614000179 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. ALMIR MUNIZ DA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 3448). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 26/08/2022 | 3300.00 | 00004132720446 | ROBERTA CONCEICAO RIBEIRO VARANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZAD NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO ÁS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 26/08/2022 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 26/08/2022 | 2375.00 | 12853830000140 | FGF IMPRESSÕES - FRANCIMAR GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA E DE CUSTURA DE 50 BLUSÕES PARA BANDA MARCIAL FALCÕES NEGROS COM TECIDO OXFORDINE, BOTÕES RETOS DOURADOS, TORÇAL, INTERTELA, ZIPER, FRANJAS DOURADAS, RABOS DOURADOS E PASSAMANARIA DOURADA, 2ª ETAPA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 26/08/2022 | 300.00 | 00002341661424 | GRIMALDO DE LIMA NASCIMENTO JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 26/08/2022 | 1600.00 | 00001456018469 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÚSICO EM 08 EVENTOS REALIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 26/08/2022 | 750.00 | 00027448576453 | ROSILDA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANANIAS, Nº 105, CENTRO - INTABAIANA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 26/08/2022 | 600.00 | 00037578405420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO, 168, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 26/08/2022 | 800.00 | 00067522513472 | GENIVAL DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE, 95, BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR, ITABAIANA/PB, DESTINADA À INSTALAÇÃO DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 26/08/2022 | 800.00 | 00002697336478 | WILMA LUCIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE Nº 109 - BAIRRO CAMPO DO NAUTICO - ITABAIANA-PB, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004210 | 26/08/2022 | 391.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - SAÚDE BUCAL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 26/08/2022 | 1200.00 | 42285992000190 | ODONTOLOGIA ERJ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DISTRUBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 26/08/2022 | 1400.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 26/08/2022 | 1100.00 | 00043780199491 | MARIA JOSETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOS - MUNICÍPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF DA MÃE POBRE, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 26/08/2022 | 942.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATÁ, MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 26/08/2022 | 2000.00 | 00056797672449 | RITA DE CASSIA MARINHO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOAL,SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 26/08/2022 | 720.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHO MEDICO CARLOS STENIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO 5LPM EVERFLO EM FAVOR DA PACIENTE GERALDA MAGELA DA NOBREGA CARVALHO, CPAP BÁSICO E UMIDIFICADOR PARA CPAP EM FAVOR DO PACIENTE JOSIVALDO SOUZA DA SILVA, - MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 26/08/2022 | 1800.00 | 00043687008487 | LUCIANO GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA DE ITABAIANA/PB, NA AV.PREFEITO ANTONIO BATISTA SANTIAGO - CENTRO - ITABAIANA-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 26/08/2022 | 1485.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE DIVERSOS 2245-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 26/08/2022 | 1642.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE DIVERSOS 2245-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 26/08/2022 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE DIVERSOS 2245-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 26/08/2022 | 1742.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE DIVERSOS 2245-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 26/08/2022 | 458.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE DIVERSOS 4041-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 26/08/2022 | 53.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE DIVERSOS 4041-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9.586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9.586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 26/08/2022 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIAÇÃO ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 26/08/2022 | 500.00 | 00055286712487 | JOÃO RODRIGUES DURÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 26/08/2022 | 3000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATEN DER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAA (CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO), ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/08/2022 | 311.14 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO DOC. 67388100, NN 175/67388100-0, DESTINADO A VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/08/2022 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÕES NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004230 | 29/08/2022 | 10645.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB - MANUTENÇÃO ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004232 | 29/08/2022 | 4070.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB - MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004233 | 29/08/2022 | 7315.00 | 35848395000161 | FERREIRA E GONÇALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À SEDURB PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/08/2022 | 700.00 | 26843386000197 | JOSICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO MADEIRA SERRADA E PREGOS DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DE UMA PORTEIRA PARA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE RURAL DE MANOEL DE MATOS - ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA, CONFORME CMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9429-3, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/08/2022 | 498.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004234 | 29/08/2022 | 10301.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004235 | 29/08/2022 | 7934.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/08/2022 | 209.50 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DA PACIENTE ISADORA MARIA SERAFIM NUNES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/08/2022 | 560.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSURA 1 PC DREN. TRANSP. REC. 10-76mm, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/08/2022 | 1648.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0004245 | 29/08/2022 | 2162.50 | 24238874000140 | ARTHUR JOSÉ CAMELO BORBA MERCADINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/08/2022 | 660.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLÓGICO PENTACAM NO PACIENTE RYAN GABRIEL DE ARAUJO, ASSISTIDO PELO FUNDO MNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0004241 | 29/08/2022 | 3137.50 | 24238874000140 | ARTHUR JOSÉ CAMELO BORBA MERCADINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/08/2022 | 10304.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 GRADES DE PROTEÇÃO PARA ÁRVORES, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 05 CORRIMÃOS, SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE GRADES E DE 04 PORTÕES, CONFECÇÃO DE BARRA PARA ATIVIDADES DE DANÇA, SERVIÇOS DE BOX PARA FECHAMENTO DE BALCÃO EM COZINHA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/08/2022 | 566.40 | 00001236041410 | SEVERINA INES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOCES E SALGADOS, DESTINADOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DENOMINADA TRILHA SOCIOEMOCIONAL COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS, PROFESSORES DO EJA E DO ENSINO MÉDIO NORMAL, EM 17/08/2022, NO PRÉDIO DO SOMOP, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0004242 | 29/08/2022 | 4202.50 | 24238874000140 | ARTHUR JOSÉ CAMELO BORBA MERCADINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/08/2022 | 10514.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 70 METROS DE TELA DE ALAMBRADO EM PORTÃO PRINCIPAL E NA CERCA DE ISOLAMENTO DA ÁREA EXTERNA DE PRÉDIO, SERVIÇOS EM PORTÃO CORREDIÇO, SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLA JOSÉ CELESTINO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/08/2022 | 3600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/08/2022 | 31008.45 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDE-APOIO - COMISSIONADO, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/08/2022 | 201861.29 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDE - APOIO - MDE, TEMPORÁRIOS, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/08/2022 | 60423.01 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - RP - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/08/2022 | 1575.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - TEMPORÁRIOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/08/2022 | 6800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/08/2022 | 2630.04 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/08/2022 | 750.00 | 35508589000118 | ROBÉRIO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DA SEMOB, MOTOCICLETA NXR BROS, PLACA: NPT0682, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/08/2022 | 9414.41 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/08/2022 | 34579.39 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDE-APOIO - COMISSIONADO, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/08/2022 | 578767.56 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, MÊS DE 08/2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/08/2022 | 41263.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - EFETIVOS/RP - MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/08/2022 | 373777.94 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL, MÊS 08/2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0004324 | 30/08/2022 | 5069.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 GLP EM BUTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/08/2022 | 3000.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,TAIS COMO,PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SIMEC-SISTEMAS INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/08/2022 | 6363.68 | 32522079000107 | ERICLES LUAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRILHA SÓCIO EMOCIONAL - WORKSHOP, PALESTRAS, ETC, EDUCAÇÃO INCLUSIVA - WORKSHOP, PALESTRAS, ETC, EDUCAÇÃO INFANTIL - ENCONTROS FORMATIVOS E PRODUÇÃO, ETC, NO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004346 | 30/08/2022 | 2251.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATANEDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INFORMÁTICA - SUPRIMENTOS - DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004347 | 30/08/2022 | 3980.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATANEDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INFORMÁTICA - SUPRIMENTOS - DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/08/2022 | 9090.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, ELETIVOS, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/08/2022 | 18512.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - COMISSIONADO, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/08/2022 | 12208.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/08/2022 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/08/2022 | 1500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/08/2022 | 6160.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, TEMPORARIO/RP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/08/2022 | 1212.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, TEMPORARIO/RP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/08/2022 | 3924.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/08/2022 | 12120.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/08/2022 | 41065.55 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - EFETIVO, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/08/2022 | 3631.56 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/08/2022 | 1342.89 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0004323 | 30/08/2022 | 811.12 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 08 GLP EM BUTIJÃO 13 KG, DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0004330 | 30/08/2022 | 1013.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 08 GLP EM BUTIJÃO 13 KG, DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004350 | 30/08/2022 | 1512.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - SUPRIMENTOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA "AUXÍLIO BRASIL", CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/08/2022 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFETIVO, MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/08/2022 | 5424.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/08/2022 | 5319.12 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFETIVO, MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/08/2022 | 6752.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/08/2022 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, COMISSIONADOS, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/08/2022 | 300.00 | 00006697310480 | Jakson kleber gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/08/2022 | 66918.09 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - TEMPORÁRIOS, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/08/2022 | 2424.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BÁSICA-FUS, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/08/2022 | 224127.03 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TEMPORÁRIO - PAB - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/08/2022 | 73827.10 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/08/2022 | 163703.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/08/2022 | 23015.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS - COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/08/2022 | 75527.11 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/08/2022 | 4400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE 08/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/08/2022 | 772.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PREV. BRASIL, TEMPORÁRIOS, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/08/2022 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/COVID-19 - GRATIFICAÇÃO VACINAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/08/2022 | 65009.30 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEDE - FUS -EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/08/2022 | 51338.91 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE 08/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/08/2022 | 212039.88 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/08/2022 | 79887.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/08/2022 | 5290.95 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/08/2022 | 500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/COVID-19 - EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO VANCINAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/08/2022 | 150.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PREV. BRASIL, EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 08/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0004327 | 30/08/2022 | 1419.46 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 14 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTOS DE SAUDE E CAPS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0004329 | 30/08/2022 | 405.56 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0004331 | 30/08/2022 | 1520.85 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 15 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, SAMU E POLICLINICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004334 | 30/08/2022 | 2312.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 272 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF`S E CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004337 | 30/08/2022 | 2057.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 242 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, POLICLINICA E CEO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004338 | 30/08/2022 | 1309.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 154 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004339 | 30/08/2022 | 52.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004341 | 30/08/2022 | 1075.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004351 | 30/08/2022 | 5020.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - SUPRIMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/08/2022 | 3636.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/08/2022 | 12100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/08/2022 | 8549.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/08/2022 | 731.00 | 35508589000118 | ROBÉRIO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIULTURA, MOTOCICLETA NXR BROS, PLACA: NQH-0355, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/08/2022 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/08/2022 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO VIC PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - COMISSIONADOS, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/08/2022 | 10936.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/08/2022 | 8712.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/08/2022 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO VIC PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - COMISSIONADO, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/08/2022 | 2642.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/08/2022 | 24416.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/08/2022 | 19392.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/08/2022 | 4848.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/08/2022 | 1212.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEREM - TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/08/2022 | 13912.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/08/2022 | 16700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/08/2022 | 31423.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/08/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORREPONDENTE MANUTENÇÃO NA CONTA 41-2, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/08/2022 | 1666.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE DIVERSOS 9116-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/08/2022 | 982.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE DIVERSOS 9116-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/08/2022 | 4406.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE DIVERSOS 9116-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/08/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORREPONDENTE MANUTENÇÃO NA CONTA 71020-7, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/08/2022 | 6910.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/08/2022 | 523.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/08/2022 | 3.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO 283141-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/08/2022 | 1704.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/08/2022 | 1944.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/08/2022 | 103718.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - TEMPORÁRIOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/08/2022 | 26211.93 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/08/2022 | 21136.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIONADO, MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/08/2022 | 8712.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - COMISSIONADO, MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/08/2022 | 3600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/08/2022 | 107106.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVO, MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/08/2022 | 2221.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - EFETIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/08/2022 | 9557.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004332 | 30/08/2022 | 7295.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS DESTINADOS À SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, PARA MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0004333 | 30/08/2022 | 1825.02 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADO À SEDE DA PREFEITURA, SEDEC E SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004336 | 30/08/2022 | 9670.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004340 | 30/08/2022 | 6688.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, OBRAS E AVIAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004342 | 30/08/2022 | 4157.94 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS À SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502021 | 0004354 | 30/08/2022 | 16500.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 44 MANILHAS DE CONCRETO C/A 1000 X 100mm, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS PELA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/08/2022 | 13896.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/08/2022 | 10312.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/08/2022 | 19412.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/08/2022 | 41006.10 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/08/2022 | 44052.45 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0004325 | 30/08/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602021 | 0004328 | 30/08/2022 | 2166.67 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVES DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA A GESTÃO ELETRONICA DE PROCESSOS GOVERNAMENTAIS E COMUNICAÇÃO INTEGRADA AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS ILIMITADOS, PARA ACESSO AOS MÓDULOS INTERNOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004335 | 30/08/2022 | 2958.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 348 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL - SEDE, SEDE DA SEDURB, CEMITÉRIO, SEDE DA SEDUC E SECRETARIA DE AGRICULTURA, DIRETORIA DE ESPORTE, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SEMOB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS TOMADA DE PREÇO Nº00007/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS TOMADA DE PREÇO Nº00008/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0004348 | 30/08/2022 | 1450.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MÓDULO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0004349 | 30/08/2022 | 1260.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MÓDULO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004352 | 30/08/2022 | 4616.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - SUPRIMENTOS, DESTINADOS À SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/08/2022 | 2070.00 | 00091729629415 | EVERALDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE REABASTECIMENTO DE 690 GARRAFÕES DE ÁGUA POTÁVEL NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CAIC, CHECHE TIA ILDA, SAMU, ETIEL SANTIAGO, CAPS I, DEPÓSITO, ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO SOCIAL, PERÍODO DE 03-08-2022 A 29-08-22 , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/08/2022 | 1050.00 | 00025046098415 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 03 DIARIAS QUE A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ALMEIDA, QUE VAI PARTICIPAR DE UM EVENTO RURALTUR, NOS DIAS 08,09 E 10 DE SETEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 31/08/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS OUTROS Nº00011/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 31/08/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS PREGÃO PRESENCIAL Nº00025/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 31/08/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS PREGÃO PRESENCIAL Nº00026/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 31/08/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS PREGÃO PRESENCIAL Nº000272022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/08/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS PREGÃO PRESENCIAL Nº00024/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 31/08/2022 | 4000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM ÁREAS PRECIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESOAS FÍSICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PÚBLICO COM CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 31/08/2022 | 7000.00 | 00055276687404 | JAILTON BARRETO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12M², PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RETIRADA DE ENTULHO TIPO METRALHA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 31/08/2022 | 2550.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM VOKANTE, PARA A DIVULGAÇÃO DE INFORMTIVO DA SEMOB, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 31/08/2022 | 26000.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO CAMINHÃO TOCO, SEM CONDUTOR, COM COLETOR COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 10M³, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, EM PERFEITO FUNCIONAMENTO E ATENDENDO AS NORMAS DE SEGURANÇA E LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 31/08/2022 | 96438.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/08/2022 | 88746.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 31/08/2022 | 106643.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 31/08/2022 | 96446.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 31/08/2022 | 88054.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 31/08/2022 | 88399.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 31/08/2022 | 81932.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 31/08/2022 | 574.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 31/08/2022 | 2489.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 31/08/2022 | 1244.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 31/08/2022 | 224.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO 9429-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 31/08/2022 | 1505.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 31/08/2022 | 5649.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 31/08/2022 | 4039.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 31/08/2022 | 1650.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 31/08/2022 | 7244.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 31/08/2022 | 913.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 31/08/2022 | 747.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/08/2022 | 471.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 31/08/2022 | 6113.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 31/08/2022 | 1460.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO 9586-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 31/08/2022 | 4882.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO 9586-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 31/08/2022 | 765.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO 9586-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 31/08/2022 | 284.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO 9586-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 31/08/2022 | 151.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO 9586-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 31/08/2022 | 2434.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.245-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 31/08/2022 | 1301.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.245-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 31/08/2022 | 1109.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO 9586-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 31/08/2022 | 813.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO 9586-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 31/08/2022 | 351.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO 9586-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 31/08/2022 | 137.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO 9586-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 31/08/2022 | 763.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO 9586-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 31/08/2022 | 577.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO 9586-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 31/08/2022 | 693.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO 9586-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 31/08/2022 | 1698.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 31/08/2022 | 1578.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 31/08/2022 | 1883.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 31/08/2022 | 1638.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 31/08/2022 | 1850.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 31/08/2022 | 1679.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 31/08/2022 | 1616.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004376 | 31/08/2022 | 210.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004378 | 31/08/2022 | 1215.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 31/08/2022 | 1050.00 | 14943501000116 | MARIA JOSÉ FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO DIA "D" DE VACINAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0004380 | 31/08/2022 | 23801.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 31/08/2022 | 3400.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE, DURANTE O MÊS 08/2022, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 31/08/2022 | 1700.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO DO PROGRAMA RENDA BRASIL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0004386 | 31/08/2022 | 1952.35 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇO FUNEBRES DE DAYVSON MARION DA SILVA: REALIZADO EM 26/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0004389 | 31/08/2022 | 1786.80 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO: REALIZADO EM 29/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0004390 | 31/08/2022 | 1494.20 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE CARMELITA SANTOS DA SILVA: REALIZADO EM 27/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004393 | 31/08/2022 | 9017.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 23.579-2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 01/09/2022 | 2769.90 | 24238893000176 | PEDRO LUCAS ALMEIDA SILVA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO DE ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, INSTALAÇÃO DE 92,33 METROS QUADRADOS DE FORRO LISO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000472021 | 0004438 | 01/09/2022 | 21780.09 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO SAÚDE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, PARA SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DA UBS, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO ACS E ACE, PARCELA 02/12, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004439 | 01/09/2022 | 2007.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004440 | 01/09/2022 | 361.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA 16330-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 01/09/2022 | 131.91 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 1101-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 01/09/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS PREGÃO PRESENCIAL Nº00016/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 01/09/2022 | 2620.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E DIGITALIZADORAS DESTINADO AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 04/08/2022 AO DIA 03/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 01/09/2022 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 02/09/2022 | 4280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO DE CONTABILIDADE E DE LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA VEICULAR, MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 02/09/2022 | 6.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 1101-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0004451 | 02/09/2022 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE PATRIMÔNIO E GERAÇÃO DOS DADOS DA CONTABILIDADE PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 02/09/2022 | 133.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 02/09/2022 | 1451.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 02/09/2022 | 1803.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 02/09/2022 | 1523.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 02/09/2022 | 870.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 02/09/2022 | 1408.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 02/09/2022 | 1058.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 02/09/2022 | 6351.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 02/09/2022 | 1441.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 02/09/2022 | 1336.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 02/09/2022 | 1865.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 02/09/2022 | 972.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 02/09/2022 | 1703.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 02/09/2022 | 2700.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 02/09/2022 | 4725.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 02/09/2022 | 4220.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 02/09/2022 | 2411.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 02/09/2022 | 1142.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 02/09/2022 | 1999.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 02/09/2022 | 1736.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 02/09/2022 | 1125.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 02/09/2022 | 4144.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 02/09/2022 | 1969.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 02/09/2022 | 2368.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 02/09/2022 | 2279.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 02/09/2022 | 832.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 02/09/2022 | 3989.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 02/09/2022 | 1525.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 02/09/2022 | 1941.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 02/09/2022 | 152.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 02/09/2022 | 1775.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 02/09/2022 | 1259.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 02/09/2022 | 1014.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 02/09/2022 | 2204.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 02/09/2022 | 802.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 02/09/2022 | 3241.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 02/09/2022 | 1407.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 02/09/2022 | 3022.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 02/09/2022 | 1295.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 02/09/2022 | 2882.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 02/09/2022 | 1647.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 02/09/2022 | 2715.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 02/09/2022 | 1551.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 02/09/2022 | 1737.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 02/09/2022 | 3039.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 02/09/2022 | 2390.00 | 07314400000110 | SEMEAO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO PARA O CONSERTO DE PNEUS DE VANS, CARROS DE PASSEIO, ÔNIBUS, MÁQUINA PESADA PATROL E DE MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, CONFORME OCMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 02/09/2022 | 3920.00 | 42989617000121 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 98 ÁRVORES NOS DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0004462 | 02/09/2022 | 18369.39 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022, TOTALIZANDO 380,24 TONELADAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 02/09/2022 | 600.00 | 00010970002491 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTARIA PARA A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PORTEIRA DE MADEIRA COM PARAFUSOS, EM SUBSTITUIÇÃO DA PORTEIRA DANIFICADA PELAS MÁQUINAS PESADAS DURANTE A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 02/09/2022 | 360.00 | 00061687219400 | RONIVON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO EM ELETRÔNICA PARA O CONSERTO DA TELEVISÃO PHILIPS 32", PERTENCENTE À POPLICLÍNICA MUNICIPAL DR AGLAIR DA SILVA - SETOR DE RECEPÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 02/09/2022 | 142.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - SONDA URETRAL Nº 12, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004450 | 02/09/2022 | 2745.25 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL EXECUTADO PELO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 02/09/2022 | 500.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES DE VIDEONASOFIBROSCOPIA NA PACIENTE MANUELA LOPES DA SILVA E DE VIDEONASOLARINGOSCOPIA NA PACIENTE MARLUCE DA SILVA, ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 02/09/2022 | 500.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR DE SEDAÇÃO E CONTRASTE NA PACIENTE JOSINALVA SANTANA DOS SANTOS, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTRE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 02/09/2022 | 9600.00 | 29413116000134 | RENATO GARCIA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO E REFORMA DE CARTEIRA ESCOLAR (METALICA E MADEIRA), CONFECÇÃO DE MESA DE REUNIÕES E MESA DE PROFESSOR DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITABAIANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 05/09/2022 | 17500.00 | 45350072000105 | HILZON CAVALCANTI DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES COM LÂMINAS EM SEU INTERIOR TEM COMO OBJETIVO FAZER CIRCULAR E FACILITAR O MANUSEIO INDIVIDUAL PELOS NAS ESCOLAS E PESSOAS QUE VÃO EXPOR EM SUAS CASAS, ESCRITÓRIOS OU REPARTIÇÕES EM MESAS E PAREDES, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 05/09/2022 | 1792.97 | 19400787000107 | QUIBASA - QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MAQUINA DO LABORATÓRIO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 05/09/2022 | 1110.00 | 19400787000107 | QUIBASA - QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 05/09/2022 | 500.00 | 31648332000100 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DO SISTEMA TFDWB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004514 | 05/09/2022 | 2580.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA CANON G3111 TANQUE DE TINTA, DESTINADO A SEDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 05/09/2022 | 74.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DA PACIENTE; MARIA JOSÉ MOUZINHO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 05/09/2022 | 302.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DA PACIENTE; GABRIELLY LÍVIA RAMOS DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 05/09/2022 | 120.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE US DE OMBRO, NA PACIENTE; MARIA DAS DORES ANDARADE PASSOS, ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 05/09/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS CHAMADA PÚBLICA Nº00001/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 05/09/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS EXTRATO DE CONTRATO Nº00018/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 05/09/2022 | 350.00 | 00025046098415 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA QUE PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ALMEIDA, QUE VAI PARTICIPAR DE UM EVENTO RURALTUR, NOS DIAS 08,09 E 10 DE SETEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004515 | 05/09/2022 | 2580.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA CANON G3111 TANQUE DE TINTA, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000522021 | 0004520 | 06/09/2022 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 PLACA:RLZ8E18, COMPLETA 04 PORTAS, VIDROS ELETRICOS, COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 06/09/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS EXTRATO DE CONTRATO Nº00016/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 06/09/2022 | 320.00 | 00046515372434 | ANTONIO DE PADUA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARA O SUB-CONTROLADOR ANTÔNIO DE PÁDUA SANTOS DA SILVA, QUE ESTEVE EM JOÃO PESSOA NO DIA 25/08/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PASTA DA QUAL É RESPONSAVEL, NOS SEGUINTES LOCAIS: PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSESSORIA NA ELMAR TECNOLOGIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 06/09/2022 | 4500.00 | 40179078000130 | TIAGO TEOFILO DE PADUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS E PASTAS EM FORMATO OCR PARA SISTEMA DE GESTÃO ELETRONICA DOS DOCUMENTOS, PARA GUARDAR EM BANCO DE DADOS: MANUTENÇÃO DE SISTEMA, HOSPEDAGEM E BACKUP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 06/09/2022 | 420.00 | 00001501606409 | IVANILDO MARQUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO NO VEÍCULO SPIN DE USO DA SEMOB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 06/09/2022 | 8000.00 | 47663054000109 | PAULO CESAR JULIO | VALOR QUE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CATEGORIA DE PEDREIRO, AUXILIAR DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SEDURB DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 06/09/2022 | 9550.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS - EC 113/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 06/09/2022 | 9550.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS - EC 113/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 06/09/2022 | 1320.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME SISPAR 006827212. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 06/09/2022 | 651.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 1101-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 06/09/2022 | 48.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 1101-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 06/09/2022 | 531.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 06/09/2022 | 17022.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 06/09/2022 | 4911.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 06/09/2022 | 7751.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 06/09/2022 | 3600.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 06/09/2022 | 6389.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 06/09/2022 | 0.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 4041-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 06/09/2022 | 268.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 9116-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 06/09/2022 | 6626.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 9116-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 06/09/2022 | 6779.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 9116-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 06/09/2022 | 5800.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 9116-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 06/09/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9429-3, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 06/09/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9.586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 06/09/2022 | 147.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.245-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0004521 | 06/09/2022 | 9000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MASTER, COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, DIESEL, PLACA OFX-3992, MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0004522 | 06/09/2022 | 9000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MASTER, COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, DIESEL, PLACA OXO-1472, MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0004523 | 06/09/2022 | 9800.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS MOTOR 1.8, COMPLETO, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PLACAS QSJ-3J37; QSL-2D24, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0004524 | 06/09/2022 | 18900.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 VEÍCULOS MOTOR 1.0, COMPLETOS, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACAS QSJ-2187; QFD3D91; QFD1H11; QFD3G41; RLY9H17; QFD3D51; QSM3A07, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 06/09/2022 | 2641.08 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE MIE E MED, DA PACIENTE; MARIA DO CARMO FRANÇA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004559 | 06/09/2022 | 31.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004560 | 06/09/2022 | 3446.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004561 | 06/09/2022 | 918.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004562 | 06/09/2022 | 34.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004563 | 06/09/2022 | 33.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 06/09/2022 | 3780.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP MTS, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL 2 M, OXIGENIO DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004565 | 06/09/2022 | 565.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004566 | 06/09/2022 | 1735.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0004567 | 06/09/2022 | 15973.36 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004568 | 06/09/2022 | 184.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004569 | 06/09/2022 | 2550.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0004570 | 06/09/2022 | 1696.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004571 | 06/09/2022 | 576.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0004572 | 06/09/2022 | 60.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0004573 | 06/09/2022 | 11580.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0004574 | 06/09/2022 | 932.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0004575 | 06/09/2022 | 630.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 06/09/2022 | 1792.97 | 19400787000107 | QUIBASA - QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PREVENTIVO BIOCLIN 2000PLUS, DESTINADO AO LABORATÓRIO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 06/09/2022 | 225.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RX BACIA E RX PANORÂMICO DOS MEMBROS INFERIORES, REALIZADO NO PACIENTE; JOÃO MIGUEL DA SILVA VICENTE, ASSISTIDA PELO FUNDO MNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0004525 | 06/09/2022 | 4900.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.8, PLACA: QF19C32, COMPLETA,04 PORTAS, VIDROS ELETRICOS, COMBUSTIVEL FLEX COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DESTINADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004529 | 06/09/2022 | 841.47 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004530 | 06/09/2022 | 1346.08 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004531 | 06/09/2022 | 1346.08 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 06/09/2022 | 897.50 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEIS DESTINADO AS PREMIAÇÕES QUE ACONTECERA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022 NO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DA INDENPENDENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0004526 | 06/09/2022 | 3900.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PICKAUP MOTOR 1.6, PLACA: QFF2423, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 06/09/2022 | 1700.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADAS NA ORIENTAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIDA PELO SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO-PB, DURANTE O MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004532 | 06/09/2022 | 359.35 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004533 | 06/09/2022 | 359.35 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 06/09/2022 | 300.00 | 00009691973499 | JHANDERLAYNE DE SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 06/09/2022 | 300.00 | 00010850586461 | JOSIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 06/09/2022 | 300.00 | 00070299002438 | DEISIANE KARLA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 06/09/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 16.861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 06/09/2022 | 60.00 | 00003145931440 | CLAUDIA MARIA DA FONSECA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTLEAR PARA PARTICIPAR DO IV CONGRENORDESTE EM JOÃO PESSOA-PB, 26, 27 À 28 DE AGOSTO DE 2022, CONTEMPORÂNIEDADE O ÓRGÃO CONSELHO TUTELAR NO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 06/09/2022 | 60.00 | 00000012821403 | JOELMA MARIA DA SILVA MEDEIROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTLEAR PARA PARTICIPAR DO IV CONGRENORDESTE EM JOÃO PESSOA-PB, 26, 27 À 28 DE AGOSTO DE 2022, CONTEMPORÂNIEDADE O ÓRGÃO CONSELHO TUTELAR NO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 06/09/2022 | 60.00 | 00007157217473 | MARIA JACIARA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTLEAR PARA PARTICIPAR DO IV CONGRENORDESTE EM JOÃO PESSOA-PB, 26, 27 À 28 DE AGOSTO DE 2022, CONTEMPORÂNIEDADE O ÓRGÃO CONSELHO TUTELAR NO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 06/09/2022 | 60.00 | 00069194750491 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTLEAR PARA PARTICIPAR DO IV CONGRENORDESTE EM JOÃO PESSOA-PB, 26, 27 À 28 DE AGOSTO DE 2022, CONTEMPORÂNIEDADE O ÓRGÃO CONSELHO TUTELAR NO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 08/09/2022 | 1800.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | VALOR QUE ORA SE MEPNHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ENFERMAGEM E EDUCAÇÃO FÍSICA, MAIS TRÊS REFEIÇÕES DIÁRIAS POR ESTADIA, SERVIÇOS PRESTADOS AO PACIENTE; JEFFERSON GUILHERME RAMOS DE SOUZA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 08/09/2022 | 2700.00 | 00005599429407 | ALEX GALDINO DA SILVA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS ÔNIBUS, PLACAS MOC-7505 E HXD-7A39, DESTINADOS AO TRANSPORTE DAS BANDAS MARCIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA APRESENTAÇÃO CÍVICA NO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE/PB, EM 05/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 08/09/2022 | 500.00 | 00008185535450 | IZONALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO, EM 16/07/2022, REALIZADA NO DISTRITO DE GUARITA, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 08/09/2022 | 1268.80 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL 26 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004604 | 08/09/2022 | 284.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 08/09/2022 | 200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RX DE COLUNA TOTAL PARA DIAGNÓSTICO DE ESCOLIOSE, EM FAVOR DO PACIENTE JOSE HUGO ANDRADE DA SILVA, ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 08/09/2022 | 3646.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 08/09/2022 | 2083.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 08/09/2022 | 2464.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 08/09/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9.586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 08/09/2022 | 495.00 | 44516299000107 | DENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE LOGISTICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE MANOEL DE MATOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 08/09/2022 | 6450.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SINALIZADOR EM BARRA VEICULAR NA COR VERMELHA, 100W 12VCC PRODEC, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFV-39820, MODELO SPIN, PERTENCENTE À FROTA MNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 08/09/2022 | 600.00 | 00013655341466 | MAIRIA DO NASCIMENTO ARAUJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSTALAÇÃO DAS PLACAS DE LED DO JOGO SEMAFÓRICO O QUAL FOI INSTALADO NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, AVENIDA EPITÁCIO PESSOA E NA RUA ALMEIDA BARRETO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 08/09/2022 | 1700.00 | 00005223025482 | JOSINALDO DA SILVA AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIDADE URBANA, NO PERÍODO DE 11/08/2022 À 11/09/2022, NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA PROMOVIDO PELA SEMOB NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 08/09/2022 | 1700.00 | 00011733731440 | LUCAS MOTA DE ANDRADE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIDADE URBANA, NO PERÍODO DE 11/08/2022 A 11/09/2022, NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA PROMOVIDO PELA SEMOB NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 08/09/2022 | 1700.00 | 00009814767409 | DANILO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIDADE URBANA, NO PERÍODO DE 11/08/2022 A 11/09/2022, NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA PROMOVIDO PELA SEMOB NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 08/09/2022 | 2100.00 | 00005982735736 | MATHEUS MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RESSTRUTURAÇÃO VIÁRIA URBANA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, IMPLEMENTADO PELA SEMOB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 08/09/2022 | 1700.00 | 00001243672404 | JOSE ALDO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIDADE URBANA, NO PERÍODO DE 11/08/2022 À 11/09/2022, NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA PROMOVIDO PELA SEMOB NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 08/09/2022 | 1700.00 | 00070473183480 | WESLEY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIDADE URBANA, NO PERÍODO DE 11/08/2022 À 11/09/2022, NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA PROMOVIDO PELA SEMOB NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 08/09/2022 | 1700.00 | 00010099116430 | SEVERINO FABIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIDADE URBANA, NO PERÍODO DE 11/08/2022 A 11/09/2022, NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA PROMOVIDO PELA SEMOB NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 08/09/2022 | 775.00 | 00084022876468 | JOAO BATISTA DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA RESSTRUTURAÇÃO VIÁRIA, PERÍODO DE 15/08/2022 A 13/09/2022, AÇÃO PROMOVIDA PELA SEMOB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 08/09/2022 | 9620.16 | 24644790000106 | DR REPAROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS AO ESCOAMENTO PLUVIAL DO TELHADO DA RODORIÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 08/09/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO AO PP Nº00029/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 08/09/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO AO PP Nº00028/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 08/09/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO AO PP Nº00022/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 08/09/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO AO PP Nº00020/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 08/09/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 09/09/2022 | 3000.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E AÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PARCELA 06/09, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004618 | 09/09/2022 | 4800.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENT A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - NOTEBOOK 15,6, FULL HD 10G, DESTINADO À DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 09/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20220474707- EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 09/09/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 09/09/2022 | 6000.00 | 27480778000100 | J.W.R.S. CONSTRUÇÃO E LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (ROLO COMPACTADOR E UM TRATROR D-6) PARA A EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, VIAS NÃO PAVIMENTADAS E SERVIÇOS SIMILARES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 09/09/2022 | 3000.00 | 27074920000100 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 60 PEÇAS DE ANDAIMES DURANTE 50 DIAS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 09/09/2022 | 350.00 | 12301257000162 | CLAVER ANALISES TRATAMENTO DE AGUA E IMUNIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE TESTE DE SOLO PARA A EXECUÇÃO DO PRAD - PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DO LIXÃO EM TRÊS FASES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 09/09/2022 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004652 | 09/09/2022 | 27469.90 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM E DIESEL S-10, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, PLACAS NQE-5091; RETRO 416E; TRATOR MB-3146; DBM-5E34; MOTONIVELADORA; OGF-0G90, PERTENCENTES À SEDURB, PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004655 | 09/09/2022 | 245.96 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS, PLACAS JKH9801; MOH-2757; MOH-2897, PERTENCENTES À SEDURB, PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004656 | 09/09/2022 | 25406.48 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DE PLACAS: NQE-5091; RETRO 416E; OGF-8247; TRATOR MB-3146; DBM-5E34; MOTONIVELADORA; OGF-2H10; OGF-0G90, PERTENCENTES À SEDURB, PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004661 | 09/09/2022 | 199.87 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: JKJ-9801; MOJ-2757; MOH-2897, PERTENCENTES À SEDURB, PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 09/09/2022 | 15138.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 09/09/2022 | 6575.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 09/09/2022 | 633.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 09/09/2022 | 65956.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS/SEGURADO JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 09/09/2022 | 143.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 2.216-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 09/09/2022 | 473.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 0004621 | 09/09/2022 | 212.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 0004622 | 09/09/2022 | 193.30 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004626 | 09/09/2022 | 8940.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERETE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S-10, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACAS: QSE-8878; OXO-1472; RLX-7B24, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004628 | 09/09/2022 | 11733.48 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERETE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S-10, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACAS: QSE-6974; OXO-1472; RLX-7B24, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004632 | 09/09/2022 | 7286.40 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERETE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACAS: QSC-8145; QSC-8175; QSF-5209; QSF-5219; QSJ-2187; QSL-2D24; QFD-3D91; QFD-1H11; QFD-3G41; QFD-3D51; QSJ-0F94, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004635 | 09/09/2022 | 17666.64 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERETE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACAS: QSC-8145; QSC-8175; QSF-5209; QSF-5219; QSJ-2187; QSL-2D24; QFD-3D91; QFD-1H11; QFD-3G41; QFD-3D51; QSJ-0F94, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004645 | 09/09/2022 | 4873.94 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERETE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, PLACAS: OGB-6363; OXO-4D32, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004649 | 09/09/2022 | 1275.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERETE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO ÓLEO DIESEL S-10, CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, PLACA: QSE-6974, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0004668 | 09/09/2022 | 24003.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 09/09/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004659 | 09/09/2022 | 4383.68 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACAS: QSM-3A07; QFI-0C32; RLZ-8E18; RLY-9H17, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004660 | 09/09/2022 | 1209.60 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACAS: QSM-3A07; QFI-0C32; RLZ-8E18, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004641 | 09/09/2022 | 318.28 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PLACAS: NQH-0355; RLV-4F67, PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 09/09/2022 | 500.00 | 00005912391400 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 09/09/2022 | 500.00 | 00012607778476 | ADRIELLY TAYNA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 09/09/2022 | 500.00 | 00010811154408 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 09/09/2022 | 500.00 | 00012154107435 | AYUME ASHLEY DE ASSUNÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 09/09/2022 | 500.00 | 00011897132417 | BEATRIZ FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 09/09/2022 | 500.00 | 00071403893497 | CINTIA KARLA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 09/09/2022 | 500.00 | 00013900717400 | ELITHIERRE EMILY DIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 09/09/2022 | 500.00 | 00017722549403 | EMANUEL DAVI MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 09/09/2022 | 500.00 | 00010787627402 | EMANUELE MARIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 09/09/2022 | 500.00 | 00071117256464 | GILMAR LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 09/09/2022 | 500.00 | 00007597415494 | LUCAS VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 09/09/2022 | 500.00 | 00010259351440 | MARIA APARECIDA NICOLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 09/09/2022 | 500.00 | 00013526135495 | MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 09/09/2022 | 500.00 | 00013891056443 | MARIA JAINY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 09/09/2022 | 500.00 | 00010310456436 | MARIA JASMINE SILVA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 09/09/2022 | 500.00 | 00013319589466 | NATHALLY MARIANA CAVALCANTI DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 09/09/2022 | 500.00 | 00005900635457 | RISLANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004662 | 09/09/2022 | 1210.35 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA: QSC-1946, MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004663 | 09/09/2022 | 44244.82 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S-10, CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS: QFW-4056; NQI-2542; QFL-7635; OGE-7110; CQH-7520; MTM-5479; PEZ-1321; QFG0753; OFC-2359; NQD-2706; HXD-7A39; HRO-7092; LVM-4519; QLZ-3B04; QFW-3906, MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004664 | 09/09/2022 | 22410.03 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S-10, CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS: QFW-4056; NQI-2542; QFL-7635; NQD-7461; OGE-7110; CQH-7520; MTM-5A79; PEZ-1321; QFG-0753; OFC-2359; NQD-2706; HXD-7A39; HRO-7092; LVM-4519; RLZ-3B04;QFW-3906, MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004657 | 09/09/2022 | 55.90 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO DA SEMOB DE PLACA: NPT-0902, MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 09/09/2022 | 150.00 | 00064597474404 | MARIA GORETTE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 09/09/2022 | 400.00 | 00009644052455 | TARCISIO GLEDSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 09/09/2022 | 300.00 | 00011080056408 | JOSE BRUNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 09/09/2022 | 300.00 | 00010722086440 | ELIENE CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004658 | 09/09/2022 | 2485.03 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO SDHS, PLACA: QFF-2423; QSE-5660; RLZ-1E76, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANNTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 09/09/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 22.781-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 23579-2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 09/09/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 16.861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA MAC FNAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004684 | 12/09/2022 | 5769.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS, CRIANÇA FELIZ, CRAS, SCFV E CREAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372021 | 0004697 | 12/09/2022 | 16210.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004702 | 12/09/2022 | 18605.53 | 20547072000160 | RESILIENCIA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ÂNGELO DA SILVA DANTAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, TP 001/2022, CT Nº 079/2022, OS Nº0002/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00022022 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004674 | 12/09/2022 | 578.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 12/09/2022 | 60.00 | 00071117277461 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TREINAMENTO DO SIPNI - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DOPROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO, COM OS PROFISSIONAIS DE VACINAÇÃO DO CENTRO DE VACINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09/09/2022, NO HOTEL CAIÇARA - JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 12/09/2022 | 60.00 | 00043882480459 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TREINAMENTO DO SIPNI - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DOPROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO, COM OS PROFISSIONAIS DE VACINAÇÃO DO CENTRO DE VACINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09/09/2022, NO HOTEL CAIÇARA - JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004677 | 12/09/2022 | 1075.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004678 | 12/09/2022 | 1050.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0004679 | 12/09/2022 | 405.56 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004680 | 12/09/2022 | 1315.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004681 | 12/09/2022 | 2057.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 242 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO SAMU, POLICLINICA E CEO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 12/09/2022 | 136.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA D SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372021 | 0004688 | 12/09/2022 | 11897.54 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372021 | 0004691 | 12/09/2022 | 9719.18 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O CAPS I, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 12/09/2022 | 330.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR A AUDIMETRIA DE TRONCO CEREBRAL (PEA) BERA SEM SEDAÇÃO, PACIENTE: MARIA MENINA COUTINHO MEDEIROS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0004695 | 12/09/2022 | 1019.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 12/09/2022 | 168.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DA PACIENTE; ADRIANA CARLA PEREIRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 12/09/2022 | 1620.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR DE RNM DE ABDOME TOTAL CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE; MARIA HILDA DA SILVA, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTRE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 12/09/2022 | 88.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 12/09/2022 | 1792.97 | 19400787000107 | QUIBASA - QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PREVENTIVO BIOCLIN 2000PLUS, DESTINADO AO LABORATÓRIO DA POLICLINICA MUNICIPAL. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 4577) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004686 | 12/09/2022 | 2286.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9429-3, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 12/09/2022 | 429.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 12/09/2022 | 350.00 | 00078869544400 | LUIS FRANCISCO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUARIA, AQUICULTURA E PESCA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO A SER REALIZADA NO DIA 15/09/2022, NO CENTRO DE FORMAÇÃO ELIZABETH E JOÃO PEDRO TEIXEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE LAGOA SECA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 12/09/2022 | 150.00 | 00013465859464 | JOÃO RODRIGUES DURÉ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUARIA, AQUICULTURA E PESCA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO A SER REALIZADA NO DIA 15/09/2022, NO CENTRO DE FORMAÇÃO ELIZABETH E JOÃO PEDRO TEIXEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE LAGOA SECA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0004692 | 12/09/2022 | 6310.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB, DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0004694 | 12/09/2022 | 8497.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 12/09/2022 | 225.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO VINCULADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, MÊS 08/2022, MATRÍCULA 8029326, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 12/09/2022 | 42.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, MESES DE AGOSTO/2022 DE AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 12/09/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO AO PP Nº00021/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 13/09/2022 | 10058.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E EXTRATOS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, PROCESSO Nº2022030001970, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº503, PARCELA 2/3, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 13/09/2022 | 20204.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO VINCULADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 13/09/2022 | 1090.00 | 44516299000107 | DENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADO A EQUIPE DE TRABALHO QUE REALIZARAM MELHORIAS NAS ESTRADAS VICINAIS EM MANOEL DE MANTO, EQUIPE DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E EQUIPE DE POLICIAIS DURANTE O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 13/09/2022 | 15400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA LOCALIZADA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS, TOTALIZANDO 22 CARRADAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004721 | 13/09/2022 | 21018.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004722 | 13/09/2022 | 28258.60 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 13/09/2022 | 1392.00 | 00008871340418 | JOSE CARLOS CUSTODIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇADOR DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE RURAL DE MANOEL DE MATOS, PERÍODO DE 01/08/2022 A 22/08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 13/09/2022 | 1740.00 | 00005418520431 | JOEL FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇADOR DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE RURAL DE MANOEL DE MATOS, PERÍODO DE 01/08/2022 A 26/08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 13/09/2022 | 8000.00 | 47663054000109 | PAULO CESAR JULIO | VALOR QUE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CATEGORIA DE PEDREIRO, AUXILIAR DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SEDURB DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2022.(PARCELA02) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 13/09/2022 | 9000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM CESTO AÉREO PARA A INSTALAÇÃO DE PLACAS DE LED DOS SEMÁFOROS, TOTALIZANDO 06 DIÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 13/09/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 13/09/2022 | 5453.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO DESTINADOS PARA A POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004711 | 13/09/2022 | 1185.15 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO DESTINADOS PARA A POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 13/09/2022 | 3666.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NO TRAJETO CIRCULAR QUE FOI EFETUADO ATRAVES DO VEICULO TIPO KOMBI-MARCA VW DE PLACA: NYP-9920, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, REFENTE A 22 DIAS. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 13/09/2022 | 5000.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NO TRAJETO CIRCULAR QUE FOI EFETUADO ATRAVES DO VEICULO TIPO KOMBI-MARCA VW DE PLACA: NYP-9920, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 13/09/2022 | 5000.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NO TRAJETO CIRCULAR QUE FOI EFETUADO ATRAVES DO VEICULO TIPO KOMBI-MARCA VW DE PLACA: NYP-9920, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004713 | 13/09/2022 | 5100.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENO DE ÁGUA POTÁVEL EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CÚBICOS, PARA AS UNIDADES DAS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 13/09/2022 | 3600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 20 UNIDADES DE SANITÁRIOS QUÍMICOS DESTINADOS À TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 13/09/2022 | 400.00 | 00005599429407 | ALEX GALDINO DA SILVA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA HXD-7A39, DESTINADO AO TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL INDEPENDENTE ANJOS DOURADOS PARA APRESENTAÇÃO CÍVICA NO MUNICÍPIO DE PILAR/PB, EM 18/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 13/09/2022 | 7700.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS FOSSAS SÉPTICAS DA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS, TOTALIZANDO 11 CARRADAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 13/09/2022 | 300.00 | 00023657014420 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PEDRO ALVES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 13/09/2022 | 300.00 | 00010573706492 | CARLOS MARCELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIL EM FAVOR DE CARLOS MARCELINO DA SILVA FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004715 | 13/09/2022 | 6341.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ, CRAS, CREAS E SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 13/09/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 14/09/2022 | 300.00 | 00003585524435 | ELIZABETH CRISTINA SANTOS DURE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO SETE DE SETEMBRO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 14/09/2022 | 114.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004734 | 14/09/2022 | 485.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004735 | 14/09/2022 | 2232.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0004736 | 14/09/2022 | 2154.24 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 14/09/2022 | 200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RX DE COLUNA TOTAL PARA ESCOLIOSE, EM FAVOR DA PACIENTE; MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO ARAÚJO, ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 14/09/2022 | 120.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE USG REGIÃO PLANTAR, NA PACIENTE: JOSÉ PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004738 | 14/09/2022 | 6862.00 | 35848395000161 | FERREIRA E GONÇALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À SEDURB PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004739 | 14/09/2022 | 2260.75 | 35848395000161 | FERREIRA E GONÇALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À SEDURB PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004740 | 14/09/2022 | 5640.80 | 35848395000161 | FERREIRA E GONÇALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À SEDURB PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 14/09/2022 | 2100.00 | 00087260190434 | LUSINALDO ALVES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DAS ÁRVORES E RETIRADA DOS ENTULHOS NAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DE PERNAMBUQUINHO, POROROCA, PORTO DA CANOA, ALTO DA BOA ESPERANÇA, EM VIRTUDE DA VIABILIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA URBANA, PERÍODO DE 04/06/2022 A 04/07/2022, TOTALIZANDO 30 ÁRVORES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 14/09/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO A EXTRATO DE CONTRATO Nº00020/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 14/09/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO A EXTRATO DETERMO DE ADITIVO Nº00052/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 14/09/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO A EXTRATO DE CONTRATO Nº00020/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 14/09/2022 | 7232.18 | 41260573000131 | CENTRAL MIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEGEP, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 14/09/2022 | 660.00 | 00011318550432 | AFHONSO FABRYCIO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES DIARIAS DESTINADO AO DIRETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, QUE ESTEVE NO ESCRITORIO SITUADO NA AVENIDA EPITACIO PESSOA, 1251,SL1010-BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 24, 25 E 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 15/09/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO A EXTRATO DE CONTRATO Nº00022/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 15/09/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO A EXTRATO DE CONTRATO Nº0001/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Saneamento | Controle Ambiental | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSÓCIO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 15/09/2022 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE AO RATEIO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL ENTRE OS MUNICÍPIOS DO VALE DO PARAÍBA PARA O COGIVA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 15/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20220475701, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 15/09/2022 | 1009.67 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 2245-4, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 15/09/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004748 | 15/09/2022 | 2290.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR (CPU CORE 17, MONITOR 19 PCTOP, MOUSE USB E TECLADO), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 15/09/2022 | 3850.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLÓGICO: CROSSLINKING A SER REALIZADO EM OLHO, EM RYAN GABRIEL DE ARAUJO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004755 | 15/09/2022 | 18605.53 | 20547072000160 | RESILIENCIA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ÂNGELO DA SILVA DANTAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, TP 001/2022, CT Nº 079/2022, OS Nº0002/2022, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE0004702/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00022022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004747 | 15/09/2022 | 4580.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES (CPU CORE 17, MONITOR 19 PCTOP, MOUSE USB E TECLADO), DESTINADOS A SEMOB, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004746 | 15/09/2022 | 4580.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICAS, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 16/09/2022 | 700.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE: GERALDO CARVALHO FONSECA FILHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 16/09/2022 | 2400.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: GERALDO CARVALHO FONSECA FILHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 16/09/2022 | 43409.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 16/09/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORREPONDENTE MANUTENÇÃO NA CONTA 41-2, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 16/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20220476424- EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 16/09/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE COCUMENTO OUTROS Nº0001/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 19/09/2022 | 220.00 | 00087259915404 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O DIRETOR DE JUVENTUDE E ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, QUE ESTEVE NA CAPITAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004770 | 19/09/2022 | 804.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICUO KOMBI-PLACA-JKH-9801. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004772 | 19/09/2022 | 4517.92 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI-PLACA:JKH-9801. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004763 | 19/09/2022 | 1340.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA - PLACA:QSF-5209. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004764 | 19/09/2022 | 1072.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO GOL - PLACA:QSC-8175, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004765 | 19/09/2022 | 1072.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO GOL - PLACA:QSC-8145, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004766 | 19/09/2022 | 1340.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA - PLACA:QSF-5219, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004767 | 19/09/2022 | 4000.08 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO - GOL DE PLACA:QSC-8145. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004768 | 19/09/2022 | 5504.40 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO AMBULÂNCIA - PLACA:QSF-5219. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004769 | 19/09/2022 | 6010.80 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO AMBULÂNCIA - PLACA:QSF-5209. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004771 | 19/09/2022 | 5004.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO GOL - PLACA:QSC-8175. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 19/09/2022 | 2850.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE COLIMAÇÃO DO APARELHO DE RAIO X COM SUBSTITUIÇÃO DE SOQUETE, LAMPADA E COLIMAÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 01 PROCESSADORA COM SUBSTITUIÇÃO DE MOLAS E AJUSTE, DESTINADO A SALA DO RAIO X DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 19/09/2022 | 40.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORMULA C/AC ACETICO 5,00%; ÁGUA DESTILADA 100,00ML 1 40, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 19/09/2022 | 3100.00 | 00075379899404 | JOÃO CAMELO BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO CAMELO RECEPÇÕES ONDE SERA REALIZADO A REUNIÃO DE GESTORES E TECNICOS DA SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DA PARAIBA, ONDE TERA REPRESENTAÇÕES DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA E CONSENS(PB) QUE SERA REALIZADO NO DIA 21/09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA 22.778-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004773 | 19/09/2022 | 1608.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO - SAVEIRO - PLACA: QSC-1946. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004774 | 19/09/2022 | 4517.20 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO DE PLACA:QSC-1946. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 19/09/2022 | 850.00 | 04686651000138 | BRUNO A. SILVA DE FRANÇA -GRAFICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRAFÉUS DE MDF ADESIVPS E MEDALHAS DE ACRÍLICO ADESIVIOS, DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES MNICIPAIS, Q SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 20/09/2022 | 200034.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 20/09/2022 | 75500.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004806 | 20/09/2022 | 3400.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD R5 8GB 256GB SSD PRATA, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004807 | 20/09/2022 | 3400.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD R5 8GB 256GB SSD PRATA, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004808 | 20/09/2022 | 3400.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD R5 8GB 256GB SSD PRATA, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532021 | 0004809 | 20/09/2022 | 1967.75 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DO SR. ADRYEL LEONARDO DA SILVA, REALIZADO EM 10/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532021 | 0004810 | 20/09/2022 | 1401.80 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DA SRA MARGARIDA MARIA DA SILVA, REALIZADO EM 11/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532021 | 0004811 | 20/09/2022 | 1648.20 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DA SR CHARLES MAGNE CORREIA, REALIZADO EM 19/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 20/09/2022 | 46816.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA 08/202, CCONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 20/09/2022 | 59197.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC-PAB, COMPETÊNCIA 08/202, CCONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 20/09/2022 | 17219.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, COMPETÊNCIA 08/202, CCONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 20/09/2022 | 12127.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB - FUS, COMPETÊNCIA 08/202, CCONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 20/09/2022 | 51346.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - FUS, COMPETÊNCIA 08/202, CCONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 20/09/2022 | 1584.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 20/09/2022 | 959.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0004816 | 20/09/2022 | 12417.00 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (CURATIVOS BIOLÓGICOS E INSUMOS) DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0004817 | 20/09/2022 | 2851.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0004818 | 20/09/2022 | 1397.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 20/09/2022 | 17776.23 | 19400787000107 | QUIBASA - QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL DR AGLAIR DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 20/09/2022 | 1100.00 | 34405538000106 | ADEMILTON RILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MALETAS EM NYLON E CORINO (COURO SINTÉTICO) PARA COMPORTAR NOTEBOOK'S, DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/09/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO LCA=PAVIMENTAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 20/09/2022 | 108.69 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART 12372393, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 20/09/2022 | 108.69 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART A144819-6, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 20/09/2022 | 108.69 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART 125184-8, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 20/09/2022 | 10100.00 | 27480778000100 | J.W.R.S. CONSTRUÇÃO E LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (ROLO COMPACTADOR - 10 DIÁRIAS - E UM TRATROR D-6 - 80 HORAS MÁQUINAS) PARA A EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, VIAS NÃO PAVIMENTADAS E SERVIÇOS SIMILARES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 20/09/2022 | 2991.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - FMDHS - SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 20/09/2022 | 1732.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - FMDHS - CREAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 20/09/2022 | 2676.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - FMDHS - CRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 20/09/2022 | 1908.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - FMDHS - CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 20/09/2022 | 134717.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 20/09/2022 | 2545.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SDHS - CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 20/09/2022 | 1118.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SDHS - BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 20/09/2022 | 2458.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 20/09/2022 | 529.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 20/09/2022 | 0.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 20/09/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE COCUMENTO EXTRATO Nº0021/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 20/09/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE COCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO Nº0021/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 20/09/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE COCUMENTO OUTROS Nº0021/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 20/09/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO OUTROS Nº00030/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 20/09/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL Nº00030/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 20/09/2022 | 311.14 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO DOC. 98173227, NN 175/98173227-5, DESTINADO A VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 20/09/2022 | 4100.00 | 42178971000176 | ANTONIO ADRIAO ALVES COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇAO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS, PRODUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE NOTÍCIAS NO SITE OFICIAL, COBERTURA DEE EVENTOS COM A PRODUÇÃO DE VÍDEOS E FOTOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 20/09/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, MÊS DE AGOSO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 21/09/2022 | 3673.27 | 19400787000107 | QUIBASA - QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL DR AGLAIR DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 22/09/2022 | 1650.00 | 00002112047493 | EDEILTON HERMOGENS TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EMERGICIAIS DE REPAROS E PINTURAS DE PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, ATINGIDOS PELAS FORTES CHUVAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 22/09/2022 | 60.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORMULA C/LODO 5.00% LODETP POTASSIO DEG 10.00%; AGUA DESTILADA 200.00 ML DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004838 | 22/09/2022 | 4000.80 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSC-8175, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE Nº0004767/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 22/09/2022 | 5295.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO APORTE DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2021-2022, DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, PARCELA 05/06, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 22/09/2022 | 389.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, AVISOS DE LICITAÇÃO - TOMADAS DE PREÇOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004839 | 22/09/2022 | 1035.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - PROTETOR; MOUSE USB; NOBREAK 650V - DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 22/09/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 22/09/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORREPONDENTE MANUTENÇÃO NA CONTA 71020-7, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004827 | 22/09/2022 | 29400.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, LUMINARIA SUPER LED PETALA 150W, DESTINADO A SEDURB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 22/09/2022 | 3600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E COMPLEMENTARES, INCLUINDO LEVANTAMENTOS, LAYOUTS, TERMO DE REFERENCIA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMORIAL DE CÁLCULO, PLANILAS ORÇAMENTÁRIAS DE COMPSIÇÃO UNITÁRIA, COMPSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E BDI, CRONOGRAMA, FÍSICO FINANCEIRO PARA O MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 22/09/2022 | 1650.00 | 00009137918494 | PAULO RICARDO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA A REFORMA/CONSTRUÇÃO DO NOVO SUMIDORO DO TERMINAL RODOVIARIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 22/09/2022 | 2170.00 | 00005599429407 | ALEX GALDINO DA SILVA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA HXD-7A39, DESTINADO AO TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL INDEPENDENTE ANJOS DOURADOS PARA APRESENTAÇÃO CÍVICA NO MUNICÍPIO DE PILAR/PB, EM 18/09/2022 E PARA BOA VISTA-PB, 24/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 22/09/2022 | 500.00 | 00008978275460 | GENESIS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 02/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 23/09/2022 | 1650.00 | 26436321000127 | PRISCILA BOBONIERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 23/09/2022 | 2650.00 | 00005599429407 | ALEX GALDINO DA SILVA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS REFERENTE 02 VIAGENS COM A BANDA MARCIAL PARA A CIDADE DE PILAR-PB 18-09-2022 E 01 UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE BOA VISTA-PB 24-09-2022, PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO, MICRO ONIBUS MOC:HXD 7A39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 23/09/2022 | 290.00 | 04730158000178 | ALFA SERVICE - HELDER SANTOS V. FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA A LASER BROTHER 1202, PERTENCENTE AO SETOR PEDAGÓGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004852 | 23/09/2022 | 420.00 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL (HORTIFRÚTI), PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004853 | 23/09/2022 | 420.00 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL (HORTIFRÚTI), PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004854 | 23/09/2022 | 1101.00 | 00007249914413 | MARCOS JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMÍLIAR RURAL (HORTIFRÚTI), PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004855 | 23/09/2022 | 10460.50 | 12914230000145 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA TERRA COMUNITÁRIA MEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL (HORTIFRÚTI), PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004856 | 23/09/2022 | 2215.50 | 06536614000179 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. ALMIR MUNIZ DA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL (BOLOS DIVERSOS), PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004857 | 23/09/2022 | 561.00 | 00009341529425 | MARCIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL (HORTIFRÚTI), PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004858 | 23/09/2022 | 561.00 | 00009341529425 | MARCIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL (HORTIFRÚTI), PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 23/09/2022 | 400.00 | 00013237759430 | ALEX GOMES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE ALEX GOMES DE SALES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 23/09/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 23/09/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO PUBLIAÇÃO ADJUDICIAL Nº00012/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 23/09/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO OUTROS Nº00025/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 23/09/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO OUTROS Nº00026/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 23/09/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº0002/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 23/09/2022 | 7000.02 | 46134981000160 | CANTINA DO SABOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 450 REFEIÇÕES, SENDO 150 REFEIÇOES DIÁRIAS POR 03 DIAS, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE ESTARÃO ESCALADOS COMO GUARDAS DE URNAS NAS SEÇÕES ELEITORAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, PARA OS DIAS 30/09/2022, 01 E 02/10/2022, CONFORME COMPROVANE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 23/09/2022 | 1000.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, NO BLOG DO BRUNO LIRA, DURANTE OS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 23/09/2022 | 17750.00 | 11749920000123 | JV DEDETIZAÇÃO - VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO PARA O CONTROLE DE PRAGAS - BARATAS; FORMIGAS; ESCORPIÕES; TRAÇAS; CUPINS; RATOS; ETC - NAS UNIDADES DO SAMU, CEO, CAPS, POLICLINICA, UBS CAMPO GRANDE, UBS MÃE POBRE, UBS PAULO OVÍDIO, UBS AÇUDE DAS PEDRAS, UBS BOTAFOGO, UBS SUBURBANA, UBS COSTA E SILVA, UBS BREJINHO, UBS SÍTIO NOVO, POSTOS ÂNCORAS MANOEL DE MATOS, JUREMINHA, MARACAÍPE, LAGOA DOS RANCHOS, MENDONÇA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 23/09/2022 | 1100.00 | 34405538000106 | ADEMILTON RILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MALETAS EM NYLON E CORINO (COURO SINTÉTICO) PARA COMPORTAR NOTEBOOK'S, DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 4825) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 23/09/2022 | 60.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORMULA C/LODO 5.00% LODETP POTASSIO DEG 10.00%; AGUA DESTILADA 200.00 ML DEMANDA JUDICIAL.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 4837). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 26/09/2022 | 942.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATÁ, MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 26/09/2022 | 1400.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 26/09/2022 | 1100.00 | 00043780199491 | MARIA JOSETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOS - MUNICÍPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF DA MÃE POBRE, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 26/09/2022 | 1590.92 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VARIOS PONTOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 26/09/2022 | 2000.00 | 00056797672449 | RITA DE CASSIA MARINHO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOAL,SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 26/09/2022 | 3000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 26/09/2022 | 3000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 26/09/2022 | 4200.00 | 42285992000190 | ODONTOLOGIA ERJ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DISTRUBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 26/09/2022 | 300.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE; HILARY ESMERALDA ALONSO DA SILVA MELO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 26/09/2022 | 110.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORMULA C/VIT E 800.00UI, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPRVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 26/09/2022 | 1800.00 | 00043687008487 | LUCIANO GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA DE ITABAIANA/PB, NA AV.PREFEITO ANTONIO BATISTA SANTIAGO - CENTRO - ITABAIANA-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 26/09/2022 | 3000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATEN DER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAA (CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO), ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 26/09/2022 | 511.38 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADOS A VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 26/09/2022 | 1363.59 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADOS A VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 26/09/2022 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORREPONDENTE MANUTENÇÃO NA CONTA 41-2, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 26/09/2022 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORREPONDENTE MANUTENÇÃO NA CONTA 71020-7, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 26/09/2022 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIAÇÃO ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 26/09/2022 | 500.00 | 00055286712487 | JOÃO RODRIGUES DURÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 26/09/2022 | 4150.00 | 40402823000168 | LUIZ FERNANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRAS, BAÚ ISOTÉRMICO REFRIGERADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES E VÍSCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 26/09/2022 | 3100.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR FORD 6610 - DIESEL, COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ÁRVORES, CARGA HORÁRIA DO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 26/09/2022 | 1438.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DE MONITORAMENTO POR CAMERA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO MERCADO PUBLICO E TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 26/09/2022 | 982.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DE MONITORAMENTO POR CAMERA DAS INSTALAÇÕES DA PRAÇA PÚBLICA EPITÁCIO PESSOA E GARAGEM MUNICIPAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 26/09/2022 | 600.00 | 00037578405420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO, 168, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 26/09/2022 | 750.00 | 00027448576453 | ROSILDA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANANIAS, Nº 105, CENTRO - INTABAIANA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 26/09/2022 | 800.00 | 00067522513472 | GENIVAL DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE, 95, BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR, ITABAIANA/PB, DESTINADA À INSTALAÇÃO DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 26/09/2022 | 800.00 | 00002697336478 | WILMA LUCIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE Nº 109 - BAIRRO CAMPO DO NAUTICO - ITABAIANA-PB, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 26/09/2022 | 500.00 | 24393481000100 | JUNIOR FREITAS DOS SANTOS VELOSO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIDA AOS USUÁRIOS DO SCFV, PELA VITÓRIA NA GINCANA DA SUSTENTABILIDADE PROMOVIDA PELA EQUIPE DO PROGRAMA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004861 | 26/09/2022 | 1267.97 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004862 | 26/09/2022 | 8543.07 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004863 | 26/09/2022 | 28421.66 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004864 | 26/09/2022 | 5265.66 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 26/09/2022 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 26/09/2022 | 3300.00 | 00004132720446 | ROBERTA CONCEICAO RIBEIRO VARANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZAD NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO ÁS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 26/09/2022 | 965.88 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CRECHES, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 27/09/2022 | 570.00 | 00008361503412 | MICHEL DA SILVA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E PEÇAS DOS FOGÕES DE TODAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 27/09/2022 | 20520.00 | 27480778000100 | J.W.R.S. CONSTRUÇÃO E LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO NO PERIODO DE 10/05/ A 28/05 NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS. 190,00 A HORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000502021 | 0004908 | 27/09/2022 | 8250.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 22 MANILHAS DE CONCRETO C/A 1000 X 1000mm, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS PELA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9429-3, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 27/09/2022 | 154.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004911 | 27/09/2022 | 6000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 27/09/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DODOCUMENTO: Nº0032/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 27/09/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DODOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº0032/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 27/09/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DODOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº0034/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 27/09/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DODOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 0004900 | 27/09/2022 | 5523.31 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 27/09/2022 | 136.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADE DE SAÚDE - MAT. 8003572, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 27/09/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADE DE SAÚDE - MAT. 8029326, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 27/09/2022 | 1245.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CDC 5/104355-3, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 27/09/2022 | 209.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CDC 5/1501303-0, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 27/09/2022 | 720.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHO MEDICO CARLOS STENIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO 5LPM EVERFLO EM FAVOR DA PACIENTE GERALDA MAGELA DA NOBREGA CARVALHO, CPAP BÁSICO E UMIDIFICADOR PARA CPAP EM FAVOR DO PACIENTE JOSIVALDO SOUZA DA SILVA, - MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 27/09/2022 | 64.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 28/09/2022 | 1310.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR DE RNM DE BACIA COM SEDAÇÃO, REALIZADO NA PACIENTE; EMERSON DAVID DA SILVA OLIVEIR4A, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTRE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0004919 | 28/09/2022 | 1360.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 28/09/2022 | 3000.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 28/09/2022 | 186.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 28/09/2022 | 2918.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MAT. CIRÚRGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICOS, DESTINADOS PARA O PACIENTE; SEVRINO FLOR DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004962 | 28/09/2022 | 16720.15 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CEO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 28/09/2022 | 7436.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 28/09/2022 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 28/09/2022 | 461.64 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATTENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, DESTINADOS AO VEÍCULO VAN, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 28/09/2022 | 120.00 | 00007189764445 | MARIANA MORAIS E OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA MARIAN MORAIS (DIRETORA DE RECURSOS HUMANO) QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 23/2022 NO ESCRITORIO DE PROJETOS DA ELMAR TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 28/09/2022 | 120.00 | 00007116099425 | MARCOS FELIPE MORAES E OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS MORAES (ENGENHEIRO CIVIL) QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 23/09/2022 NO ESCRITORIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DA ELMAR TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 28/09/2022 | 120.00 | 00012139375408 | JOSE PAULO ROSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DESTINADO JOSÉ PAULO ROSA DA CONCEIÇÃO (DIRETOR DA DIVISÃO DE PATRIMONIO, IDENTIDADE E MANIFESTAÇÃO) QUE PARTICIPOU DO TREINAMENTO "OUSE CRIAR" DO PROGRAMA EMPREENDER DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 28/09/2022 | 4100.00 | 42178971000176 | ANTONIO ADRIAO ALVES COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇAO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS, PRODUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE NOTÍCIAS NO SITE OFICIAL, COBERTURA DE EVENTOS COM A PRODUÇÃO DE VÍDEOS E FOTOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 28/09/2022 | 9470.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 28/09/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DODOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº00001/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 28/09/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DODOCUMENTO: OUTROS Nº00001/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 28/09/2022 | 731.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO VINCULADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, MÊSES 08 E 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 28/09/2022 | 4940.00 | 10863443000160 | PAULINO SOM - SUZI BATISTA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26 COLCHÕES DESTINADO A ACOMODAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES QUE IRAM FAZER A SEGURANÇA DAS URNAS ELETRONICA QUE ESTARAM NAS SEÇÕES ELEITORAIS DE VOTAÇÃO CONFORME PEDIDO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 28/09/2022 | 780.00 | 32376637000173 | DANILO LUIZ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE TOLEN-VALIDADE 3 ANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 28/09/2022 | 531.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS E MEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0004913 | 28/09/2022 | 11896.78 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DA 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00052020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 28/09/2022 | 3530.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO PREVENTIVAS REALIZADAS NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA SPLIT 9.000,12.000 E 18.000 BTUS, E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO DE 9.000,12.000 E 18.000 BTUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 28/09/2022 | 9549.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 28/09/2022 | 279.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ANGELO DA SILVA DANTAS, MATRÍCULA 89314310, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 28/09/2022 | 300.00 | 00006139581443 | IOLANDA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 28/09/2022 | 300.00 | 00008481101451 | JANAINA GERMANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA JANAINA GERMANO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 28/09/2022 | 200.00 | 00006829253497 | ADAILTON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 28/09/2022 | 300.00 | 00008766442486 | AGLAILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 28/09/2022 | 300.00 | 00003756982483 | JOSEMAR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 28/09/2022 | 300.00 | 00071487492472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 28/09/2022 | 200.00 | 00002526660467 | MARIA DA PENHA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 28/09/2022 | 200.00 | 00005838239476 | SONIA BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 28/09/2022 | 200.00 | 00012185522477 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 28/09/2022 | 300.00 | 00009777186460 | EDUARDA MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 28/09/2022 | 300.00 | 00001263505406 | LUCIANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 28/09/2022 | 200.00 | 00079906486449 | JOSELITA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 28/09/2022 | 300.00 | 00017025049484 | DANIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 28/09/2022 | 300.00 | 00000012036498 | SEVERINA JUVINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 28/09/2022 | 289.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCICAL - CRAS E CREAS, MÊSES AGOSTO E SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 28/09/2022 | 300.00 | 00003153382450 | INALDA PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 28/09/2022 | 300.00 | 00010642861439 | RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 28/09/2022 | 300.00 | 00001138541451 | WELLINGTON DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 28/09/2022 | 300.00 | 00079387055434 | MARIA INES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 28/09/2022 | 300.00 | 00070887875475 | MARIA EDUARDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 28/09/2022 | 300.00 | 00095235590449 | MARLUCE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 28/09/2022 | 300.00 | 00088274756487 | VALDINA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 28/09/2022 | 300.00 | 00013455030408 | CARLOS MANOEL DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 28/09/2022 | 300.00 | 00009886363444 | JOSILEIDE HERCULANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 28/09/2022 | 100.00 | 00002195790407 | SEVERINA MARCELINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 28/09/2022 | 300.00 | 00003273511443 | SERGIO GONÇALVES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 28/09/2022 | 300.00 | 00070401304400 | JONATHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 28/09/2022 | 300.00 | 00001245110403 | PORFÍRIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 28/09/2022 | 100.00 | 00009591040466 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM FAVOR DE ANA LUCIA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 28/09/2022 | 300.00 | 00002506786406 | LUCIANO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 28/09/2022 | 300.00 | 00001306720419 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 28/09/2022 | 341.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 28/09/2022 | 1023.50 | 04846300000147 | PATRICIA DAVINO LIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DOCES, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 29/09/2022 | 1700.00 | 05539873000190 | JOSÉ ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS CELULARES - SANSUNG GALAXY A-03 CORE 32 GB DUAL SM A032MZKRZTO PRETO QUADRIBAND - DESTINADOS PARA USO DE SERVIDORES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 29/09/2022 | 850.00 | 05539873000190 | JOSÉ ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULARE - SANSUNG GALAXY A-03 CORE 32 GB DUAL SM A032MZKRZTO PRETO QUADRIBAND - DESTINADO PARA USO DE SERVIDORES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 29/09/2022 | 850.00 | 05539873000190 | JOSÉ ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULARE - SANSUNG GALAXY A-03 CORE 32 GB DUAL SM A032MZKRZTO PRETO QUADRIBAND - DESTINADO PARA USO DE SERVIDORES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 29/09/2022 | 4000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM ÁREAS PRECIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESOAS FÍSICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PÚBLICO COM CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 29/09/2022 | 4000.00 | 27480778000100 | J.W.R.S. CONSTRUÇÃO E LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS - 01 TRATOR D6, 80 HORAS/MÁQUINA; 01 ROLO COMPACTADOR, 10 DIÁRIAS, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS PELA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 29/09/2022 | 12621.40 | 31040864000160 | GENIVAL ALVES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REPOSIÇÃO DE 220M² DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM CIMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 29/09/2022 | 232.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 29/09/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO AVISO DE JULGAMENTO Nº 00008/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 29/09/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO AVISO DE JULGAMENTO Nº 00007/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092022 | 0004973 | 29/09/2022 | 1260.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MÓDULO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092022 | 0004974 | 29/09/2022 | 1450.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MODULO SISTEMA DE ISS BANCOS, CONFORME O CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 29/09/2022 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÕES NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 29/09/2022 | 14170.10 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILMES PARA O RAIO-X PARA A POLICLINICA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 29/09/2022 | 960.00 | 14943501000116 | MARIA JOSÉ FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AS EQUIPES QUE PARTICIPARAM DO DIA "D" DE VACINAÇÃO OCORRIDO NO DIA 17/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UBS PADRÃO I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0004981 | 29/09/2022 | 32893.01 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UBS BREJINHO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, TP Nº00006/2018, CT Nº00124/2019, CEI/CNO Nº90.001.5450773, O.S. Nº001/2019, 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00012019 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0004983 | 29/09/2022 | 6156.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0004985 | 29/09/2022 | 2094.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 29/09/2022 | 400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCADIOGRAMA FETAL, EM FAVOR DA PACIENTE MARIA SOBÉ SOUZA DE OLIVEIRA, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 29/09/2022 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA NO SITE DO BLOG DE VAVA DA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/09/2022 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/09/2022 | 10936.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/09/2022 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - EFETIVOS, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/09/2022 | 8712.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL -COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/09/2022 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - COMISSIONADOS, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/09/2022 | 4568.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/09/2022 | 3636.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/09/2022 | 12100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/09/2022 | 8549.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/09/2022 | 56082.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - TEMPORÁRIOS, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/09/2022 | 2424.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BÁSICA-FUS, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/09/2022 | 198580.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TEMPORÁRIO - PAB - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/09/2022 | 69996.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/09/2022 | 168003.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/09/2022 | 73626.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/09/2022 | 800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/COVID-19 - GRATIFICAÇÃO VACINAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/09/2022 | 23015.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEDE - FUS -COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/09/2022 | 69035.53 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEDE - FUS -EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/09/2022 | 4400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/09/2022 | 32539.29 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/09/2022 | 67996.93 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/09/2022 | 5021.29 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/09/2022 | 32295.17 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BASICA-PAB - RERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/09/2022 | 300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/COVID-19 - EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO VANCINAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/09/2022 | 82689.72 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAB - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/09/2022 | 41208.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - TEMPORARIO - DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/09/2022 | 111504.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - TEMPORARIO - DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/09/2022 | 26664.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACEE - EFETIVO - DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UBS PADRÃO I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0005075 | 30/09/2022 | 32649.29 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UBS BREJINHO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CT Nº00124/2019, CEI Nº90.001.5450773, 1ª MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00012019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/09/2022 | 420.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADES DE SAÚDE -, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/09/2022 | 13896.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 30/09/2022 | 14088.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/09/2022 | 19412.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/09/2022 | 29280.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/09/2022 | 42342.53 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/09/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00035/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/09/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/09/2022 | 2800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CORREÇÃO DE E CONFECÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM CUMPRIMENTO DA EC 113/2021 E SUAS ALTERAÇÕES. LEVANTAMENTO DADOS CADASTRAIS DE SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL E DE CONTABILIDADE (SE NECESSÁRIO, APRONTANDO E RETIFICANDO DADOS DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES PARA COM REGIME GERAL E OU PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/09/2022 | 2800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CORREÇÃO DE E CONFECÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM CUMPRIMENTO DA EC 113/2021 E SUAS ALTERAÇÕES. LEVANTAMENTO DADOS CADASTRAIS DE SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL E DE CONTABILIDADE (SE NECESSÁRIO, APRONTANDO E RETIFICANDO DADOS DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES PARA COM REGIME GERAL E OU PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/09/2022 | 4848.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/09/2022 | 24416.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/09/2022 | 19392.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/09/2022 | 13912.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/09/2022 | 32007.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/09/2022 | 16700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/09/2022 | 3.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO 283141-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/09/2022 | 3.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO 4041-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/09/2022 | 7207.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/09/2022 | 18283.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/09/2022 | 131.91 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 1.101-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9.586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/09/2022 | 100799.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - TEMPORÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/09/2022 | 26017.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/09/2022 | 22436.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIONADOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/09/2022 | 104559.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/09/2022 | 8712.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - COMISSIONADOS MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/09/2022 | 2221.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - EFETIVOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/09/2022 | 3600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/09/2022 | 9557.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005073 | 30/09/2022 | 28200.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO CAMINHÃO TOCO, SEM CONDUTOR, COM COLETOR COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 10M³, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, EM PERFEITO FUNCIONAMENTO E ATENDENDO AS NORMAS DE SEGURANÇA E LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/09/2022 | 9090.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, ELETIVOS, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/09/2022 | 12208.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/09/2022 | 1500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/09/2022 | 3924.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/09/2022 | 18512.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - COMISSIONADOS, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/09/2022 | 13332.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/09/2022 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, COMISSIONADOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/09/2022 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, COMISSIONADOS, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/09/2022 | 41352.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - EFETIVOS, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/09/2022 | 5319.12 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFETIVOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/09/2022 | 3631.56 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/09/2022 | 1342.89 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/09/2022 | 2000.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTA VIVENDO A ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INTERNAMENTO DO MENOR; JÚNIOR NASCIMENTO DA SILVA LIRA, PARA ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ENFERMAGEM E EDUCAÇÃO FÍSICA, MAIS TRÊS REFEIÇÕES DIÁRIAS, POR ESTADIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/09/2022 | 200.00 | 00013891056443 | MARIA JAINY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/09/2022 | 200.00 | 00008118924416 | MARIA DA CONCEIÇÃO PAIVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/09/2022 | 300.00 | 00005555146418 | MARIA ADRIANA SOUZA LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/09/2022 | 5424.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/09/2022 | 6160.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, TEMPORARIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/09/2022 | 1212.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, TEMPORARIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/09/2022 | 6752.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, MÊS DE 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/09/2022 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSITÊNCIA À INFÂNCIA E AO ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/09/2022 | 20.79 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/09/2022 | 214804.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDE - APOIO - MDE, TEMPORÁRIOS, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/09/2022 | 62199.01 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - RP - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE 09/2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/09/2022 | 3600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/09/2022 | 9414.41 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/09/2022 | 31008.45 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDE-APOIO - COMISSIONADO, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/09/2022 | 40159.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDE-APOIO - EFETIVOS, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/09/2022 | 569516.91 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, MÊS 09/2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/09/2022 | 373766.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - EFETIVOS, MÊS 09/2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/09/2022 | 41186.05 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - EFETIVOS/RP - MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/09/2022 | 1588.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO BREJINHO, MATRÍCULA 08831898-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/09/2022 | 1575.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - TEMPORÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/09/2022 | 6800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/09/2022 | 1308.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/EXTRATOS NA CONTA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 03/10/2022 | 7000.00 | 00055276687404 | JAILTON BARRETO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12M², PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RETIRADA DE ENTULHO TIPO METRALHA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 03/10/2022 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 03/10/2022 | 2620.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E DIGITALIZADORAS DESTINADO AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 04/09/2022 AO DIA 03/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 03/10/2022 | 1055.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIAL ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E DISTRIBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DA POLICLINICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000472021 | 0005095 | 03/10/2022 | 21780.09 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO SAÚDE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, PARA SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DA UBS, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO ACS E ACE, PARCELA 03/12, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED/EXTRATO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO BLAFB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005103 | 04/10/2022 | 1013.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005106 | 04/10/2022 | 1825.02 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 18 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO DE SAÚDE E CAPS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005107 | 04/10/2022 | 2534.75 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 25 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, SAMU E POLICLINICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005111 | 04/10/2022 | 1700.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005115 | 04/10/2022 | 2380.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 242 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, POLICLINICA E CEO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005116 | 04/10/2022 | 2550.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF'S E CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005119 | 04/10/2022 | 339.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005120 | 04/10/2022 | 223.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005121 | 04/10/2022 | 86.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005122 | 04/10/2022 | 30.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005123 | 04/10/2022 | 42.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005124 | 04/10/2022 | 750.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005125 | 04/10/2022 | 35.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005126 | 04/10/2022 | 1880.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005127 | 04/10/2022 | 141.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005128 | 04/10/2022 | 860.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005129 | 04/10/2022 | 669.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005130 | 04/10/2022 | 890.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005131 | 04/10/2022 | 1718.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 04/10/2022 | 15201.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005133 | 04/10/2022 | 380.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 04/10/2022 | 1782.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005135 | 04/10/2022 | 1057.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0005136 | 04/10/2022 | 5523.31 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 04/10/2022 | 2430.00 | 07314400000110 | SEMEAO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESASDAS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 04/10/2022 | 2550.00 | 00091729629415 | EVERALDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE REABASTECIMENTO DE 451 GARRAFÕES DE ÁGUA POTÁVEL NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CAIC, CHECHE TIA ILDA, SAMU, ETIEL SANTIAGO, CAPS I, DEPÓSITO, ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO SOCIAL E CRECHE DO BREJINHO, PERÍODO DE 31/08/2022 A 30/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 04/10/2022 | 6.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 1101-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0005098 | 04/10/2022 | 16683.38 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2022, TOTALIZANDO 345,34 TONELADAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005100 | 04/10/2022 | 3041.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADO À SEDE DA PREFEITURA, SEDEC E SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005113 | 04/10/2022 | 3570.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 420 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS À SEDE DA PREFEITURA, SEDE DA SEDURB, CEMITÉRIO PÚBLICO, SEDE DA SEDUC E PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005102 | 04/10/2022 | 811.12 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 08 GLP EM BUTIJÃO 13 KG, DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005105 | 04/10/2022 | 2027.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 08 GLP EM BUTIJÃO 13 KG, DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005114 | 04/10/2022 | 523.88 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005118 | 04/10/2022 | 535.73 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 04/10/2022 | 4620.00 | 41399579000194 | NUCLEO DE ESTUDOS E TRATAMENTO EM PSICOLOGIA COMPORTAMENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CURSO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CURSO DE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADO AOS TEAs, PARCELA 1 DE 5, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005101 | 04/10/2022 | 6894.52 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 68 GLP EM BUTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005109 | 04/10/2022 | 2144.18 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005110 | 04/10/2022 | 1346.08 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005112 | 04/10/2022 | 1401.69 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 05/10/2022 | 1700.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,TAIS COMO,PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SIMEC-SISTEMAS INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, MÊSES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 05/10/2022 | 6363.68 | 32522079000107 | ERICLES LUAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005175 | 05/10/2022 | 465.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW-3906 MOTOR MBB OF519, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005178 | 05/10/2022 | 465.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NQD-7461 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005179 | 05/10/2022 | 2895.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OFC-2359 MOTOR 70C16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005181 | 05/10/2022 | 960.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA QFL-76359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005183 | 05/10/2022 | 1458.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NQD-2706, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005184 | 05/10/2022 | 10710.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACA OFC-2359, PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005185 | 05/10/2022 | 1690.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OFC-1459 MODELO 70C16 ANO 2012 MOTOR CAIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005186 | 05/10/2022 | 7880.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA QSJ-5ª17 MODELO MERCEDES BENZ ANO 2019 MOTOR CAIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005187 | 05/10/2022 | 280.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA QFL-7635, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005188 | 05/10/2022 | 3300.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OFC-2359, MODELO 70C16 ANO 2011, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005189 | 05/10/2022 | 280.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA QND-2706, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005190 | 05/10/2022 | 1690.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA, SERVIÇO NO ALTERNADOR, SERVIÇO DE SUSPENSÃO, PARA O VEIUCLO DE PLACA QFW-3906 MOTOR OF519. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005191 | 05/10/2022 | 1600.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OFC-2359 MOTOR 70C16, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005192 | 05/10/2022 | 1800.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA NQD-7461, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005193 | 05/10/2022 | 1700.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ASSISTENCIA EXTERNA E TRANSLADO, SERVIÇO NO SISTEMA DE FREIO, PARA O VEICULO DE PLACA QSJ-5ª17 MODELO MERCEDES BENZ ANO 2019 CAIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005195 | 05/10/2022 | 350.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA, PARA O VEICULO DE PLACA OFC-1459 MODELO 70C16 ANO 2012, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005182 | 05/10/2022 | 250.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACA NPT-0902, PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULOS DO MNICÍPIO DE ITABAIANA/PB - SEMOB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005137 | 05/10/2022 | 4517.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005139 | 05/10/2022 | 26606.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005140 | 05/10/2022 | 12924.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005141 | 05/10/2022 | 6720.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS À SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005143 | 05/10/2022 | 6170.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À SEDURB - DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005145 | 05/10/2022 | 12340.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À SEDURB - DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005146 | 05/10/2022 | 8064.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 05/10/2022 | 1146.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBÉ - EDVALDO M. EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005173 | 05/10/2022 | 1680.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACA QSE-8878, PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005174 | 05/10/2022 | 1352.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO MÁQUINA PESADA PATROL XCMG, PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULOS DO MNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005176 | 05/10/2022 | 2832.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEO LUBRIFICANTES, DESTINADAS PARA VEÍCULOS, PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULOS DO MNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005177 | 05/10/2022 | 1520.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULOS DO MNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005180 | 05/10/2022 | 420.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA VEÍCULOS, PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULOS DO MNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092022 | 0005147 | 05/10/2022 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE PATRIMÔNIO E GERAÇÃO DOS DADOS DA CONTABILIDADE PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9.586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 05/10/2022 | 763.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NAS CONTAS DESTE MUNICIPIO DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 05/10/2022 | 1864.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NAS CONTAS DESTE MUNICIPIO DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 05/10/2022 | 675.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NAS CONTAS DESTE MUNICIPIO DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 05/10/2022 | 27.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NAS CONTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 05/10/2022 | 1708.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NAS CONTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 05/10/2022 | 4559.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NAS CONTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 05/10/2022 | 1649.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NAS CONTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 05/10/2022 | 22489.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NAS CONTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 05/10/2022 | 121.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NAS CONTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 05/10/2022 | 320.00 | 00007198943446 | GERALDO MINERVINO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM NOME DO SERVIDOR: GERALDO MINERVINO DE MORAES (SECRETARIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO) QUE ESTEVE PRESENTE EM DUAS REUNIÕES REALIZADO NO DIA 23/09/2022, NO ESCRITÓRIO DE PROJETOS E ENGENHARIA E OUTRA NA EMPRESA ELMAR TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0005149 | 05/10/2022 | 4280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO DE CONTABILIDADE E DE LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA VEICULAR, MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 05/10/2022 | 1156.00 | 44516299000107 | DENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFÇÕES DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 08/09/2022; PARA EQUIPE TECNICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB NO DIA 15/09/2022. E MARMITAS PARA O PESSOAL QUE TRABALHA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS EM MANOEL DE MATOS NOS DIAS 22 E 23/09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 05/10/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00037/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 05/10/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00038/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 05/10/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO OUTROS 00052/2021, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 05/10/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO 00052/2021, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 05/10/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 00036/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 05/10/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005197 | 05/10/2022 | 1420.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO MODELO DUCATO MOTOR SERVIÇO DO AR CONDICIONADO, PARA O VEICULO DE PLACA-8878. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0005138 | 05/10/2022 | 12501.68 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 05/10/2022 | 5600.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP 1MTS, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL 2M, AR MEDICINAL CIL PP 2MTS. DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0005148 | 05/10/2022 | 390.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0005150 | 05/10/2022 | 1023.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 05/10/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: ORLANDO OTAVIO DA SILVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 05/10/2022 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLÍNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA ESTUDO URODINAMICO, PACIENTE: MIRIAM SOUSA GOMES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 05/10/2022 | 415.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORMULA C/ACECLOFENACO 760MG, FORMULA C/AC TRICLOROACETICO, FORMULA C/AC RETINOICO DILUIDO, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPRVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 05/10/2022 | 180.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EXAME ECOCARDIOGRAMA EM FAVOR DO PACIENTE DAVI SAMUEL MAGALHÃES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005198 | 05/10/2022 | 5110.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA - QSE-8878 KM 219946 MODELO DUCATO ANO 2018 MOTOR 2.3. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005199 | 05/10/2022 | 3070.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO DE PLACA - QSF-5209 MODELO FIORINO MOTOR 1.4. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005200 | 05/10/2022 | 7460.46 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO DE PLACA-OFE-3621 MODELO MASTER ANO 2011 MOTOR 2,5 16V | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005201 | 05/10/2022 | 2800.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OGB-6363, PERTENCENTE A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005202 | 05/10/2022 | 150.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA-RLX7B24 MODELO IVECO MOTOR 50170. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005203 | 05/10/2022 | 500.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RERERENTEA MÃO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA-QSE-8878 MODELO DUCATO ANO 2018. 2.3. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005204 | 05/10/2022 | 350.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MÃO DE OBRA, PARA O VEICULO DE PLACA - OGB-6363 MODELO SPRINTER MOTOR 415. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005205 | 05/10/2022 | 650.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MÃO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA-OGB-6363 MODELO SPRINTER MOTOR 415, PLACA OFE-36218 MODELO MASTER ANO 20211 MOTOR 2.5 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005206 | 05/10/2022 | 580.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CARGA DE GÁS, MÃO DE OBRA PARA O VEICULO DE PLACA - QSF-5209 MODELO FIORINO MOTOR 1.4. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 06/10/2022 | 180.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME ECOCARDIOGRAMA, PACIENTE LUCIANO ARRUDA DA SILVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005224 | 06/10/2022 | 8002.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO - AMBULÂNCIA - PLACA: OFE-3218. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005225 | 06/10/2022 | 1608.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA O VEICULO - AMBULANCIA - PLACA-OFE-3218. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0005227 | 06/10/2022 | 1112.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0005237 | 06/10/2022 | 10069.80 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MASTER, COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS. COMBUSTIVEL: DIESEL, PLACA:QFW-8923, REFERENTE AO MêS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0005239 | 06/10/2022 | 9000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MASTER, COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS. COMBUSTIVEL: DIESEL, PLACA: OXO-1472, REFERENTE AO MêS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0005241 | 06/10/2022 | 21146.58 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 VEÍCULOS, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL: GASOLINA, PLACAS: OQSJ-2187; QFD-3D91; QFD-1H11; QFD-3G41; RLY-9H17; QFD-3D51; QSM-3A07, REFERENTE AO MêS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0005242 | 06/10/2022 | 10964.88 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS, CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PLACAS: QSJ-3J37; QSL-2D24, REFERENTE AO MêS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 06/10/2022 | 415.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORMULA C/ACECLOFENACO 760MG, FORMULA C/AC TRICLOROACETICO, FORMULA C/AC RETINOICO DILUIDO, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPRVANTE. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 5155) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0005240 | 06/10/2022 | 5482.44 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.8, PLACA:QF19C32, COMPLETA ,04 PORTAS, VIDROS ELETRICOS, COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 07 SETE PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 06/10/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 06/10/2022 | 517.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO DOC. 81262616, NN 175/81262616-7, DESTINADO A VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 06/10/2022 | 137.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA SESETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 06/10/2022 | 336.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO VINCULADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, MÊSES 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 06/10/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 06/10/2022 | 3000.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E AÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PARCELA 07/09, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0005234 | 06/10/2022 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 PLACA:QFD-3G81, COMPLETA 04 PORTAS, VIDROS ELETRICOS, COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0005235 | 06/10/2022 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 PLACA:RLZ-9F64, COMPLETA 04 PORTAS, VIDROS ELETRICOS, COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9.586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005215 | 06/10/2022 | 2585.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO DUCATO DE PLACA QSE-8878, PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005216 | 06/10/2022 | 4001.04 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN - PLACA:QFV-3980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 06/10/2022 | 3640.00 | 42989617000121 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 91 ÁRVORES NOS DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005219 | 06/10/2022 | 804.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA O VEICULO SPIN-PLACA:QFV-3980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0005238 | 06/10/2022 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.0, PLACA RLZ8E18, COMPLETO COM 04 PORTAS, VIDROS ELETRICOS, COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS E MEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0005244 | 06/10/2022 | 70063.46 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, TP 00009/2020, CT 099/2020, OP. 1064194-27/2019, SICONV 885678/2019, C.V. OGU 0733.006.647233-2, OBRA Nº0005/2020, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº003, CONFORME COMPROVANTE. | 00052020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 06/10/2022 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,TAIS COMO,PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SIMEC-SISTEMAS INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, MÊSES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005229 | 06/10/2022 | 5400.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENO DE ÁGUA POTÁVEL EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CÚBICOS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532021 | 0005218 | 06/10/2022 | 1386.40 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DO SR. LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA JUNIOR, REALIZADO EM 18/08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532021 | 0005220 | 06/10/2022 | 1960.05 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DO SR. JOSE INACIO DA SILVA, REALIZADO EM 29/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532021 | 0005221 | 06/10/2022 | 1594.30 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DO SR. MARIANO NUNES PEREIRA, REALIZADO EM 28/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532021 | 0005223 | 06/10/2022 | 1825.30 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DO SR. VALTER HERCULANO DA SILVA, REALIZADO EM 17/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532021 | 0005226 | 06/10/2022 | 1848.40 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DO SR. ANTONIO DE FREITAS, REALIZADO EM 15/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532021 | 0005228 | 06/10/2022 | 1590.45 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DO SR. SEVERINO GOMES DA SILVA, REALIZADO EM 07/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532021 | 0005230 | 06/10/2022 | 1586.60 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DO SR. ANTONIO FERNANDO DE SOUZA SILVA, REALIZADO EM 20/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532021 | 0005231 | 06/10/2022 | 1586.60 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DO SR. NILDO ALVES BASBOSA, REALIZADO EM 19/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532021 | 0005232 | 06/10/2022 | 1971.60 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DO SR. JOSÉ ROGERIO OLIVEIRA MENDES, REALIZADO EM 28/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532021 | 0005233 | 06/10/2022 | 1598.15 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DO SR. JOÃO DELVINO MENDES, REALIZADO EM 18/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0005236 | 06/10/2022 | 3900.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PICKAUP MOTOR 1.6, PLACA: QFF2423, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 06/10/2022 | 5964.24 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA ATENDER OS USUARIOS DO PROGRAMAS CRAS DO MUNIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 07/10/2022 | 1200.00 | 00001456018469 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 06 EVENTOS COMO MUSICO REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005252 | 07/10/2022 | 16898.70 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005250 | 07/10/2022 | 14692.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 07/10/2022 | 4320.00 | 34070606000115 | QUISSI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000702022 | 0005260 | 07/10/2022 | 4750.00 | 24238874000140 | ARTHUR JOSÉ CAMELO BORBA MERCADINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AS ESCOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 07/10/2022 | 6000.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COQUETEL DO LANÇAMENTO DO LIVRO NAVEGANDO ENTRE RIOS E MARES, AUTOR ITABAIANENSES PAULO DE LIRA, REALIZADO NO DIA 07-10-2022 NO IMPERIAL RECEPÇÕES NA CIDADE DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005353 | 07/10/2022 | 14483.32 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEDEC DE PLACAS:QFW-4056: NQUI-2442;QFL7635;OGE-7110;CQH-7520;MTM-5ª79,PEZ-1321;OFC-2359;NQD-2706;HXD-7ª39; QSJ-5ª17;PFS-7508;MTM-5ª79;PEZ-1321;OFC-2359;NQD-2706;HXD-7ª39;QSJ-5ª17;PFS-7508;LVM-4519;RLZ-3B04;QFW-3906, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005355 | 07/10/2022 | 56529.11 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEDEC DE PLACAS:QFW-4056: NQI-2542;QFL-7635;OGE-7110;MTM-5ª79,PEZ-1321;QFG-0753;OFC-2359;NQD-2706;HXD-7ª39; QSJ-5ª17;HROI-7092;LVM-4519;RLZ*3B04;QFW-3906, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 07/10/2022 | 2550.00 | 00087260190434 | LUSINALDO ALVES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ARVORES DE GRANDE PORTE, NO QUAL SE UTILIZA A SERRA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, SERVIÇO NA AV MINISTRO ABELARDO JUREMA, RUA SANTE RITA E RUA DA OLARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 07/10/2022 | 3800.00 | 47663054000109 | PAULO CESAR JULIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 07/10/2022 | 898.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FOPAG DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 07/10/2022 | 3612.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 07/10/2022 | 309.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 07/10/2022 | 3147.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DA FOPAG DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 07/10/2022 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DA FOPAG DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 07/10/2022 | 774.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 07/10/2022 | 4162.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 07/10/2022 | 787.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 07/10/2022 | 2378.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 07/10/2022 | 415.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 07/10/2022 | 4152.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 07/10/2022 | 2683.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 07/10/2022 | 5490.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 07/10/2022 | 1533.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 07/10/2022 | 3137.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 07/10/2022 | 800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 07/10/2022 | 1278.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 07/10/2022 | 6351.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 07/10/2022 | 3330.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 07/10/2022 | 3137.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 07/10/2022 | 1278.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 07/10/2022 | 1792.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 07/10/2022 | 2236.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 07/10/2022 | 2102.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 07/10/2022 | 1354.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 07/10/2022 | 3678.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 07/10/2022 | 774.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 07/10/2022 | 1334.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 07/10/2022 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 07/10/2022 | 2540.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 07/10/2022 | 1275.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 07/10/2022 | 3156.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 07/10/2022 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 07/10/2022 | 3167.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 07/10/2022 | 917.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 07/10/2022 | 7090.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 07/10/2022 | 1670.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 07/10/2022 | 5801.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 07/10/2022 | 954.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 07/10/2022 | 3143.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 07/10/2022 | 1144.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 07/10/2022 | 1184.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 07/10/2022 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 07/10/2022 | 728.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 07/10/2022 | 2236.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 07/10/2022 | 175.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 07/10/2022 | 4333.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 07/10/2022 | 2476.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 07/10/2022 | 675.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 07/10/2022 | 5532.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 07/10/2022 | 1845.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 07/10/2022 | 184.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 07/10/2022 | 2663.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 07/10/2022 | 1354.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 07/10/2022 | 4122.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 07/10/2022 | 6676.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 07/10/2022 | 3348.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 07/10/2022 | 2306.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 07/10/2022 | 6453.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 07/10/2022 | 157.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 07/10/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA EXPO TURISMO PARAIBA 2022, NO PERIODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2022 NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005251 | 07/10/2022 | 3068.55 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005253 | 07/10/2022 | 7103.75 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CAPS E POSTOS DE SAÚDE E CAPS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005254 | 07/10/2022 | 4911.15 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO SAMU E CEO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005255 | 07/10/2022 | 6523.40 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO SAMU E CEO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 07/10/2022 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME RX ESSONANCIA COLUNA CERVICAL. REALIZADO EM: MARIA JOSÉ DE SOUZA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 07/10/2022 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME RX ESSONANCIA JOELHO DIREITO. REALIZADO EM: ROGERIO QUIRINO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 07/10/2022 | 920.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO DE 01 AUTO CLAVE, DESTINADO AO PSF DO BOTAFOGO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005267 | 07/10/2022 | 3840.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 07/10/2022 | 3164.46 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTE COM GLAUCOMA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 07/10/2022 | 5872.95 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTE COM GLAUCOMA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 07/10/2022 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME RX ESSONANCIA JOELHO DIREITO. REALIZADO EM: MANOEL JOSÉ DA SILVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 10/10/2022 | 3400.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE, DURANTE O MÊS 09/2022, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 10/10/2022 | 530.00 | 42434054000105 | IVANILDO MARQUES DA SILVA FILHO | VALR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESAS COM LAVAGEM E POLIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS; RLXB42; DUCATO QSE-8878, AMBULÂNCIA QSF-5209; AMBULÂNCIA QSF-5219, CONFORME COMPRVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 10/10/2022 | 1895.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005345 | 10/10/2022 | 17782.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE (SUPLEMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE.(EMPENHO SUBSTITUI NE 5134/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 10/10/2022 | 1590.92 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AS VARIAS DA SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 4876). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005373 | 10/10/2022 | 2534.09 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL COMUM CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEC DE SAÚDE -AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA: OGB-6363; OXO-4D32, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 10/10/2022 | 88.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED/EXTRATO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005376 | 10/10/2022 | 1579.72 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL COMUM CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEC DE SAÚDE - AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA: OGB-6363; OXO-4D32, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005377 | 10/10/2022 | 4559.77 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE SAÚDE, PLACAS; QSC-8145; QSC-8175;QSF-5209;QSF-5209;QSF-5219;QSJ-2187;QSL-2D24;QFD-3D91;QFD-1H11;QFD-3G41;QFD-3D51, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005379 | 10/10/2022 | 17003.96 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEC DE SAÚDE DE PLACA: QSE-8878; OXO-1472; RLX-7B24; QFW-8923; QFF-5223 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005380 | 10/10/2022 | 4104.76 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSE-8878; OXO14-1472; RLX-7B24, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005381 | 10/10/2022 | 3599.14 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEC DE SAÚDE, PLACAS:QSC-8145; QSC-8175; QSF-5209; QSF-5219; QSJ-2187; QSL-2D24; QFD-3D91; QFD-1H11; QFD-3G41; QFD-3D51; QSF-3D51; RLZ-9F64, NO PERIODO SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0005383 | 10/10/2022 | 1122.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE.(EMPENHO SUBSTITUI NE. 5227/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005384 | 10/10/2022 | 13550.45 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE SAÚDE, PLACAS:QSC-8145; QSC-8175;QSF-5209;QSF-5219;QSJ-2187;QSL-2D24;QFD-3D91;QFD-1H11;QFD-3G41;QFD-3D51 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005364 | 10/10/2022 | 1348.95 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACAS: QFI-0C32; RLZ-8E18,RLY-9H17 MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005367 | 10/10/2022 | 3298.39 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACAS: QFI-9C32;RLZ-8E18;RLY-9H17 NO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005368 | 10/10/2022 | 782.40 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACAS: QFI-0C32;RLZ-8E18;RLY-9H17, NO MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005329 | 10/10/2022 | 9600.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENT A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 02 (DOIS) NOTEBOOKs 15,6, FULL HD, DESTINADO À SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 10/10/2022 | 12464.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO VINCULADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, MÊSES 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 10/10/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº00027/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 10/10/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº00029/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 10/10/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 10/10/2022 | 1902.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 10/10/2022 | 143.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 10/10/2022 | 65956.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS/SEGURADO JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 10/10/2022 | 534.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 10/10/2022 | 11798.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/10/2022 | 13.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CIDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 10/10/2022 | 59.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 10/10/2022 | 638.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0005330 | 10/10/2022 | 4937.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0005331 | 10/10/2022 | 7606.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 10/10/2022 | 1680.00 | 00011733731440 | LUCAS MOTA DE ANDRADE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIDADE URBANA, NO PERÍODO DE 11/09/2022 A 11/10/2022, NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA PROMOVIDO PELA SEMOB NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 10/10/2022 | 1620.00 | 00005982735736 | MATHEUS MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RESSTRUTURAÇÃO VIÁRIA URBANA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NO PERÍODO DE 11/09/2022 À 11/10/2022, IMPLEMENTADO PELA SEMOB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 10/10/2022 | 1680.00 | 00010099116430 | SEVERINO FABIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIDADE URBANA, NO PERÍODO DE 11/09/2022 A 11/010/2022, NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA PROMOVIDO PELA SEMOB NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 10/10/2022 | 1680.00 | 00070473183480 | WESLEY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIDADE URBANA, NO PERÍODO DE 11/09/2022 À 11/10/2022, NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA PROMOVIDO PELA SEMOB NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 10/10/2022 | 1680.00 | 00005223025482 | JOSINALDO DA SILVA AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIDADE URBANA, NO PERÍODO DE 11/09/2022 À 11/10/2022, NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA PROMOVIDO PELA SEMOB NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 10/10/2022 | 1680.00 | 00001243672404 | JOSE ALDO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIDADE URBANA, NO PERÍODO DE 11/09/2022 À 11/10/2022, NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA PROMOVIDO PELA SEMOB NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/10/2022 | 840.00 | 00084022876468 | JOAO BATISTA DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA RESSTRUTURAÇÃO VIÁRIA, PERÍODO DE 12,19,26/09/2022 À 03,10/10/2022, AÇÃO PROMOVIDA PELA SEMOB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 10/10/2022 | 3100.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DE GALERIAS COM CAIXAS DE INSPEÇÃO EM CONCRETO ARMADO EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS E MEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005350 | 10/10/2022 | 25273.99 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VAOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA TRAVESSA DO SOSSEGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDICÇÃO, CONFORME CONTRATO 0127/2022 | 00502022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005370 | 10/10/2022 | 428.05 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: JKJ-9801; MOH-2757; MOH-2897, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005371 | 10/10/2022 | 8805.60 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA A SEDURB, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQE-5091; RETRO-416E; PATROLC-7;DBM-5E34; OGF-2H10, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0005375 | 10/10/2022 | 31836.38 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL , TIPO DIESIL COMUM , CONSUMO DESTINADOS AO VEICULOS DA SEDURB DE PLACAS:NQE:-5091:RETRO416E:PATROL C-7;HL-740-9BD; MAC;OGF-8247;DBM-5E34;MOTONIVELADORA ;OGF-0G90 NO MES DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005378 | 10/10/2022 | 31836.38 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA A SEDURB, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQE-5091; RETRO-416E; PATROLC-7;DBM-5E34; OGF-2H10, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005382 | 10/10/2022 | 838.80 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA A SEDURB, TRATOR MB-3146 SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005385 | 10/10/2022 | 236.13 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM,AGRICULTURA,VEICULOS DE PLACAS NQH-0355 SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005372 | 10/10/2022 | 903.20 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEDUC DE PLACAS: QSC-1946, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 10/10/2022 | 500.00 | 00007523684432 | IASMIN VITÓRIA ARCO VERDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 10/10/2022 | 500.00 | 00007788239461 | PATRICIA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 10/10/2022 | 500.00 | 00013396687426 | MELCH LAYNNE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 10/10/2022 | 500.00 | 00017891365474 | ADICLEITON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 10/10/2022 | 500.00 | 00007325248490 | JESSICA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 10/10/2022 | 500.00 | 00014289460470 | LUCAS DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 10/10/2022 | 500.00 | 00070473178486 | YASMIN DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 10/10/2022 | 500.00 | 00013511957435 | THAYNA CAROLINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/10/2022 | 500.00 | 00013791736477 | GIRLANNE STEFANY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 10/10/2022 | 500.00 | 00014083489421 | LAYS VICTORIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 10/10/2022 | 500.00 | 00049360179817 | MARY LAYNNE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 10/10/2022 | 2550.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTEA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM, DE INFORMES ADUCATIVOS DA SEMOB PARA PEDESTRE E MOTORISTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005369 | 10/10/2022 | 553.92 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO DA SEMOB DE PLACA: NPT-0902; NPT-0682;QFV-3980, MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005328 | 10/10/2022 | 4800.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK 15,6 FULL HD, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 10/10/2022 | 1481.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCICAL - CENTRO SOCIAL, MÊSES AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 10/10/2022 | 1700.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADAS NA ORIENTAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIDA PELO SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO-PB, DURANTE O MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. (EMPENHO SUBSTITUTO NE. 5153/2022). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 10/10/2022 | 120.00 | 00008435064409 | VALDERIA NASCIMENTO GOMES DE ARAUJO | VAOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A PARTICIPAÇÃO DA SUA FILHA MAYARA CAMILY ARAÚJO DA SILVA, DO INTERCENTROS, PROMOVIDO PELO COMITÊ PARAIBANO BRASILEIRO - CPB, NO PERÍODO DE 11 À 16/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 10/10/2022 | 300.00 | 00079772471434 | GILVANEIDE ALVES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005358 | 10/10/2022 | 1754.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO SDHS, PLACA: QSE-5660;RLZ1E76; NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANNTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005359 | 10/10/2022 | 820.80 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO SDHS, PLACA: QFF-2423; NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANNTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 10/10/2022 | 300.00 | 00076808890404 | VANUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 10/10/2022 | 200.00 | 00043777627453 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 10/10/2022 | 34.21 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/EXTRATOS NA CONTA 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 10/10/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/EXTRATOS NA CONTA 22781-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/EXTRATOS NA CONTA 23998-4, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/10/2022 | 800.00 | 04065390000139 | JOSE LUIS TARGINO DE MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSAS COM ALUGUEL DA CENTRAL DE VELÓRIO, PARA O FUNERAL DE JOSÉ ROGÉRIO OLIVEIRA MENDES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 11/10/2022 | 430.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA AS COMEMORAÇÕES AO DIA DAS CRIANÇAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, A SER REALIZADO NO DIA 19/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 11/10/2022 | 300.00 | 00087266075491 | MARINA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 11/10/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/EXTRATOS NA CONTA 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 11/10/2022 | 300.00 | 00011726096408 | MONIQUE BERNADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINCNEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE MONIQUE BERNADES, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 11/10/2022 | 850.00 | 05539873000190 | JOSÉ ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CELULAR SAMSUNG GALAXY A-30 CORE 32GB DUAL SM A032MZKTO PRETO QUADRIBAND, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULO. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 4988) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 11/10/2022 | 500.00 | 00005758430471 | NATALLY DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 11/10/2022 | 500.00 | 00009211001404 | GILSON MARTINIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 11/10/2022 | 500.00 | 00011419081403 | THAIS GABRIELLI AVELINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 11/10/2022 | 500.00 | 00010768657474 | LIDIANE MUNIZ DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 11/10/2022 | 500.00 | 00011140350412 | GEANE DELMONDE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005410 | 11/10/2022 | 465.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULOS DE PLACAS - QFW-3906 MOTOR MBB OF519, EDUCAÇÃO. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 5175). | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005411 | 11/10/2022 | 2895.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULOS DE PLACAS - OFC-2359 MOTOR 70C16, EDUCAÇÃO. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 5179). | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005412 | 11/10/2022 | 7880.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA QSJ-5A17 MODELO MERCEDES BENZ ANO 2019 MOTOR CAIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE. 5186/2022). | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005413 | 11/10/2022 | 1458.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NQD-2706, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 5183/2022). | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005414 | 11/10/2022 | 465.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULODE PLACA NQD-7461 - EDUCAÇÃO (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 5178). | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005415 | 11/10/2022 | 960.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA QFL-7635, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 5181/2022). | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 11/10/2022 | 500.00 | 00005912391400 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 11/10/2022 | 500.00 | 00008978275460 | GENESIS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 11/10/2022 | 500.00 | 00012607778476 | ADRIELLY TAYNA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005419 | 11/10/2022 | 1690.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OFC-1459 MODELO 70C16 ANO 2012 MOTOR CAIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 5185/2022). | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 11/10/2022 | 500.00 | 00010811154408 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 11/10/2022 | 500.00 | 00012154107435 | AYUME ASHLEY DE ASSUNÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 11/10/2022 | 500.00 | 00011897132417 | BEATRIZ FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 11/10/2022 | 163.10 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 11/10/2022 | 500.00 | 00071403893497 | CINTIA KARLA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 11/10/2022 | 500.00 | 00013900717400 | ELITHIERRE EMILY DIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 11/10/2022 | 500.00 | 00017722549403 | EMANUEL DAVI MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 11/10/2022 | 500.00 | 00010787627402 | EMANUELE MARIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 11/10/2022 | 500.00 | 00071117256464 | GILMAR LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 11/10/2022 | 500.00 | 00007597415494 | LUCAS VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 11/10/2022 | 500.00 | 00010259351440 | MARIA APARECIDA NICOLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 11/10/2022 | 500.00 | 00013526135495 | MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 11/10/2022 | 500.00 | 00013891056443 | MARIA JAINY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 11/10/2022 | 500.00 | 00010310456436 | MARIA JASMINE SILVA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 11/10/2022 | 500.00 | 00013319589466 | NATHALLY MARIANA CAVALCANTI DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 11/10/2022 | 500.00 | 00005900635457 | RISLANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0005442 | 11/10/2022 | 39194.49 | 15610424000145 | PLANFORTE CONST. E PREST DE SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONVÊNIO SEE-GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA Nº0553/2019, TP Nº00005/2021, ADITIVO 0001/2022, CT 00146/2021, 4ª MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00012022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 11/10/2022 | 300.00 | 00092902499434 | JOSÉ ANTONIO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIDADE URBANA, NO PERÍODO DE 16/09/2022 À 20/09/2022, NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA PROMOVIDO PELA SEMOB NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 11/10/2022 | 1140.00 | 00008012402475 | ALEXANDRE ANDRE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIDADE URBANA, NO PERÍODO DE 22/09/2022 À 11/10/2022, NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA PROMOVIDO PELA SEMOB NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 11/10/2022 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Saneamento | Controle Ambiental | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSÓCIO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 11/10/2022 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE AO RATEIO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL ENTRE OS MUNICÍPIOS DO VALE DO PARAÍBA PARA O COGIVA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 11/10/2022 | 38044.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE JUNTO AO INSS, PARC.620820691, REEMISÃO DE PARCELA 080 COM VENCIMENTO ORIGINAL EM 30/06/2020, CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 11/10/2022 | 37995.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE JUNTO AO INSS, PARC.620820691, REEMISÃO DE PARCELA 081 COM VENCIMENTO ORIGINAL EM 31/07/2020, CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 11/10/2022 | 18295.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE JUNTO AO INSS, PARC.620820691, REEMISÃO DE PARCELA 045 COM VENCIMENTO ORIGINAL EM 31/07/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 11/10/2022 | 11323.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE JUNTO AO INSS, PARC.642658269, REEMISÃO DE PARCELA 052 COM VENCIMENTO ORIGINAL EM 24/04/2022, CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 11/10/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 11/10/2022 | 605.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 11/10/2022 | 517.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO DOC. 73510568, NN 109/52400092-4, DESTINADO A VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 11/10/2022 | 20204.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO VINCULADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, MÊSES 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 11/10/2022 | 7869.40 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COM TRECHO RECIFE/BRASILIA/RECIFE, DESTINADAS AO PREFEITO E O SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, QUE IRÃO PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CENSO DEMOGRÁFICO NA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS EM BRASÍLIA, NOS DIAS 17 E 18/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 11/10/2022 | 1268.80 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL 26 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 13/10/2022 | 685.23 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO, DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, DOC. Nº 90496253, NN 109/48420969-7, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 13/10/2022 | 120.00 | 00005159870423 | FABIANA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DE FABIANA DIAS DA SILVA, QUE VAI PARTICIPAR DE UMA OFICINA REGIONAL DE IMUNIZASUS, QUE ACONTECERA NO DIA 14/10/2022 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 13/10/2022 | 180.00 | 00000011972408 | LIGIA CRISTINA MORAES NASCIMENTO DE GODOI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DE LIGIA CRISTINA MORAIS NASCIMENTO, QUE VAI PARTICIPAR DE UMA OFICINA REGIONAL DE IMUNIZASUS, QUE ACONTECERA NO DIA 14/10/2022 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 13/10/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED/EXTRATO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 13/10/2022 | 1481.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 13/10/2022 | 95.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 0005471 | 13/10/2022 | 5991.09 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 0005472 | 13/10/2022 | 506.70 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 0005473 | 13/10/2022 | 203.08 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 13/10/2022 | 4250.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE KITS DE LANCHES PARA ATENDER ÀS USUÁRIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, AÇÃO DE SAÚDE: OUTUBRO ROSA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 13/10/2022 | 1080.00 | 00056872810459 | LUCIO FLAVIO A. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPNHE PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUE PARTICIPARÁ DA REUNIÃO DO CENSO DEMOGRÁFICO NA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 17 E 18/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 13/10/2022 | 840.00 | 00007198943446 | GERALDO MINERVINO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA O SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, QUE PARTICIPARÁ DA REUNIÃO DO CENSO DEMOGRÁFICO NA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 17 E 18/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 13/10/2022 | 52.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO VINCULADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 13/10/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº00025/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 13/10/2022 | 91.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS VINCULADO AO MUNICIPIO DE ITABAIANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 13/10/2022 | 43409.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO 2778131 - ID 081230000008765977, PARCELA Nº 09/12, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 13/10/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 13/10/2022 | 550.00 | 00079761496449 | MARCILIO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE JARDINAGENS NA SEDE DA PREFEITURA, CEO, CANTEIROS CETRAL DA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 13/10/2022 | 4500.00 | 00005853856456 | ADRIANO FERREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA GERAL NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFV-3980, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 13/10/2022 | 2050.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE HERBICIDA DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ESPAÇOS PÚBLICOS PARA BLOQUEAR O CRESCIMENTO DE VEGETAÇÃO PREJUDICIAL AO CALÇAMENTO BEM COMO IMPEDIR A INFESTAÇÃO DE VETORES COMO FORMIGAS E LAGARTAS QUE PREJUDICAM A ARBORIZAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 14/10/2022 | 826.00 | 44516299000107 | DENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 14/10/2022 | 370.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 2245-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 14/10/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 14/10/2022 | 2223.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 9590-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 14/10/2022 | 1856.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 12437-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 14/10/2022 | 560.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 14194-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 14/10/2022 | 1339.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 22897-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 14/10/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: ATO REVOGATÓRIO Nº00036/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 14/10/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO:EXTRATO DE CONTRATO Nº 00016/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 14/10/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO DO PRESENCIAL Nº00030/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 14/10/2022 | 300.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE: DAVID SAMUEL MAGALHÃES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 14/10/2022 | 500.00 | 31648332000100 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DO SISTEMA TFDWB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 14/10/2022 | 1409.38 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM TAXAS DE LICENÇA PRÉVIA JUNTO À SUDEMA, RELATIVO À CONSTRUÇÃO DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 14/10/2022 | 480.00 | 00070358278465 | LUIS FELIPE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO QUE APITOU DURANTE OS JOGOS ESCOLARES QUE ACONTECEU NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 14/10/2022 | 300.00 | 00011744348480 | LUBIO LAFAYETTE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO SOCIAL PARA A SENHOR LUBIO LAFAYETTE ANTONIO DA SILVA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 14/10/2022 | 1800.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | VALOR QUE ORA SE MEPNHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ENFERMAGEM E EDUCAÇÃO FÍSICA, MAIS TRÊS REFEIÇÕES DIÁRIAS POR ESTADIA, SERVIÇOS PRESTADOS AO PACIENTE; JEFFERSON GUILHERME RAMOS DE SOUZA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/EXTRATOS NA CONTA 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 14/10/2022 | 500.00 | 00010173316425 | JACILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 14/10/2022 | 500.00 | 00012325266494 | MARIA EDUARDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005495 | 17/10/2022 | 10470.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005496 | 17/10/2022 | 27904.71 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005497 | 17/10/2022 | 9829.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005498 | 17/10/2022 | 4816.74 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005499 | 17/10/2022 | 1087.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005503 | 17/10/2022 | 5040.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAÇAS PARA O VEICULO DE PLACA DE QFW-3906 MOTOR MBB OF519. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 5410). | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 17/10/2022 | 35720.00 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS (LIVROS), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005500 | 17/10/2022 | 575.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 0005501 | 17/10/2022 | 254.70 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005502 | 17/10/2022 | 1668.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 17/10/2022 | 300.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO E VIGILIA, REALIZADO NA PACIENTE: ERICA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 17/10/2022 | 4250.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE KITS DE LANCHES PARA ATENDER ÀS USUÁRIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, AÇÃO DE SAÚDE: OUTUBRO ROSA, CONFORME COMPROVANTE.(EMPENHO SUBSTITUI NE. 5474/2022). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005504 | 17/10/2022 | 950.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (05 HD SSD 240GB), DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 17/10/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO DO PRESENCIAL Nº00035/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 17/10/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº00026/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 17/10/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO Nº00026/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 17/10/2022 | 1323.99 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA 2.245-4, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 17/10/2022 | 28626.13 | 36272655000166 | J L ALVES DE SOUZA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM, MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS COM EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA INCLUSOS, NO PERIODO DE 30/05/2022 A 20/06/2022, NAS COMUNIDADES BENEFICIADAS: SÍTIO MENDONÇA, PORTO DA CANOA, ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ E ASSENTAMENTO PAU BRASIL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005527 | 18/10/2022 | 7650.00 | 35848395000161 | FERREIRA E GONÇALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SEDURB, ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 18/10/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO Nº0008/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 18/10/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº00035/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 18/10/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO Nº00025/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 18/10/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO Nº00025/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 18/10/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO:AVISO DE JULGAMENTO Nº00007/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 18/10/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO:HOMOLOGAÇÃO Nº00032/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 18/10/2022 | 311.14 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO DOC. 76654292, NN 175/76654292-3, DESTINADO A VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 18/10/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005512 | 18/10/2022 | 264.50 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTO HOSPITALARES, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005513 | 18/10/2022 | 3350.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005514 | 18/10/2022 | 277.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 18/10/2022 | 2046.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 18/10/2022 | 821.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005524 | 18/10/2022 | 79.20 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 4157) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005528 | 18/10/2022 | 4899.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005529 | 18/10/2022 | 517.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005530 | 18/10/2022 | 765.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005531 | 18/10/2022 | 11324.52 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005532 | 18/10/2022 | 2400.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 18/10/2022 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-NE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIIÇÃO DE UMA FONTE PARA O RELOGIO BIOMITRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0005536 | 19/10/2022 | 4656.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIIAS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0005537 | 19/10/2022 | 2984.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0005538 | 19/10/2022 | 1590.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 19/10/2022 | 100.00 | 00007165150404 | ANDERSON ALMEIDA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA , PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE PARTICIPARÃO DA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA UTILIZAÇÃO DO PROGROMA SAÚDE DE VERDADE, NO DIA 24-10-2022, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 19/10/2022 | 8306.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 19/10/2022 | 100.00 | 00046121005491 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA , PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE PARTICIPARÃO DA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA UTILIZAÇÃO DO PROGROMA SAÚDE DE VERDADE, NO DIA 24-10-2022, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 19/10/2022 | 475.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTAÇÃO PARA TC DE CRANIO COM CONTRASTE E ANESTESIA, REALIZADO NO PACIENTE; RAFAEL OLIVEIR DA SILVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 19/10/2022 | 450.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE RM,COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE: JOSELIAS FRANCISCO DA SILVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 19/10/2022 | 240.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE US DOS QUADRIS, REALIZADO NA PACIENTE: ANNY MIRELLA GOMES DA SILVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 19/10/2022 | 936.00 | 00017653550444 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA OBRA DA ESTRUTURA DAS BASES PARA AS CAIXAS DÁGUA, PARA A IMPLANTAÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA NA COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, BEM COMO PARA ATENDER A COMUNIDADE RURAL SÍTIO AGRESTE NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 19/10/2022 | 1560.00 | 00006890031458 | JOELSON CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NAS OBRAS DAS ESTRUTURAS DAS BASES PARA AS CAIXAS DAGUA PARA A IMPLANTAÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA NA COPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS, BEM COMO PARA ATENDER A COMUNIDADE RURAL SITIO AGRESTE NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 19/10/2022 | 140.50 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 20/10/2022 | 980.00 | 00005267457469 | FÁBIO SIMPLICIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, DURANTE OS JOGOS ESCOLARES REALIZADOS NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005554 | 20/10/2022 | 40428.91 | 11958594000164 | FM CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL E. I. F. 31 DE MARÇO, PP 00016/2022, CT 00153/2022, CNO 90.012.61857/73, OBRA 0072/2022, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº001, CONFORME COMPROVANTE. | 00532022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 20/10/2022 | 229.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 20/10/2022 | 1730.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 20/10/2022 | 1730.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 20/10/2022 | 114.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 20/10/2022 | 614.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 20/10/2022 | 198107.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - VAAF, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 20/10/2022 | 3828.00 | 08217292000120 | ADRIANO JOSE DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS COM OS IDOSOS E GESTANTES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 20/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20220483681, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 20/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20220483683, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 20/10/2022 | 34091.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 20/10/2022 | 3126.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 20/10/2022 | 3012.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 09/2022, SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 20/10/2022 | 1732.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 09/2022, CREAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 20/10/2022 | 2676.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 09/2022, CRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 20/10/2022 | 2799.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 09/2022, CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 20/10/2022 | 1118.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 09/2022, BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 20/10/2022 | 133243.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 20/10/2022 | 1433.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 20/10/2022 | 1433.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 20/10/2022 | 4211.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 20/10/2022 | 514.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 20/10/2022 | 80119.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 20/10/2022 | 1908.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Concorrência | 000142022 | 0005548 | 20/10/2022 | 6800.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS LENOVO R5 8GB 256GBSSD, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 20/10/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO:EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO N°00006/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 20/10/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO:HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N°00023/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 20/10/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO:EXTRATO N°00027/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 20/10/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO:EXTRATO N°00032/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 20/10/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO:EXTRATO DE CONTRATO N°00032/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 20/10/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO:EXTRATO N°00029/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 20/10/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO:EXTRATO DE CONTRATO N°00029/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 20/10/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO:EXTRATO DE CONTRATO N°00027/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 20/10/2022 | 400.00 | 12391096000145 | ORDEM DOS PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO II CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO QUE ACONTECERA NOS DIAS 24 A 28 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDEC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005549 | 20/10/2022 | 3400.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOKS LENOVO R5 8GB 256GBSSD, DESTINADOS A DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 20/10/2022 | 745.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM NO ATALAIA HOTEL E APART EM FAVOR DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUE PARTICIPARÃO DO CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, DIAS 03 A 05/11/2022, EM ARACAJU/SE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 20/10/2022 | 41596.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 20/10/2022 | 31980.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 20/10/2022 | 16516.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 20/10/2022 | 36629.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - PEC, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 20/10/2022 | 7748.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - PEC, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 20/10/2022 | 8266.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 20/10/2022 | 402.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS PRESTADOREWS DE SERVIÇOS EVENTUAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 20/10/2022 | 30737.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 20/10/2022 | 120.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 20/10/2022 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME RM PELVE COM CONTRASTE , REALIZADO EM: EUNICE TERCIA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 20/10/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED/EXTRATO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005601 | 21/10/2022 | 7615.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 21/10/2022 | 403.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005603 | 21/10/2022 | 949.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 21/10/2022 | 1008.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 21/10/2022 | 1008.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 21/10/2022 | 7000.02 | 46134981000160 | CANTINA DO SABOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 REFEIÇÕES DIARIAS, SENDO 50CAFÉS DA MANHÃ, 50 ALMOÇÕS E 50 JANTAS, PARA SEREM UTILIZADOS E CONSUMIDOS, RESPECTIVAMENTE PELOS POLICIAIS MILITARES QUE ESTARÃO ESCALADOS COMO GUARDAS DE URNAS NAS SEÇÕEWS ELEITORAIS DESSE MUNICIPIO DIA 28,29 E 30 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 21/10/2022 | 600.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA A PARTICIPANTES DO MUNICIPIO A UMA MISSÃO TECNICA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DA BAHIA, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 21/10/2022 | 1700.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.000 CAPAS PERSONALIZADAS COM BOLSO UTASSON - TAMANHO 46X32 CM (ABERTA), DESTINADO A POLICLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 21/10/2022 | 660.00 | 00046121005491 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS QUE O COORDENADOR DA COCAV O SR CARLOS ALBERTO DE SOUSA, PARA PARTICIPAS DO CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE OCORRERA DO DIA 03 AO DIA 05 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE ARACAJU-SE, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 21/10/2022 | 1050.00 | 00078869544400 | LUIS FRANCISCO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA LUIS FRANCISCO DE SOUSA FILHO QUE PARTICIPARÁ DE UMA MISSÃO TECNICA DE INSPERÇÃO MUNICIPAL COM REUNIÕES E VISITAS TECNICA EM DOIS CONSORCIOS DE INSPERSÕES MUNICIPAIS NO ESTADO DA BAHIA, JUNTOS COM OS REPRESENTATE DOS 14 MUNICIPIOS QUE FARÃO PARTE COM CONSORCIO REGIONAL DO SIM NA PARAIBA(SERVIÇO DE INSPERÇÃO MUNICIPAL) EM PARCERIA COM SEBRAE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 21/10/2022 | 320.00 | 00046515372434 | ANTONIO DE PADUA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA E, FAVOR DO SUB-CONTROLADOR, EM 21/10/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PASTA DA QUAL É RESPONSAVEL, JUNTO À ASSESSORIA CONTÁBIL EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 21/10/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 21/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART 20220484325, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 21/10/2022 | 18300.00 | 45845700000115 | KARLA CRISTINA PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DE 12 PRÉDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DE ITABAIANA-PB, NAS ESCOLAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005622 | 24/10/2022 | 1101.00 | 00007249914413 | MARCOS JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMÍLIAR RURAL (FRUTAS), PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005623 | 24/10/2022 | 792.00 | 00009341529425 | MARCIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL (VERDURAS), PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005624 | 24/10/2022 | 12478.00 | 12914230000145 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA TERRA COMUNITÁRIA MEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005625 | 24/10/2022 | 2215.50 | 06536614000179 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. ALMIR MUNIZ DA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL (BOLOS DIVERSOS), PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000082022 | 0005626 | 24/10/2022 | 2215.50 | 06536614000179 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. ALMIR MUNIZ DA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL (BOLOS DIVERSOS), PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005627 | 24/10/2022 | 1170.00 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR (PNAE). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 24/10/2022 | 6000.00 | 26538174000104 | JOAO DANTAS DE MELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE JOÃOZINHO DANTAS, NO 1º ITABAIANA MOTOFEST, REALIZADO NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 24/10/2022 | 2500.00 | 46726321000179 | JULIO CEZAR DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ILUMINAÇÃO PARA A FESTA COMUNITÁRIA DE SÃO PEDRO, REALIZADA NO DIA 09 DE JULHO DE 2022, NA COMUNIDADE DE MACARAIPE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 24/10/2022 | 3600.00 | 46726321000179 | JULIO CEZAR DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA A FESTA COMNITÁRIA DE NOSSA SENHORA APARECIDA, REALIZADA NOS DIAS 08 À 12 DE OUTUBRO DE 2022, NA COMUNIDADE DE MACARAIPE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 24/10/2022 | 2800.00 | 46726321000179 | JULIO CEZAR DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA A FESTA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NA PRAÇA PÚBLICA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 24/10/2022 | 10000.00 | 29413116000134 | RENATO GARCIA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50% DOPROJETADO DE DECORAÇÃO NATALINA 2022, PROJETO, MONTAGEM E EDIFICAÇÃO EM METALON E MADEIRA COM ACABAMENTO EM TINTA E ADESIVOS, DA DECORAÇÃO DA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 24/10/2022 | 88.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 24/10/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO:EXTRATO DE CONTRATO N°00023/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 24/10/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: OUTROS N°00025/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 24/10/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N°00030/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 24/10/2022 | 973.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, AVISOS DE LICITAÇÃO - TOMADAS DE PREÇOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 24/10/2022 | 700.00 | 00007198943446 | GERALDO MINERVINO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA O SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, QUE PARTICIPOU DE DUAS REUNIÕES NO ESCRITÓRIO DA INESP ENGENHARIA, EM JOÃO PESSOA, ONDE FOI REALIZADO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ELABORADOS PARA O MUNICÍPIIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 24/10/2022 | 240.00 | 00010155722433 | RUAN BLANDOW BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO (DIRETOR DE MEIO AMBIENTE/SEGEP), QUE PARTICIPOU DE DUAS REUNIÕES NO ESCRITÓRIO DA INESP ENGENHARIA, EM JOÃO PESSOA, ONDE FOI REALIZADO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ELABORADOS PARA O MUNICÍPIIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 24/10/2022 | 915.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 24/10/2022 | 70.00 | 42421071000108 | TW RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIA PANORÂMICA, EALIZADA NO PACIENTE; JOSÉ PAULO RAMOS DE LIMA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0005613 | 24/10/2022 | 3200.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005615 | 24/10/2022 | 578.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005616 | 24/10/2022 | 575.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005617 | 24/10/2022 | 2232.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005618 | 24/10/2022 | 22230.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005620 | 24/10/2022 | 28401.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005621 | 24/10/2022 | 27395.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 24/10/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED/EXTRATO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 25/10/2022 | 942.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATÁ, MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 25/10/2022 | 1400.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 25/10/2022 | 1100.00 | 00043780199491 | MARIA JOSETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOS - MUNICÍPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF DA MÃE POBRE, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00056797672449 | RITA DE CASSIA MARINHO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOAL,SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 25/10/2022 | 1590.92 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO À COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005672 | 25/10/2022 | 3977.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005673 | 25/10/2022 | 5865.63 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005674 | 25/10/2022 | 2810.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005675 | 25/10/2022 | 1948.12 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER À DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OCMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0005676 | 25/10/2022 | 3308.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MECICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0005677 | 25/10/2022 | 1760.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 25/10/2022 | 520.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBAR EM FAVOR DE PACIENTE ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005681 | 25/10/2022 | 372.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER À DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OCMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 25/10/2022 | 4200.00 | 42285992000190 | ODONTOLOGIA ERJ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 25/10/2022 | 1800.00 | 00043687008487 | LUCIANO GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA DE ITABAIANA/PB, NA AV.PREFEITO ANTONIO BATISTA SANTIAGO - CENTRO - ITABAIANA-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 25/10/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO 00009/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 25/10/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO 00039/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 25/10/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL 00040/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 25/10/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 00033/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 25/10/2022 | 980.00 | 44516299000107 | DENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DO MOTO FEST 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2022. 4 REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE ENGENHARIA 22/10 E 8 REFEIÇÕES PARA O CB SAMUEL MENDES DE SOUSA, PROFESSOR DO PROERD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 25/10/2022 | 3000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATEN DER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAA (CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO), ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 25/10/2022 | 1363.59 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DESTINADO A VARIAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, RELATIVO À COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005660 | 25/10/2022 | 6000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 25/10/2022 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORREPONDENTE MANUTENÇÃO NA CONTA 41-2, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 25/10/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 25/10/2022 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORREPONDENTE MANUTENÇÃO NA CONTA 71020-7, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 25/10/2022 | 500.00 | 00055286712487 | JOÃO RODRIGUES DURÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 25/10/2022 | 3100.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR FORD 6610 - DIESEL, COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ÁRVORES, CARGA HORÁRIA DO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 25/10/2022 | 4150.00 | 40402823000168 | LUIZ FERNANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRAS, BAÚ ISOTÉRMICO REFRIGERADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES E VÍSCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 25/10/2022 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIAÇÃO ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 25/10/2022 | 1438.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DAS INSTALAÇÕES DO MERCADO PÚBLICO E TERMINAL RODOVIÁRIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 25/10/2022 | 982.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DAS INSTALAÇÕES DA PRAÇA PÚBLICA EPITÁCIO PESSOA E DA GARAGEM MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 25/10/2022 | 2938.80 | 23955882000144 | ROMULO CEZAR CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO CAMISAS E CALÇAS PARA IDENTIFICAÇÃO PERSONALIZADA AOS TRABALHADORES DO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 25/10/2022 | 3300.00 | 00004132720446 | ROBERTA CONCEICAO RIBEIRO VARANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZAD NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO ÁS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 25/10/2022 | 1600.00 | 18097695000137 | JOAO VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA PB-177, NO 1º ITABAIANA MOTOFEST/2022, EM PRAÇA PÚBLICA, DIA 22/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 25/10/2022 | 3600.00 | 00006992731459 | THAMIRES MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR/INTERPRETE RENATO MARINHO, NO 1º ITABAIANA MOTOFEST/2022, EM PRAÇA PÚBLICA, DIA 22/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0005662 | 25/10/2022 | 38550.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO TEMPORÁRIA DE ESTRUTURAS DE PALCO, SONORIZAÇÃO, GRUPO GERADOR E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO DESTINADOS AO EVENTO DO 1º ITABAIANA MOTOFEST/2022, EM PRAÇA PÚBLICA, DIAS 21 E 22/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 25/10/2022 | 1250.00 | 00008957526463 | RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO MUSICAL DE RAFAEL LORETTO E BANDA, NO 1º ITABAIANA MOTOFEST/2022, EM PRAÇA PÚBLICA, DIA 21/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 25/10/2022 | 1136.34 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CRECHES, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 25/10/2022 | 600.00 | 00037578405420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO, 168, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 25/10/2022 | 750.00 | 00027448576453 | ROSILDA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANANIAS, Nº 105, CENTRO - INTABAIANA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 25/10/2022 | 800.00 | 00067522513472 | GENIVAL DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE, 95, BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR, ITABAIANA/PB, DESTINADA À INSTALAÇÃO DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 25/10/2022 | 800.00 | 00002697336478 | WILMA LUCIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE Nº 109 - BAIRRO CAMPO DO NAUTICO - ITABAIANA-PB, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 25/10/2022 | 511.38 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADOS PARA VARIAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 25/10/2022 | 879.00 | 00041285425472 | JOSE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PICOLÉS QUE FORAM ENTREGUES NA FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372021 | 0005679 | 25/10/2022 | 87534.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 26/10/2022 | 150.00 | 00079772617404 | DJANE LÚCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM SIUTAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 26/10/2022 | 150.00 | 00005495724496 | GILSON JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM SIUTAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A CMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE RNM DE ABDOME SUPERIOR E INFERIOR COM CONTRASTE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 26/10/2022 | 2930.00 | 00005267457469 | FÁBIO SIMPLICIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DESARMADA, NO 1º MOTOFEST DE ITABAIANA-PB, REALIZADOS NOS DIAS 21 À 22 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 26/10/2022 | 2280.00 | 00008392864492 | TARARELL MAYCON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL VISANDO APRESENTAÇÃO E COMBTE A INCÊNDIAS, COMO FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, COLETIVO E PRIMEIROS SOCORROS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 1º MOTOFEST DE ITABAIANA-PB, REALIZADOS NOS DIAS 21 À 22 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 26/10/2022 | 4000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM ÁREAS PRECIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESOAS FÍSICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PÚBLICO COM CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 26/10/2022 | 12500.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SEDURB PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 26/10/2022 | 4000.00 | 27480778000100 | J.W.R.S. CONSTRUÇÃO E LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS - 01 TRATOR D6, 80 HORAS/MÁQUINA; 01 ROLO COMPACTADOR, 10 DIÁRIAS, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS PELA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 26/10/2022 | 495.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005684 | 26/10/2022 | 2960.70 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005685 | 26/10/2022 | 5435.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS, DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005686 | 26/10/2022 | 3261.48 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UBS PADRÃO I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0005690 | 26/10/2022 | 7788.62 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO ECÔNOMICO-FINANCEIRO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UBS BREJINHO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº00124/2019, CEI Nº90.001.5450773, SOBRE O BOLETIM DE MEDIÇÃO 06, CONFORME COMPROVANTE. | 00012019 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 26/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO ESTL DE SEC. MUN DE SAÚDE DE SERGIPE - COSEMSSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMNTO DE INSCRIÇÃO DE CARLOS ALBERTO DE SOUZA - CPF: 461.210.054-91, PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NORTE NORDESTE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 26/10/2022 | 980.00 | 46839864000100 | MATHEUS VICTOR FEITOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS (LEMBRANCINHAS), DESTINDAS AO DIA DO DENTISTA, REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005699 | 27/10/2022 | 16760.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 27/10/2022 | 720.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHO MEDICO CARLOS STENIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO 5LPM EVERFLO EM FAVOR DA PACIENTE GERALDA MAGELA DA NOBREGA CARVALHO, CPAP BÁSICO E UMIDIFICADOR PARA CPAP EM FAVOR DO PACIENTE JOSIVALDO SOUZA DA SILVA, - MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005708 | 27/10/2022 | 170.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005709 | 27/10/2022 | 3416.28 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005710 | 27/10/2022 | 15702.58 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 27/10/2022 | 3108.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEICULO SPRINTER QSE-6974 KM:93551 MODELO MICROONIBUS 415, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 27/10/2022 | 15108.74 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-6974, KM 93551, MODELO MICROONIBUS 415, DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005702 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 27/10/2022 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÕES NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 27/10/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 00038/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 27/10/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 00033/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 27/10/2022 | 117.20 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 27/10/2022 | 0.01 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURÇOS ORIUNDOS DO MP 81 FNDE, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO - GRU. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005707 | 27/10/2022 | 30810.18 | 11958594000164 | FM CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL E. I. F. 31 DE MARÇO, PP 00016/2022, CT 00153/2022, CNO 90.012.61857/73, OBRA 0072/2022, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº001 - 2ª PARCELA, CONFORME COMPROVANTE. | 00532022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 28/10/2022 | 3691.20 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA PARA CONFECÇÃO DE CORRIMÃO REFORMA TODOS E REFORMA DO PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BATISTA SANTIAGO E REFORMA DO PORTÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 28/10/2022 | 15000.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET E DECORAÇÃO NA FESTA ORGANIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINADO AOS PROFESSORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 28/10/2022 | 390.00 | 12853830000140 | FGF IMPRESSÕES - FRANCIMAR GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA DE 11 CAMISAS BRANCAS , FRENTE E COSTA , DESTINADAS PARA O PROGRAMA PRO INCENTIVAR , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 28/10/2022 | 40024.78 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB REC. PRÓPRIOS - EFETIVOS, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 28/10/2022 | 210860.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB REC. PRÓPRIOS - TEMPORÁRIOS, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 28/10/2022 | 61512.89 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB REC. PRÓPRIOS - TEMPORÁRIOS, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 28/10/2022 | 38228.22 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDE - APOIO - EFETIVOS, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 28/10/2022 | 9414.41 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 28/10/2022 | 31008.45 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDE - APOIO - COMISSIONADOS, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 28/10/2022 | 3600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 28/10/2022 | 153745.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - EFETIVOS 2, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 28/10/2022 | 311513.26 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EFETIVOS 2, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 28/10/2022 | 211253.99 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - EFETIVOS, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 28/10/2022 | 248091.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EFETIVOS, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 28/10/2022 | 1575.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - TEMPORÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 28/10/2022 | 6800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 28/10/2022 | 1308.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVOS, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 28/10/2022 | 6160.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, TEMPORARIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 28/10/2022 | 5424.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 28/10/2022 | 12208.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 28/10/2022 | 6752.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, MÊS DE 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 28/10/2022 | 3631.56 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV,EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 28/10/2022 | 18512.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - COMISSIONADO, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 28/10/2022 | 43054.71 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - EFETIVOS, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 28/10/2022 | 1790.52 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, EFETIVOS - RP, MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 28/10/2022 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, COMISSIONADOS - RP, MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 28/10/2022 | 1500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 28/10/2022 | 13332.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 28/10/2022 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, COMISSIONADO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 28/10/2022 | 3924.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 28/10/2022 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, COMISSIONADOS, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 28/10/2022 | 11514.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, ELETIVOS, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/10/2022 | 1212.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, TEMPORARIOS RP,MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 28/10/2022 | 5319.12 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFTIVOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 28/10/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO:EXTRATO DE CONTRATO Nº00016/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 28/10/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 28/10/2022 | 1980.00 | 00091729629415 | EVERALDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE REABASTECIMENTO DE 660 GARRAFÕES DE ÁGUA POTÁVEL NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CAIC, CHECHE TIA ILDA, SAMU, ETIEL SANTIAGO, CAPS I, DEPÓSITO, ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO SOCIAL E CRECHE DO BREJINHO, PERÍODO DE 03/10/2022 A 27/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 28/10/2022 | 13896.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 28/10/2022 | 30945.01 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 28/10/2022 | 19412.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 28/10/2022 | 13600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 28/10/2022 | 41150.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 28/10/2022 | 8674.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 28/10/2022 | 214.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 28/10/2022 | 3.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 28/10/2022 | 19392.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 28/10/2022 | 4848.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 28/10/2022 | 16700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 28/10/2022 | 24416.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 28/10/2022 | 13912.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 28/10/2022 | 31302.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 28/10/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORREPONDENTE MANUTENÇÃO NA CONTA 71020-7, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 28/10/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORREPONDENTE MANUTENÇÃO NA CONTA 41-2, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 28/10/2022 | 1200.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 PORTÕES DE FERRO PARA O SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 28/10/2022 | 3600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E COMPLEMENTARES, INCLUINDO LEVANTAMENTOS, LAYOUTS, TERMO DE REFERENCIA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMORIAL DE CÁLCULO, PLANILAS ORÇAMENTÁRIAS DE COMPSIÇÃO UNITÁRIA, COMPSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E BDI, CRONOGRAMA, FÍSICO FINANCEIRO PARA O MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 28/10/2022 | 27266.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 28/10/2022 | 100198.45 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - TEMPORÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 28/10/2022 | 22236.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 28/10/2022 | 10121.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 28/10/2022 | 3600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 28/10/2022 | 8712.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - COMISSIONADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 28/10/2022 | 2221.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - EFETIVOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 28/10/2022 | 100018.74 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 28/10/2022 | 2350.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA PARA A CONFECÇÃO DE CABIDES PARA A SALA DE RAIO X, CONFECÇÃO DE CORRIMÃO , REFORMA DE PORTÕES E GRADES DE PROTEÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME CMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 28/10/2022 | 4011.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA PARA CONFECÇÃO DE CALHAS MEDINDO 7,00X0,25M DESTINADO PARA A UBS COSTA E SILVA, CONFORME COMPROVFANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 28/10/2022 | 750.00 | 12853830000140 | FGF IMPRESSÕES - FRANCIMAR GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISA BRANCAS COM SUBLIMACAO FRETE E COSTA OARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA PARA CAES E GATOS EM ITABAIANA PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 28/10/2022 | 81.48 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DOS INDIVIDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO-X OU GAMA,EXECUTADOS PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA-DEN-UFPEE, ATRAVES DOS DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RADIOLOGIA DO CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICO, DURANTE O PERIODO ABAIXO: 3 DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 28/10/2022 | 179051.18 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE-SMS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 28/10/2022 | 33733.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BASICA-PAB - RERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 28/10/2022 | 56282.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - TEMPORÁRIOS, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 28/10/2022 | 3424.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BASICA-FUS, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 28/10/2022 | 111504.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS - DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 28/10/2022 | 65869.24 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEDE - FUS -EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 28/10/2022 | 24240.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - EFETIVO - DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 28/10/2022 | 23015.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEDE - FUS - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 28/10/2022 | 300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/COVID-19 - EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO VANCINAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 28/10/2022 | 800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/COVID-19 - GRATIFICAÇÃO VACINAÇÃO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 28/10/2022 | 34811.89 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/10/2022 | 41208.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - TEMPORARIO - DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 28/10/2022 | 69996.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TEMPORÁRIO - PAB - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 28/10/2022 | 4400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/10/2022 | 68881.83 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 28/10/2022 | 1968.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PEC ACE-TEMPOARIOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 28/10/2022 | 220452.65 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - TEMPORÁRIO - PAB - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 28/10/2022 | 4787.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVOS, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 28/10/2022 | 70110.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 28/10/2022 | 85560.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAB - EFETIVOS, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 28/10/2022 | 3636.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 28/10/2022 | 10462.78 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 28/10/2022 | 9294.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - EFETIVOS,MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 28/10/2022 | 10936.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 28/10/2022 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 28/10/2022 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - ELETIVOS, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 28/10/2022 | 9012.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL -COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE outubro DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 28/10/2022 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - COMISSIONADOS, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 28/10/2022 | 1321.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 31/10/2022 | 2590.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO WOFTWARE DE EXAMES LABORATORIAIS INSTALADO NO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL DR AGLAIR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 31/10/2022 | 28200.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO CAMINHÃO TOCO, SEM CONDUTOR, COM COLETOR COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 10M³, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, EM PERFEITO FUNCIONAMENTO E ATENDENDO AS NORMAS DE SEGURANÇA E LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 31/10/2022 | 7000.00 | 00055276687404 | JAILTON BARRETO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12M², PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RETIRADA DE ENTULHO TIPO METRALHA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 31/10/2022 | 36.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORREPONDENTE MANUTENÇÃO NA CONTA 41-2, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 31/10/2022 | 132.39 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 1101-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 31/10/2022 | 6221.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 31/10/2022 | 1333.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 31/10/2022 | 19301.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 31/10/2022 | 4608.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 2245-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 31/10/2022 | 4265.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 2245-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 31/10/2022 | 3027.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 2245-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 31/10/2022 | 140.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 31/10/2022 | 779.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 31/10/2022 | 707.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 31/10/2022 | 828.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 31/10/2022 | 1487.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 31/10/2022 | 289.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 31/10/2022 | 154.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 31/10/2022 | 589.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 31/10/2022 | 4980.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 31/10/2022 | 358.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 31/10/2022 | 1128.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 31/10/2022 | 778.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 31/10/2022 | 829.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 9590-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 31/10/2022 | 4886.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 13796-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 31/10/2022 | 5512.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 13796-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 31/10/2022 | 2816.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 13796-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 31/10/2022 | 4195.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 13796-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 31/10/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 13796-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 31/10/2022 | 4640.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 13796-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 31/10/2022 | 1089.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 13796-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 31/10/2022 | 5807.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 13796-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 31/10/2022 | 7425.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 13796-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 31/10/2022 | 9457.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 13796-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 31/10/2022 | 2780.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 13796-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 31/10/2022 | 5662.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 13796-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 31/10/2022 | 7111.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 13796-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 31/10/2022 | 7046.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 13796-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 31/10/2022 | 5809.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 13796-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 31/10/2022 | 4847.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 13796-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0005823 | 31/10/2022 | 1260.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MODULO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA , CONFORME O CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 31/10/2022 | 100.00 | 42434054000105 | IVANILDO MARQUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA LAVAGEM E POLIMENTO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA: RLX7B24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 31/10/2022 | 4100.00 | 42178971000176 | ANTONIO ADRIAO ALVES COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇAO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS, PRODUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE NOTÍCIAS NO SITE OFICIAL, COBERTURA DE EVENTOS COM A PRODUÇÃO DE VÍDEOS E FOTOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0005827 | 31/10/2022 | 1450.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MODULO SISTEMA DE ISS BANCOS, CONFORME O CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 31/10/2022 | 15073.29 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COM OS TRECHOS RECIFE/BRASILIA/RECIFE, NOS DIAS 08/11 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 31/10/2022 | 2000.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTA VIVENDO A ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNAMENTO DO MENOR: MICHEL JUNIOR NASCIMENTO DA SILVA LIRA, PARA O ATENDIMENTO PSICOLOGICO, ASSITENCIA SOCIAL, ENFERMAGEM E EDUCAÇÃO FISICA, MAIS TRES REFEIÇÕES DIARIAS POR ESTADIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 31/10/2022 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,TAIS COMO,PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SIMEC-SISTEMAS INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, MÊSES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 31/10/2022 | 5000.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NO TRAJETO CIRCULAR QUE FOI EFETUADO ATRAVES DO VEICULO TIPO KOMBI-MARCA VW DE PLACA: NYP-9920, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 31/10/2022 | 5000.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NO TRAJETO CIRCULAR QUE FOI EFETUADO ATRAVES DO VEICULO TIPO KOMBI-MARCA VW DE PLACA: NYP-9920, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 31/10/2022 | 1500.00 | 34070606000115 | QUISSI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS REALIZADOS EM NOTEBOOKS , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 31/10/2022 | 4620.00 | 41399579000194 | NUCLEO DE ESTUDOS E TRATAMENTO EM PSICOLOGIA COMPORTAMENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CURSO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CURSO DE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADO AOS TEAs, PARCELA 02 DE 5, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005866 | 01/11/2022 | 4368.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 52 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES INFANTIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 01/11/2022 | 7404.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005882 | 01/11/2022 | 2140.98 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 01/11/2022 | 540.00 | 00070693891408 | JOAO MARCOS DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005892 | 01/11/2022 | 56529.11 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEDUC DE PLACAS: QFW-4056;NQI-2542;QFL-7635;OGE-7110;MTM-5ª79;PEZ-1321;QFG-0753;OFC-2359;NQD-2706;HXD-7ª39;QSJ-5ª17;HROI-7092;LVM-4519;RLZ-3B04;QFW-3906, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 5355). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 01/11/2022 | 18300.00 | 45845700000115 | KARLA CRISTINA PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DE 12 PRÉDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DE ITABAIANA-PB, NAS ESCOLAS CRECHES DO MUNICIPIO.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 5607) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 01/11/2022 | 7000.00 | 24217119000189 | IDEIA EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 400 EXEMPLARES DE LIVRO, CAPA COLORIDA (4X0 CORES), COM ORELHAS, PAPEL CARTÃO 300GR, LAMINAÇÃO FOSCA, COLA HOTMELT, MIOLO 1X1 COR, EM PAPEL POLÉN 80GR. 15X21CM, 100 PAGINAS, COM FOTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005880 | 01/11/2022 | 1008.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 12 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS AO SCFV, CONFORME OCMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005881 | 01/11/2022 | 672.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME OCMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005883 | 01/11/2022 | 610.89 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/EXTRATOS NA CONTA 23579-2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 01/11/2022 | 1700.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADAS NA ORIENTAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIDA PELO SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO-PB, DURANTE O MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 01/11/2022 | 739.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO VINCULADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 01/11/2022 | 12763.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO VINCULADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005870 | 01/11/2022 | 2520.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA, SEDE DA SEDUC E SEDE DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 01/11/2022 | 783.98 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO DOC. 70505070, NN 175/70505070, DESTINADO A VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 01/11/2022 | 783.98 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO DOC. 70505072, NN 175/70505072-3, DESTINADO A VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 01/11/2022 | 645.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO DOC. 76658431, NN 175/76658431-3, DESTINADO A VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 01/11/2022 | 645.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO DOC. 76658432, NN 175/76658432-1 DESTINADO A VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 01/11/2022 | 6363.68 | 32522079000107 | ERICLES LUAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/11/2022 | 10007.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA SESETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 01/11/2022 | 3000.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E AÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CORRESPONDENTE À PARCELA 08/09, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 01/11/2022 | 22.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA SESETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 01/11/2022 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 01/11/2022 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERRESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, NO SITE DO BLOG DE VAVÁ DA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 01/11/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9586-9 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 01/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART 20220486573, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS E MEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0005891 | 01/11/2022 | 102369.20 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 3ª MEDIÇÃO, ETAPA III DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MATRÍCULA CEI Nº90.003.32507/78, CONTRATO CAIXA/OGU 1059543-70/2018, SICONV Nº875639, MCIDADES/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00022020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0005865 | 01/11/2022 | 21780.09 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO SAÚDE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, PARA SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DAS UBS, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO ACS E ACE, PARCELA 04/12, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005874 | 01/11/2022 | 504.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS PARA A SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005876 | 01/11/2022 | 1176.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 14 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICAS E AO CAPS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005878 | 01/11/2022 | 1680.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS AO CEO, SAMU E POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 01/11/2022 | 180.00 | 00003768480496 | MORGANA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA GERENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DA I OFICINA DE MONITORAMENTO PARA O CONTROLE DA HANSENÍASE PARA MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS DA 1ª MACRORREGIÃO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 01/11/2022 | 180.00 | 00035867841472 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DA I OFICINA DE MONITORAMENTO PARA O CONTROLE DA HANSENÍASE PARA MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS DA 1ª MACRORREGIÃO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 01/11/2022 | 17118.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE (SUPLEMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, EM ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 01/11/2022 | 17670.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE (SUPLEMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, EM ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005896 | 01/11/2022 | 686.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005897 | 01/11/2022 | 1130.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005898 | 01/11/2022 | 277.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005899 | 01/11/2022 | 719.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005900 | 01/11/2022 | 289.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005901 | 01/11/2022 | 41.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005902 | 01/11/2022 | 1237.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005903 | 01/11/2022 | 742.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005905 | 01/11/2022 | 18.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005906 | 01/11/2022 | 325.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005907 | 01/11/2022 | 2734.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005908 | 01/11/2022 | 479.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005909 | 01/11/2022 | 174.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005910 | 01/11/2022 | 517.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005911 | 01/11/2022 | 822.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005912 | 01/11/2022 | 117.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA 16.330-9 - BLAFB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 01/11/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA 9660-1 - CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 01/11/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE ARTERIOGRAFIA , DO PACIENTE; FERNANDO LOPES DE SOUZA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 01/11/2022 | 5295.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO APORTE DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2021-2022, DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, PARCELA 06/06, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005922 | 03/11/2022 | 340.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352022 | 0005923 | 03/11/2022 | 5758.71 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0005924 | 03/11/2022 | 16921.06 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2022, TOTALIZANDO 350,26 TONELADAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 03/11/2022 | 6.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 1101-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 03/11/2022 | 1597.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532021 | 0005925 | 03/11/2022 | 1586.60 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DO SR. MANOEL BENTO DA SILVA, REALIZADO EM 09/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532021 | 0005926 | 03/11/2022 | 1786.80 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DO SR. JOSE CARLOS DE MELO, REALIZADO EM 01/11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532021 | 0005927 | 03/11/2022 | 1940.80 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DO SR. JEFFERSON DIEGO FERREIRA DA SILVA, REALIZADO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532021 | 0005928 | 03/11/2022 | 2164.10 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DO SR. MICHAEL DOUGLAS DA SILVA FREITSA, REALIZADO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532021 | 0005930 | 03/11/2022 | 2079.40 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DO SR. JOSE AMARO DO NASCIMENTO, REALIZADO EM 08/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532021 | 0005965 | 04/11/2022 | 1586.60 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DO SR. MANOEL BENTO DA SILVA, REALIZADO EM 16/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MODERNIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL: VEÍCULO, ÔNIBUS, EQUIPAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272022 | 0005944 | 04/11/2022 | 35000.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 TV'S LED 43" SMART 4K HQ STV43NK, DESTINADOS ÀS UNIDADES ESCOLARES - VAAT, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 04/11/2022 | 5894.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 04/11/2022 | 3194.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 04/11/2022 | 1985.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 04/11/2022 | 3194.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 04/11/2022 | 198.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 04/11/2022 | 3194.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 04/11/2022 | 3983.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 04/11/2022 | 1328.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 04/11/2022 | 398.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 04/11/2022 | 2324.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 04/11/2022 | 1519.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 04/11/2022 | 2859.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 04/11/2022 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 04/11/2022 | 1634.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 04/11/2022 | 6106.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 04/11/2022 | 5082.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 04/11/2022 | 2496.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 04/11/2022 | 5077.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 04/11/2022 | 1606.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 04/11/2022 | 6351.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 04/11/2022 | 2570.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 04/11/2022 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 04/11/2022 | 317.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 04/11/2022 | 3179.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 04/11/2022 | 3194.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 04/11/2022 | 2906.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 04/11/2022 | 3194.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 04/11/2022 | 2901.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 04/11/2022 | 1642.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 04/11/2022 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 04/11/2022 | 1469.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 04/11/2022 | 3632.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0006008 | 07/11/2022 | 10069.80 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MASTER COMPLETA,COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS,COMBUSTIVEL: DIESEL PLACAS: QFW-8923, REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0006009 | 07/11/2022 | 21146.58 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 VEÍCULOS, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL: GASOLINA, PLACAS: QSJ-2187; QFD-3D91; QFD-1H11; QFD-3G41; RLY-9H17; QFD-3D51; QSM-3A07, REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0006015 | 07/11/2022 | 10964.88 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS, CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PLACAS: QSJ-3J37; QSL-2D24, REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522022 | 0006019 | 07/11/2022 | 9000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MASTER, COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS. COMBUSTIVEL: DIESEL, PLACA: OXO-1472, REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006020 | 07/11/2022 | 250.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006024 | 07/11/2022 | 123.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 07/11/2022 | 5900.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL 7 MTS, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP 1MTS, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL 2M, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G. DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 07/11/2022 | 854.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006037 | 07/11/2022 | 780.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006038 | 07/11/2022 | 2380.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 280 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AO CEO, SAMU E POLICLÍNICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006039 | 07/11/2022 | 2125.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 250 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006041 | 07/11/2022 | 2550.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 300 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AOS PSF´SE CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UBS PADRÃO I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006048 | 07/11/2022 | 12500.03 | 11958594000164 | FM CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A RECUPERAÇÃO DO POSTO ÂNCORA DE LAGOA DO RANCHO, NESTE MUNICÍPIO, PP 00016/2022, CT 00153/2022, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº01, CONFORME COMPROVANTE. | 00082022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 07/11/2022 | 2367.29 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTE COM GLAUCOMA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 07/11/2022 | 452.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302022 | 0006053 | 07/11/2022 | 5547.50 | 24238874000140 | MERCADINHO DO ADELSON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS E POSTOS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302022 | 0006054 | 07/11/2022 | 5630.00 | 24238874000140 | MERCADINHO DO ADELSON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU E CEO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 07/11/2022 | 2160.00 | 00056872810459 | LUCIO FLAVIO A. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS, EM NOME DO PREFEITO LÚCIO FLÁVIO A. COSTA, PARA DESLOCAMENTO AO DISTRITO FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO D ITABAIANA-PB, NOS DIAS 08,09,10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 07/11/2022 | 1920.00 | 00010237140438 | JOSE CLAUDIO CHAVES CAVALCANTE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERDESPESAS COM A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)DIÁRIAS EM FAVOR DO VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, PARA DESLOCAMENTO AO DISTRITO FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, NOS DIAS 08,09,10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 07/11/2022 | 1680.00 | 00001587071410 | BRUNO MELO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERDESPESAS COM A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DA CASA CIVIL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, PARA DESLOCAMENTO AO DISTRITO FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, NOS DIAS 08,09,10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0006007 | 07/11/2022 | 5482.44 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.8, PLACA:QF19C32, COMPLETA ,04 PORTAS, VIDROS ELETRICOS, COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 07 SETE PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082022 | 0006033 | 07/11/2022 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE PATRIMÔNIO E GERAÇÃO DOS DADOS DA CONTABILIDADE PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9429-3, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 07/11/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 07/11/2022 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS OUTUMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 07/11/2022 | 3583.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPOSIÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELO ACIDENTE OCORRIDO NO DIA 23/09/2022, NO SÍTIO ALTO DA BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, ITABAIANA-PB, EM QUE HOUVE O ABALROAMENTO DE POSTE, REGISTRADA OCORRÊNCIA Nº OS-EPB-2022-252304 COM DANOS MATERIAIS AO PATRIMÔNIO DA ENERGISA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0006017 | 07/11/2022 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.0, PLACA RLZ8E18, COMPLETO COM 04 PORTAS, VIDROS ELETRICOS, COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS E MEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006047 | 07/11/2022 | 27927.99 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VAOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO 0127/2022 | 00502022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006050 | 07/11/2022 | 20400.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 17.5-25 20PR E3/L3 DURABLE, DESTINADOS AO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 07/11/2022 | 4459.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO VINCULADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 07/11/2022 | 2895.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0006006 | 07/11/2022 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 PLACA:QED-3G81, COMPLETA 04 PORTAS, VIDROS ELETRICOS, COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0006013 | 07/11/2022 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 PLACA:RLZ-9F64, COMPLETA 04 PORTAS, VIDROS ELETRICOS, COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 07/11/2022 | 1040.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA 08 PESSOAS NOS DIAS 24 A 25 DE OUTUBRO DE 2022, PARA SERVIDORES DA DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL NOS DIAS 24 25 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE A REALIZACAO DO PROGRAMA DEFENSORIA INTINERANRE , QUE PRESTOU ATENDIMENTO E ASSESSORIA JURIDICA A POPULAÇÃO VULNERAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 07/11/2022 | 670.00 | 00006464529404 | JONATAS JOSÉ DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CMPUTADORES, PERTENCENTES A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 07/11/2022 | 1365.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA 05 PESSOAS NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2022,E 08 PESSOAS NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO 2022, DURANTE A REALIZACAO DE 43° MUTIRAO DE RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS, EM PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E A CASA DA CIDADANIA DE ITABAIANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0006034 | 07/11/2022 | 4280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO DE CONTABILIDADE E DE LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA VEICULAR, MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006040 | 07/11/2022 | 5270.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 620 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA, SEDE DA SEDUC E SEDE DA SEDURB, SEC. DE AGRICULTURA, DIRETORIA DE ESPORTE, SEDEC E SEMOB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 07/11/2022 | 2860.00 | 00012751765424 | ANA CAROLAYNE DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PROJETO DE EVENTO FESTIVO ALUSIVO AO DIA DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITABAIANA 2022, REALIZADO NO DIA 27/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 07/11/2022 | 1950.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA 14 PESSOAS NO DIA 21/10/2022 E 16 PESSOAS NO DIA 22/10/2022, DURANTE A ORGANIZAÇÃO E INTEGRANTES DE GRUPOS E BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO 1° FESTIVAL ITABAIANA MOTOFEST(BANDA RENATO MARINHO , BANDA PB177 E BANDA JOAOZINHO DANTAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006045 | 07/11/2022 | 20052.87 | 11958594000164 | FM CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL E. I. F. 31 DE MARÇO, PP 00016/2022, CT 00153/2022, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº03, CONFORME COMPROVANTE. | 00532022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006046 | 07/11/2022 | 38516.75 | 11958594000164 | FM CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E. I. F. JOANA TRINDADE, PP 00016/2022, CT 00153/2022, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº01, CONFORME COMPROVANTE. | 00092022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006055 | 07/11/2022 | 11960.00 | 24238874000140 | MERCADINHO DO ADELSON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ITBAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006058 | 07/11/2022 | 31335.24 | 20547072000160 | RESILIENCIA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS "LUIZ ANTONIO AGUIAR, MIGUEL ÂNGELO DA SILVA DANTAS E JOSÉ PEDRO DE ARAÚJO", CONVÊNIO Nº389/2021 - SECRETRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, TP 001/2022, CT Nº 079/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 07/11/2022 | 300.00 | 00007325494424 | MARILEIDE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 07/11/2022 | 300.00 | 00002777536430 | CLAUDIA MEDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 07/11/2022 | 300.00 | 00001151089478 | RAQUEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 07/11/2022 | 300.00 | 00010878592474 | CARLOS JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 07/11/2022 | 300.00 | 00028556178472 | MARIA OTAVIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 07/11/2022 | 200.00 | 00002526660467 | MARIA DA PENHA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 07/11/2022 | 300.00 | 00087266075491 | MARINA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 07/11/2022 | 300.00 | 00001211347419 | MARIA MERICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 07/11/2022 | 300.00 | 00013949670475 | CASSIANE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 07/11/2022 | 200.00 | 00007364117474 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 07/11/2022 | 200.00 | 00013464791432 | SINARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 07/11/2022 | 200.00 | 00010913926418 | INGRYDE TAINA MARTINS DE ARAUJO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARACER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 07/11/2022 | 200.00 | 00010816788448 | IONARA FABRICIA MARTINS DE ARAUJO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 07/11/2022 | 200.00 | 00001579296475 | MARIA DE FÁTIMA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 07/11/2022 | 200.00 | 00044400568814 | JOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 07/11/2022 | 200.00 | 00071821959418 | MARIA DIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 07/11/2022 | 200.00 | 00011694482405 | KAUNE KATHLEEN DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 07/11/2022 | 300.00 | 00016024882408 | ALESSANDRO VITORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 07/11/2022 | 300.00 | 00001345048440 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 07/11/2022 | 300.00 | 00008700023418 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 07/11/2022 | 300.00 | 00000753640422 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 07/11/2022 | 300.00 | 00011107652405 | VIVIANE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL. CONFORME DUCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 07/11/2022 | 300.00 | 00003504089474 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 07/11/2022 | 300.00 | 00052666573400 | RITA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COCESSÃO DE AJUDA FINANCIERA, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 07/11/2022 | 300.00 | 00046104224415 | FRANCISCO CIRILO MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 07/11/2022 | 1680.00 | 00008452241402 | AMANDA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AMANDA VIRGINIA DA SILVA COSTA, PARA DESLOCAMENTO AO DISTRITO FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, NOS DIAS 08,09,10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 07/11/2022 | 300.00 | 00076809820400 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 07/11/2022 | 300.00 | 00002384456407 | JONAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 07/11/2022 | 300.00 | 00035894307880 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 07/11/2022 | 300.00 | 00012631941411 | SUENIA BARBOSA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPÇROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 07/11/2022 | 300.00 | 00009185425451 | MARLIETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 07/11/2022 | 300.00 | 00008194938481 | VALDIZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 07/11/2022 | 300.00 | 00072054815462 | JOSILDO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0006011 | 07/11/2022 | 3900.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PICKAUP MOTOR 1.6, PLACA: QFF2423, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 07/11/2022 | 300.00 | 00072744251453 | ANA LUCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 07/11/2022 | 300.00 | 00088524876468 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 07/11/2022 | 300.00 | 00007441891442 | ROSILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 07/11/2022 | 300.00 | 00012636704400 | MARIA MAYARA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 07/11/2022 | 300.00 | 00001048316424 | MARIA JOSE ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 07/11/2022 | 300.00 | 00098318691415 | ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 07/11/2022 | 300.00 | 00008056789480 | ADRIANA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 07/11/2022 | 300.00 | 00070296371432 | ANDREA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 07/11/2022 | 300.00 | 00012174676451 | ROBERTA SANTANA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 07/11/2022 | 300.00 | 00011913084485 | MIRIS SANTANA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 07/11/2022 | 300.00 | 00010495299448 | RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006043 | 07/11/2022 | 1275.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 150 GARRAFÕES DE ÁGIA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME OCMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302022 | 0006052 | 07/11/2022 | 10802.50 | 24238874000140 | MERCADINHO DO ADELSON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 07/11/2022 | 462.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/EXTRATOS NA CONTA 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 07/11/2022 | 200.00 | 00043777627453 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CONHO SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006074 | 08/11/2022 | 12167.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 08/11/2022 | 5000.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NO TRAJETO CIRCULA ABAIXO ESPECIFICADOS A SEREM EFETUADOS NO VEICULO TIPO KOMBI-MARCA VW PLACA:NYP-9920, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 5821). | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0006070 | 08/11/2022 | 6880.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA LOCALIZADA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, COM CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO PARA 8.000 LITROS 08 CARRADAS X 700,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0006071 | 08/11/2022 | 1720.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIMPEZA DE 02 FOSSA SÉPTICAS LOCALIZADAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS, COM CAMINHAO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8.000 LITROS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006072 | 08/11/2022 | 21802.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0006073 | 08/11/2022 | 10320.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIMPEZA DE 12 FOSSAS SÉPTICAS LOCALIZADAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS, COM CAMINHAO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8.000 LITROS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 08/11/2022 | 20204.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO VINCULADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006075 | 08/11/2022 | 4273.30 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 08/11/2022 | 7000.00 | 27480778000100 | J.W.R.S. CONSTRUÇÃO E LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS AGRICULAS SEM OPERADOR, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SEDURB, PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 08/11/2022 | 4800.00 | 27074920000100 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 80 PEÇAS DE ANDAIMES DURANTE 60 DIAS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 08/11/2022 | 3800.00 | 47663054000109 | PAULO CESAR JULIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006069 | 08/11/2022 | 12950.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 08/11/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA 9660-1 - CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006063 | 08/11/2022 | 1040.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OCMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006064 | 08/11/2022 | 439.05 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OCMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006065 | 08/11/2022 | 380.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OCMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006076 | 08/11/2022 | 2095.50 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006077 | 08/11/2022 | 4968.35 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO SAMU E CEO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006078 | 08/11/2022 | 6434.80 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR AGLAIR DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 08/11/2022 | 165.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FARTMACÊUTICOS DE PREPARO DE FÓRMULA C/PEG 4000 100%, EM ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 08/11/2022 | 2347.40 | 35715234000876 | FIORI VEÍCULO S. A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRANQUIA DE VEICULO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ITABAIANA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 09/11/2022 | 1355.83 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO DESTINADOS PARA A POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006092 | 09/11/2022 | 2680.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA O VEICULO - AMBULANCIA - PLACA-QSF-5219. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006093 | 09/11/2022 | 3350.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA O VEICULO - AMBULANCIA - PLACA-QSF-5209. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006094 | 09/11/2022 | 3018.80 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO - AMBULÂNCIA - PLACA: QSF-5219. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006105 | 09/11/2022 | 4042.24 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO - AMBULÂNCIA - PLACA: QSF-5209. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 09/11/2022 | 2550.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE, DURANTE O MÊS 10/2022, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006109 | 09/11/2022 | 7036.40 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CAPS E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006114 | 09/11/2022 | 24619.23 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE SAÚDE, PLACAS:QSC-8145; QSC-8175;QSF-5209;QSF-5219;QSJ-2187;QSL-2D24;QFD-3D91;QFD-1H11;QFD-3G41;QFD-3D51;QSJ-3J37;RLZ-9F64, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006115 | 09/11/2022 | 18451.45 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE SAÚDE, PLACAS:QSE-8878;OXO-1472; RLX-7B24; OET-2978, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 09/11/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA 9660-1 - CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006117 | 09/11/2022 | 4757.09 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE SAÚDE - AMBULÂNCIA DO SAMU DE , PLACAS:OGB-6363; OXO-4D32, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 09/11/2022 | 807.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 09/11/2022 | 1584.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 09/11/2022 | 308.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006123 | 09/11/2022 | 2762.85 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACAS: QFI-0C32;RLZ-8E18;RLY-9H17, NO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 09/11/2022 | 143.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 2216-0 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 09/11/2022 | 3765.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 09/11/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9586-9 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 09/11/2022 | 3071.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 2245-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 09/11/2022 | 3307.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 2245-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006099 | 09/11/2022 | 14526.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006101 | 09/11/2022 | 4834.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006119 | 09/11/2022 | 45410.69 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEDURB DE PLACAS; NQE-5091; RETRO 416E; PATROL C-7; HL-740-9BD, MAQ; OGF-8247; DBM-5E34; MOTONIVELADORA; OGF-0G90, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006120 | 09/11/2022 | 498.78 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEDURB DE PLACAS; JKH-9801; MOH-2757; MOH-2897, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006121 | 09/11/2022 | 1398.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MB-3146, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 09/11/2022 | 440.00 | 00007405507484 | AYLCK DA SILVA PALACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FISCAL DE CONTRATO E AGENTES DA CONTRATAÇÃO, NOS DIAS 16 À 18 DE NOVEMVRO DE 2022, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 09/11/2022 | 440.00 | 00005364138437 | EDNA ANDRADE LOURO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FISCAL DE CONTRATO E AGENTES DA CONTRATAÇÃO, NOS DIAS 16 À 18 DE NOVEMBRO DE 2022, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 09/11/2022 | 3880.00 | 44516299000107 | DENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS EQUIPES DE ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NO 1º MOTOFEST, EQUIPE DE LEVANTAMENTO DE ENGENHARIA, EQUIPE DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 24 E 25/10. E AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NAS ELEIÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 09/11/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO Nº00039/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 09/11/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO Nº00040/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MODERNIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL: VEÍCULO, ÔNIBUS, EQUIPAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006081 | 09/11/2022 | 93390.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PROJETORES EPSON POWELITE E203400, 10 LAV 12KG CONSUL CWH12BBBNA BRANCO 220VOLTS, 15 BAT PLANETARIA MONDIAL 700W 12VEL BP2353 PRETO 220 VOL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS E CRECHES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MODERNIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL: VEÍCULO, ÔNIBUS, EQUIPAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000272022 | 0006082 | 09/11/2022 | 15990.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A MONTAGEM DE 10 COMPUTADORES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 09/11/2022 | 850.00 | 00054171660491 | PAULO MEDEIROS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DSTINADO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO COPA PARAIBANA VETERANO EM ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006103 | 09/11/2022 | 3350.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO - SAVEIRO - PLACA: QSC-1946. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006106 | 09/11/2022 | 2500.52 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA: QSC-1946. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 09/11/2022 | 1800.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) TENDAS 5X5, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MODERNIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL: VEÍCULO, ÔNIBUS, EQUIPAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000272022 | 0006110 | 09/11/2022 | 79781.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 19 (DEZENOVE) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE UNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006112 | 09/11/2022 | 2500.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO PREVENTIVAS REALIZADAS NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA SPLIT 9.000,12.000 E 18.000 BTUS, E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO DE 9.000,12.000 E 18.000 BTUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006122 | 09/11/2022 | 63536.43 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEDUC DE PLACAS: QFW-4056;NQI-2542;QFL-7635;OGE-7110;MTM-5ª79;PEZ-1321;QFG-0753;OFC-2359;NQD-2706;HXD-7A39;QSJ-5ª17;HROI-7092;LVM-4519;RLZ-3B04;QFW-3906, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006124 | 09/11/2022 | 1051.35 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEDUC DE PLACA:QSC-1946, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532021 | 0006083 | 09/11/2022 | 1397.95 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO, REALIZADO EM 14/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532021 | 0006084 | 09/11/2022 | 1378.70 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE FERNANDO MUNIZ DE ANDRADE, REALIZADO EM 24/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532021 | 0006085 | 09/11/2022 | 1382.55 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE; MARIA DE LOURDES OLIVEIRA, REALIZADO EM 31/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532021 | 0006086 | 09/11/2022 | 1782.95 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE; LUZIA LÚCIA CABRAL DE SOUZA, REALIZADO EM 20/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532021 | 0006087 | 09/11/2022 | 1798.35 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE; LUIZA LUCENA ALMEIDA, REALIZADO EM 27/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532021 | 0006088 | 09/11/2022 | 1378.70 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE; MARIA DO CARMO DIAS, REALIZADO EM 22/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006090 | 09/11/2022 | 3038.60 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS À MANUTENÇAO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE-5660, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006091 | 09/11/2022 | 2010.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE-5660, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 09/11/2022 | 1001.60 | 04846300000147 | PATRICIA DAVINO LIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006133 | 10/11/2022 | 1691.06 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO SDHS, PLACA: QSE-5660, RLZ-1E76, MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANNTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006134 | 10/11/2022 | 957.60 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO SDHS, PLACA: QFF-2423, MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANNTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 10/11/2022 | 500.00 | 00013511957435 | THAYNA CAROLINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 10/11/2022 | 500.00 | 00014083489421 | LAYS VICTORIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 10/11/2022 | 500.00 | 00017891365474 | ADICLEITON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 10/11/2022 | 500.00 | 00012325266494 | MARIA EDUARDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME O PROCESSO SELETIVO EDTITAL01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 10/11/2022 | 500.00 | 00011140350412 | GEANE DELMONDE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 10/11/2022 | 500.00 | 00007788239461 | PATRICIA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 10/11/2022 | 500.00 | 00011419081403 | THAIS GABRIELLI AVELINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 10/11/2022 | 500.00 | 00014289460470 | LUCAS DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 10/11/2022 | 500.00 | 00013396687426 | MELCH LAYNNE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 10/11/2022 | 500.00 | 00005758430471 | NATALLY DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 10/11/2022 | 500.00 | 00070473178486 | YASMIN DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 10/11/2022 | 500.00 | 00007325248490 | JESSICA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 10/11/2022 | 500.00 | 00010768657474 | LIDIANE MUNIZ DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 10/11/2022 | 500.00 | 00009211001404 | GILSON MARTINIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 10/11/2022 | 500.00 | 00049360179817 | MARY LAYNNE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 10/11/2022 | 500.00 | 00013791736477 | GIRLANNE STEFANY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 10/11/2022 | 500.00 | 00017722549403 | EMANUEL DAVI MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 10/11/2022 | 500.00 | 00010173316425 | JACILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 10/11/2022 | 500.00 | 00010787627402 | EMANUELE MARIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 10/11/2022 | 500.00 | 00005912391400 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 10/11/2022 | 500.00 | 00071117256464 | GILMAR LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 10/11/2022 | 500.00 | 00012607778476 | ADRIELLY TAYNA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 10/11/2022 | 500.00 | 00007597415494 | LUCAS VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 10/11/2022 | 500.00 | 00010259351440 | MARIA APARECIDA NICOLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 10/11/2022 | 500.00 | 00010811154408 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 10/11/2022 | 500.00 | 00013526135495 | MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 10/11/2022 | 500.00 | 00012154107435 | AYUME ASHLEY DE ASSUNÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 10/11/2022 | 500.00 | 00013891056443 | MARIA JAINY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 10/11/2022 | 500.00 | 00010310456436 | MARIA JASMINE SILVA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 10/11/2022 | 500.00 | 00011897132417 | BEATRIZ FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 10/11/2022 | 500.00 | 00013319589466 | NATHALLY MARIANA CAVALCANTI DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 10/11/2022 | 500.00 | 00005900635457 | RISLANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 10/11/2022 | 500.00 | 00071403893497 | CINTIA KARLA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 10/11/2022 | 500.00 | 00006568997439 | ALICE HELENA DA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 10/11/2022 | 500.00 | 00013900717400 | ELITHIERRE EMILY DIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006138 | 10/11/2022 | 596.58 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO DA SEMOB DE PLACA: NPT-0902; NPT-0682;QFV-3980, MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 10/11/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 10/11/2022 | 3560.00 | 42989617000121 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 89 ÁRVORES NOS DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 10/11/2022 | 1560.00 | 00001243672404 | JOSE ALDO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIDADE URBANA, NO MÊS 10/2022, NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA PROMOVIDO PELA SEMOB NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 10/11/2022 | 1666.00 | 00070473183480 | WESLEY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIDADE URBANA, NO MÊS 10/2022, NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA PROMOVIDO PELA SEMOB NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 10/11/2022 | 1560.00 | 00005982735736 | MATHEUS MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA URBANA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NO MÊS 10/2022, IMPLEMENTADO PELA SEMOB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 10/11/2022 | 862.00 | 00084022876468 | JOAO BATISTA DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA, MÊS 10/2022, AÇÃO PROMOVIDA PELA SEMOB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 10/11/2022 | 1666.00 | 00008012402475 | ALEXANDRE ANDRE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIDADE URBANA, NO MÊS 10/2022, NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA PROMOVIDO PELA SEMOB NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 10/11/2022 | 1666.00 | 00005223025482 | JOSINALDO DA SILVA AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIDADE URBANA, NO MÊS 10/2022, NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA PROMOVIDO PELA SEMOB NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 10/11/2022 | 1560.00 | 00011733731440 | LUCAS MOTA DE ANDRADE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIDADE URBANA, NO MÊS 10/2022, NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA PROMOVIDO PELA SEMOB NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 10/11/2022 | 1666.00 | 00010099116430 | SEVERINO FABIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIDADE URBANA, NO MÊS 10/2022, NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA PROMOVIDO PELA SEMOB NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006150 | 10/11/2022 | 7770.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006151 | 10/11/2022 | 2567.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006152 | 10/11/2022 | 11180.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006153 | 10/11/2022 | 6714.95 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 10/11/2022 | 43409.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFETUADO NA CONTA DE 9.586-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 10/11/2022 | 0.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 10/11/2022 | 18237.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 10/11/2022 | 68905.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 10/11/2022 | 65956.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS/SEGURADO JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 10/11/2022 | 539.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9586-9 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 10/11/2022 | 319.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9586-9 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006132 | 10/11/2022 | 229.83 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PLACAS: NQH-0355, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006135 | 10/11/2022 | 5733.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006136 | 10/11/2022 | 302.79 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 10/11/2022 | 1317.60 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL 27 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0006147 | 10/11/2022 | 4186.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006148 | 10/11/2022 | 1322.29 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006149 | 10/11/2022 | 390.03 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 10/11/2022 | 1590.92 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO À COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 5671). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 11/11/2022 | 570.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DOPPLER VENOSO DO MENBRO INFERIOR DIREITO E DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DO PACIENTE EDILSON EDIVALDO DE CASTRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 11/11/2022 | 145.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FARTMACÊUTICOS DE PREPARO DE FÓRMULA C/DEFLAZACORTE 30mg, FÓRMULA C/VITAMINA D3 50000UI, EM ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 11/11/2022 | 3139.20 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 11/11/2022 | 45.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FARTMACÊUTICOS DE PREPARO DE FÓRMULA C/ÁCIDO ACÉTICO 5,00%, FÓRMULA C/ÁGUA DESTILADA 120.00ml, EM ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UBS PADRÃO I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006208 | 11/11/2022 | 36554.49 | 11958594000164 | FM CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO POSTO ÂNCORA DE LAGOA DO RANCHO, NESTE MUNICÍPIO, PP 00016/2022, CT 00153/2022, SEGUNDA MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00082022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006210 | 11/11/2022 | 3350.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA O VEICULO - SAVEIRO - PLACA QSC-1946, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 0006103/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 11/11/2022 | 1700.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DO CR 1064194-27 - ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA - EVENTOGRAMA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 11/11/2022 | 242.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9586-9 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 11/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O LICENCIAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022, DO VEÍCULO DE PLACA QSE-5660, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Saneamento | Controle Ambiental | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSÓCIO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 11/11/2022 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE AO RATEIO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL ENTRE OS MUNICÍPIOS DO VALE DO PARAÍBA PARA O COGIVA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 11/11/2022 | 45043.20 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS À BRINQUEDOTECA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT, CONFORME COMPRTOVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MODERNIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL: VEÍCULO, ÔNIBUS, EQUIPAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006226 | 14/11/2022 | 59500.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) FREEZZERES HORIZONTAIS DA550B, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE UNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006228 | 14/11/2022 | 11088.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 1000/20 LISO PAPALEGUAS G8 GOODYEAR, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA:NQD-2706, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006229 | 14/11/2022 | 5340.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 750/16 LISO PAPALEGUAS G8 GOODYEAR, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA:QFG-0753, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006230 | 14/11/2022 | 5400.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 18 ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CUBICOS, NO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006231 | 14/11/2022 | 9000.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 275/80 R22,5 SPEEDMAX, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA:QFL-7635, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006224 | 14/11/2022 | 4250.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZZER HORIZONTAL DA550B, DESTINADO AO PROGRAMA SCFV, DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 14/11/2022 | 1800.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | VALOR QUE ORA SE MEPNHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ENFERMAGEM E EDUCAÇÃO FÍSICA, MAIS TRÊS REFEIÇÕES DIÁRIAS POR ESTADIA, SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 24/10 À 22/11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/EXTRATOS NA CONTA 22.781-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/EXTRATOS NA CONTA 23.998-4, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 14/11/2022 | 2210.00 | 00087260190434 | LUSINALDO ALVES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ARVORES DE GRANDE PORTE, NO QUAL SE UTILIZA A SERRA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS FORAM NA SEDUC E SDHS E RUA JOSÉ FÉLIX DE ALMEIDA, TOTALIZANDO 52 ÁRVORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 14/11/2022 | 7700.00 | 40782966000142 | MAS ENGENHARIA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AVALIAÇÃO E ANÁLISE EM PERÍCIA ESTRUTURAL, COM EMISSÃO DE RELATÓRIO E PARECER, RFEFERENTE AS CONDIÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 14/11/2022 | 720.00 | 00015967338454 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS COMUNIDADES DE CARIATA E SITIO NOVO DOS RITAS, REFERENTE A 12 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 14/11/2022 | 936.00 | 00017653550444 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE SERVENTE NAS OBRAS DAS ESTRUTURA DAS BASES PARA AS CAIXAS DAGUA PARA A IMPANTAÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA NA COPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS, BEM COMO PARA ATENDER A COMUNIDADE RURAL SITIO AGRESTE NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 14/11/2022 | 1560.00 | 00006890031458 | JOELSON CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS OBRAS DAS ESTRUTURAS DAS BASES PARA AS CAIXAS DAGUA PARA A IMPLANTAÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA NA COPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS, BEM COMO PARA ATENDER A COMUNIDADE RURAL SITIO AGRESTE NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 14/11/2022 | 720.00 | 00001507996403 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DAS ÁRVORES NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS COMUNIDADES DE CARIATÁ E SÍTIO NOVO DOS RITA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9429-3 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9.586-9 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 14/11/2022 | 191.30 | 31648332000100 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE GLADE PARA HOSPEDAGEM DE SISTEMA INTRANET PAINEL DE OBRAS E CONVENIOS DISPONIVEL NO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESENVOLVIDO PELO SUPORTE TECNICO, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 14/11/2022 | 167.18 | 31648332000100 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DE ATIVAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ENTREGA DE AOLIMENTOS DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 14/11/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº00005/2021, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 14/11/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº00005/2021, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 14/11/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº00038/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 14/11/2022 | 220.00 | 00087259915404 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O DIRETOR DE JUVENTUDE E ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, QUE PARTICIPARÁ DE UMA REUNIÃO COMM O SECRETÁRIO DE ESPORTE DA PARAÍBA; ZEZINHO DO BOTAFOGO, NA VILA OLÍMPICA, RUA DESPOTIVA AURÉLIO ROCHA, 875, BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16/11 ÁS 10:00 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006211 | 14/11/2022 | 914.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006212 | 14/11/2022 | 73.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 14/11/2022 | 126.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DA PACIENTE; AGATHA VITÓRIA MOURA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 14/11/2022 | 36.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DA PACIENTE; RAELLY BATISTA DE OLIVEIRA LIMA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 14/11/2022 | 3000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UBS PADRÃO I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0006223 | 14/11/2022 | 7788.62 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO ECÔNOMICO-FINANCEIRO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UBS BREJINHO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº00124/2019, CEI Nº90.001.5450773, SOBRE O BOLETIM DE MEDIÇÃO 06, CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 5690) | 00012019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 0006225 | 14/11/2022 | 254.70 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 5501). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006227 | 14/11/2022 | 1668.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 5502). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 14/11/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA 9660-1 - CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 14/11/2022 | 500.00 | 31648332000100 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DO SISTEMA TFDWB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 16/11/2022 | 900.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE RM COLUNA CERVICAL; RM COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO JOSÉ DA SILVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 16/11/2022 | 450.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE RM COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO PACIENTE: INALDO INÁCIO DA SILVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 16/11/2022 | 1050.00 | 00045161038420 | SORAYA GALDINO DE ARAUJO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPNHE PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS EM NOME DE SORAYA GALDINO DE ARAÚJO LUCENA - SECRETÁRIA DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, A MESMA IRÁ PARTICIPAR DO CONGRESSO NORTE NORDESTE QUE PARTICIPOU NO DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 16/11/2022 | 570.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DOPPLER VENOSO DO MENBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADO EM SONIA CLEIDE ARAUJO SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 16/11/2022 | 450.00 | 11507550000118 | INOVI-INSTITUTO DE OLHOS E VISÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS CLINICOS PRETADOS A PACIENTE ELAIDY DAYANA DA SILVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA 9660-1 - CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 16/11/2022 | 900.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR= ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMSS E MMII NO PACIENTE: JOSELITO ANTONIO DO NASCIMENTO DN:21/04/1973. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 16/11/2022 | 1700.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.000 CAPAS PERSONALIZADAS COM BOLSO ULTRASSON - TAMANHO 46X32CM (ABERTA), DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 5599). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 16/11/2022 | 1050.00 | 00025046098415 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA QUE PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ALMEIDA, QUE PARTICIPOU DE REUNIÃO "O PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DE TURISMO DA PARAÍBA ATÉ 2030, NO DIA 18/10/2022, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 16/11/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO 00009/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 16/11/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 16/11/2022 | 1342.42 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 2.245-4 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 16/11/2022 | 187.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9586-9 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 16/11/2022 | 900.00 | 00040158527453 | JOSÉ NILDO DUARTE NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERIODO DE REESTRUTURAÇÃO DO TRANSITO E MANUTENÇÃO DE FOCOS SEMAFORICOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 16/11/2022 | 480.00 | 00013655341466 | MAIRIA DO NASCIMENTO ARAUJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA EMERGENCIAL NO PERIODO DE RESTRUTURAÇÃO DO TRANSITO DA CIDADE JUNTO A SEMOB COM OS SERVIÇOS DE CAMINHÃO MULK PARA CONCERTO DE FOCOS SEMAFORICOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01/10/2022 E 16/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 16/11/2022 | 15063.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, DESTINADO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NA PRAÇA PUBLICA DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 16/11/2022 | 4650.00 | 00044841388753 | JOSÉ SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE PERSONAGEM DE PAPAI NOEL QUE SERÁ PRESTADOS NO PERÍODO DO NATAL DA ESPERANÇA SEGUNDA EDIÇÃO, E A PROMOÇÃO DE ATIVIDADES SÓCIO ASSISTENCIAIS PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS NA NOSSA RDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006254 | 16/11/2022 | 1051.35 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEDUC DE PLACAS: QSC-1946, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 6124). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006255 | 16/11/2022 | 63536.43 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEDEC DE PLACAS: QFW-4056; NQI-2542; QFL-7635; OGE-7110; MTM-5ª79; PEZ-1321; QFG-0753; OFC-2359; NQD-2706; HXD-7ª39; QSJ-5ª17; HRO-7092; LVM-4519; LVM-4519; RLZ-3B04; QFW-3906, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 6122) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 17/11/2022 | 7312.00 | 13301123000104 | A Q PRESENTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS QUE IRÁ DECORAR A PRAÇA EPITACIO PESSOA DA CIDADE DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 17/11/2022 | 9960.00 | 04154994000151 | C B H BIRU OCULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NALATINOS QUE IRÁ DECORAR A PRAÇA EPITACIO PESSOA DA CIDADE DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 17/11/2022 | 340.00 | 35508589000118 | ROBÉRIO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO NXR BROS, PLACA NPT-0682 E NPT-0902, PERTENCENTES À SEMOB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 17/11/2022 | 3662.00 | 35508589000118 | ROBÉRIO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DA SEMOB, MOTOCICLETA NXR BROS, PLACA: NPT-0682 E NPT-0902, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 17/11/2022 | 400.00 | 00008435064409 | VALDERIA NASCIMENTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ATLETA PARAOLÍMPICA MAYARA CAMILLY ARAÚJO DA SILVA, QUE PARTICIPARÁ DAS PARAOLIMPIADAS ESCOLARES BRASILEIRAS/2022, QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PERÍODO DE 21 A 27/11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000292022 | 0006270 | 17/11/2022 | 2600.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 MESAS COM 06 CADEIRAS DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DO SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 17/11/2022 | 400.00 | 00002477554433 | ROSINALDO TEIXEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ATLETA HILARY ESMERALDA ALONSO DA SILVA MELO QUE IRA PARTICIPAR DAS PARALIMPIADAS ESCOLARES BRASILEIRAS 2022, QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP NO PERIODO DE 21 A 27 DE NOVEMBRO DE 2022, ATLETA DA MODALIDADE ATLETISMO PARAOLIMPICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 17/11/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9586-9 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 17/11/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº00037/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 17/11/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº00031/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 17/11/2022 | 771.90 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES OFTALMOLÓGICOS EM FAVOR DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006277 | 18/11/2022 | 99.50 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL EXECUTADO PELO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 18/11/2022 | 1035.00 | 09060195000130 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 18/11/2022 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C. GRANDE L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PACIENTE: ERINALDO CARDOSO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 18/11/2022 | 1511.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 18/11/2022 | 452.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 18/11/2022 | 178.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO VINCULADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 18/11/2022 | 597.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 18/11/2022 | 4377.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 18/11/2022 | 1.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 18/11/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9586-9 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 18/11/2022 | 1095.00 | 13142875000170 | EDVALDO B SILVA ESTAMPARIA COMERCIO E IND DE CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 73 CAMISAS (MALHA CAIXA REAL,GOLA CARECA, PINTADAS EM SUBLIMAÇÃO, TAMANHOS P, M, G, GG E XG) DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A COMEMORAÇÃO DO NATAL DA ESPERANÇA 2ª EDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 18/11/2022 | 5000.00 | 34326939000162 | LUCAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIRECIONADO AO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DO ESTADO DA PARAÍBA - IPHAEP, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0006280 | 18/11/2022 | 15160.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 200 CADEIRAS TIPO CAMBOINHA BRANCAS E 20 GUILHOTINAS PARA CORTE DE PAPÉIS DESTINADAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL E CRECHES, VAAT, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MODERNIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL: VEÍCULO, ÔNIBUS, EQUIPAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006281 | 18/11/2022 | 35500.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 NOTEBOOK CORE I5 10210U 8GB SSD256 TELA 15,6 ACER, DESTINADOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES, VAAT, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MODERNIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL: VEÍCULO, ÔNIBUS, EQUIPAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006282 | 18/11/2022 | 70000.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 CONDICIONADORES DE AR DE 12.000 BTUS E 15 CONDICIONADORES DE AR DE 15.000 BTUS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES MUNICIPAIS, VAAT, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 18/11/2022 | 5000.00 | 34326939000162 | LUCAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DIRECIONADO AO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DO ESTADO DA PARAÍBA - IPHAEP, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 21/11/2022 | 1565.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INTERNA DE REDE DE DADOS (CABEAMENTO) NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 21/11/2022 | 2100.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E ARTIGOS DE CAMA MESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA O CURSO DE ARTESANATO OFERECIDO PELO CRAS, COM AS MULHERES, VISTO QUE OS MATERIAIS PRODUZIDOS NO CURSO SERÃO EXPOSTOS NO DIA 03/12/2022, NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, DENTRO DO PRGRAMAÇÃO DO NATAL DA ESPERANAÇA ANO 2, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 21/11/2022 | 1715.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E ARTIGOS DE CAMA MESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA O CURSO DE ARTESANATO OFERECIDO PELO CRAS, COM AS MULHERES, VISTO QUE OS MATERIAIS PRODUZIDOS NO CURSO SERÃO EXPOSTOS NO DIA 03/12/2022, NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, DENTRO DO PRGRAMAÇÃO DO NATAL DA ESPERANAÇA ANO 2, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 21/11/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO 00034/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 21/11/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO 00037/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 21/11/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO 00017/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 21/11/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO 00009/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 21/11/2022 | 220.00 | 00011634492455 | MILENA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DE MILENA FERREIRA DA SILVA - TECNICA DE ENFEREMAGEM QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO TESTE DO PEZINHO, OCORRIDO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 21/11/2022 | 220.00 | 00003805325495 | EDNA ARAÚJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DE EDNA ARAUJO DA SILVA - ENFERMEIRA QUE PARTICIPOU DO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO TESTE DO PEZINHO, OCORRIDO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 21/11/2022 | 280.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE RM COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO PACIENTE: ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 21/11/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA 9660-1 - CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 21/11/2022 | 625.28 | 35715234000108 | FIORI VEICULO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-5219, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 22/11/2022 | 450.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE CITOLOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE: NICOLAS VILAR LEÃO DE ANDRDADE PASSOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 22/11/2022 | 126.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DA PACIENTE; AGATHA VITÓRIA MOURA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006307 | 22/11/2022 | 1136.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/80 175/R14 WANLI, DESTINADOS PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA QSC-8145, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006308 | 22/11/2022 | 405.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006309 | 22/11/2022 | 240.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 22/11/2022 | 3000.00 | 33259628000165 | RAFAEL DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO JUNTO AS EQUIPES DE SAÚDE DA POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA NOS TABLESTS DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SAD, DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 22/11/2022 | 7504.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB - ACE, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 22/11/2022 | 41514.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB - ACE, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 22/11/2022 | 34572.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB - ACS, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 22/11/2022 | 31236.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB/MAC, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 22/11/2022 | 15077.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 22/11/2022 | 8581.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 22/11/2022 | 29217.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 22/11/2022 | 48577.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 22/11/2022 | 25.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.(ENCARGOS E REAJUSTES) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 22/11/2022 | 78.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.(ENCARGOS E REAJUSTES) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 22/11/2022 | 132.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.(ENCARGOS E REAJUSTES) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 22/11/2022 | 233.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 22/11/2022 | 73.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.(ENCARGOS E REAJUSTES) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 22/11/2022 | 33.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.(ENCARGOS E REAJUSTES) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 22/11/2022 | 325.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A EQUIPE DO COMANDO GERAL DO 8º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, EM OPERAÇÃO AO 2º TURNO DAS ELEIÇÕES GERAIS NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 22/11/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO 00004/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 22/11/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO 00007/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 22/11/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO 00008/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 22/11/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO 0003/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 22/11/2022 | 4.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB (ENCARGOS E REAJUSTES) - COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 22/11/2022 | 6.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB (ENCARGOS E REAJUSTES) - COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 22/11/2022 | 126733.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 22/11/2022 | 2317.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 22/11/2022 | 2564.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - CRAS - COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 22/11/2022 | 1660.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - CREAS - COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 22/11/2022 | 209.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB (ENCARGOS E REAJUSTES) - COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 22/11/2022 | 2977.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SCFV - COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 22/11/2022 | 3842.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 22/11/2022 | 6338.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 22/11/2022 | 2429.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 22/11/2022 | 1728.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 22/11/2022 | 2076.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 22/11/2022 | 1561.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 22/11/2022 | 375.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 22/11/2022 | 429.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 22/11/2022 | 753.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 22/11/2022 | 1461.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 22/11/2022 | 134.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 22/11/2022 | 148.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 22/11/2022 | 53.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 22/11/2022 | 83.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 22/11/2022 | 115.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 22/11/2022 | 128.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 22/11/2022 | 9309.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 22/11/2022 | 339.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB (ENCARGOS E REAJUSTES) - COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9586-9 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 22/11/2022 | 1700.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DO CR 1052535-48, TC 866268, PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 01/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 22/11/2022 | 6.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB (ENCARGOS E REAJUSTES) - COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 22/11/2022 | 7.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB (ENCARGOS E REAJUSTES) - COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 22/11/2022 | 0.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB (ENCARGOS E REAJUSTES) - COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 22/11/2022 | 2470.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DE INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE 13/09 À 18/11/2022, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS CONDUTORES E OPERADORES DE EQUIPAMENTOS LOCADOS PARA SERVIR A OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 22/11/2022 | 300.00 | 00010968572430 | DOUGLAS LUIZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 22/11/2022 | 300.00 | 00071966320442 | UARLEM LUIS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 22/11/2022 | 400.00 | 00004601024439 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 22/11/2022 | 300.00 | 00012672944423 | ANNA DEOLICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE OR AS EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARCER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 22/11/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/EXTRATOS NA CONTA 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006306 | 22/11/2022 | 6692.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS (KIT PARA REFEIÇÕES), DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 22/11/2022 | 130.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA 02 PESSOAS NO DIA 22/10/2022, PARA A EQUIPE DA TOP MÍDIA, RESPONSÁVEIS PELA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DO 1º MOTOFEST, EVENTO PÚBLICO, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 22/11/2022 | 186186.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - VAAF, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 22/11/2022 | 76825.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 22/11/2022 | 656.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB (ENCARGOS E REAJUSTES) - COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 23/11/2022 | 3240.00 | 04154994000151 | C B H BIRU OCULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NALATINOS QUE IRÁ DECORAR A PRAÇA EPITACIO PESSOA DA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 23/11/2022 | 3600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E COMPLEMENTARES, INCLUINDO LEVANTAMENTOS, LAYOUTS, TERMO DE REFERENCIA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMORIAL DE CÁLCULO, PLANILAS ORÇAMENTÁRIAS DE COMPSIÇÃO UNITÁRIA, COMPSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E BDI, CRONOGRAMA, FÍSICO FINANCEIRO PARA O MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 23/11/2022 | 1900.00 | 00003942463490 | ABELARDO FIDELIS DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 230 HORAS TRABALHADAS PELA SEDURB, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 23/11/2022 | 3545.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VASLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AS AOS SERVIDORES DA SEDURB E EQUIPES QUE ESTÃO ORNAMENTANDO A PRAÇA CENTRAL, PARA O PERÍODO NATALINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 23/11/2022 | 448.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 23/11/2022 | 121.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9586-9 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 23/11/2022 | 320.00 | 00046515372434 | ANTONIO DE PADUA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA E, FAVOR DO SUB-CONTROLADOR, EM 23/11/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PASTA DA QUAL É RESPONSAVEL, JUNTO À ASSESSORIA CONTÁBIL EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 23/11/2022 | 6000.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 40 HORAS DE CONSULTORIA DE ACESSO AO MERCADO, REALIZADO NO PERIODO DE MARÇO A JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 23/11/2022 | 270.00 | 08330953000120 | CENTROCOR-CENTRO CARDIOLÓGICO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM HOLTER 24s NO PACIENTE; MATEUS FELIPE DA SILVA CRUZ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0006385 | 23/11/2022 | 22187.50 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (CURATIVOS BIOLÓGICOS E INSUMOS), DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA A EQUIPE DO SAD, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006386 | 23/11/2022 | 3252.62 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006388 | 24/11/2022 | 6136.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO, SAMU, POLICLINICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006390 | 24/11/2022 | 10535.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDES E CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006392 | 24/11/2022 | 1250.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006393 | 24/11/2022 | 361.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0006395 | 24/11/2022 | 3135.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 24/11/2022 | 450.00 | 00056872810459 | LUCIO FLAVIO A. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, EM NOME DO PREFEITO LÚCIO FLÁVIO A. COSTA, PARA UMA AUDIENÇIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO ESTADO , NA ULTIMA SEGUNDA FEIRA DIA 21/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 24/11/2022 | 220.00 | 00010155722433 | RUAN BLANDOW BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO (DIRETOR DE MEIO AMBIENTE/SEGEP),PARA UMA VIAGEM A JOÃO PESSOANOS DIAS 23 DE SEMBRO E 11 DE NOVEMBRO 2022 QUE PARTICIPOU DE DUAS REUNIÕES NO ESCRITÓRIO DE PROJETOS E TAMBEM NO INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO ESTADO DA PARAIBA-IPHAEP,EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 24/11/2022 | 350.00 | 00007198943446 | GERALDO MINERVINO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 0 DIARIA PARA O SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO,QUE TRATA-SE UMA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA AUDIENCIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E DESENSVOLVIMENTO MUNICIPAL , NA ULTIMA SEGUNDA FEIRA DIA 21/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 24/11/2022 | 350.00 | 00007198943446 | GERALDO MINERVINO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO,QUE QUE ESTEVE PRESENTE EM DUAS REUNIÕES REALIZADO NO DIA 11/11/2022, NO ESCRITORIO DE PROJETOS E TAMBEM NO INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO ESTADO DA PARAIBA-IPHEP, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 24/11/2022 | 700.00 | 00007198943446 | GERALDO MINERVINO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA O SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO,QUE PARTICIPOU DE UMA REUNIÃO NO CECAMPE PROMOVEU O II ENCONTRO COM OS DERIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO REALIZADO NA QUARTA FEIRA DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022, NO AUDITORIO DO CCSA DA UFPB- JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 24/11/2022 | 2800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CORREÇÃO DE E CONFECÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM CUMPRIMENTO DA EC 113/2021 E SUAS ALTERAÇÕES. LEVANTAMENTO DADOS CADASTRAIS DE SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL E DE CONTABILIDADE (SE NECESSÁRIO, APRONTANDO E RETIFICANDO DADOS DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES PARA COM REGIME GERAL E OU PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 24/11/2022 | 2800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CORREÇÃO DE E CONFECÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM CUMPRIMENTO DA EC 113/2021 E SUAS ALTERAÇÕES. LEVANTAMENTO DADOS CADASTRAIS DE SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL E DE CONTABILIDADE (SE NECESSÁRIO, APRONTANDO E RETIFICANDO DADOS DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES PARA COM REGIME GERAL E OU PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 24/11/2022 | 700.00 | 00007198943446 | GERALDO MINERVINO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA O SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO,QUE PARTICIPOU DE QUE PARTICIPOU DE UM SEMINARIO DA UNIDIME/PB REFERENTE AS PERSPECTIVA E ESTRATEGIAS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM 2023. PUBLICO SERA FORMADO POR DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E MEMBROS DAS EQUIPES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO , NO DIA 23-11-2023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 24/11/2022 | 3000.00 | 40179078000130 | TIAGO TEOFILO DE PADUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO EM ACESSORIA A CONTROLADORIA, NAS AREAS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZACIONAL E ESTRUTURAÇÃO DO SETOR, COM ATENDIMENTO AS NORMAS E PROCEDIMENTOS EM AUDITORIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 24/11/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9586-9 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 24/11/2022 | 700.00 | 00073821900482 | JOELMA LINS DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 DIARIAS EM FAVOR DA SENHORA: JOELMA LINS DA FONSECA (SECRETARIO DE DE EDUCAÇÃO) PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DA UNIDIME/PB REFERENTE AS PERSPECTIVAS E ESTRATEGIAS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM 2023. O PUBLICO SERA FORMADO POR DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E MEMBROS DAS EQUIPES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO , NO DIA 23-11-2022 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 24/11/2022 | 700.00 | 00073821900482 | JOELMA LINS DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 DIARIAS EM FAVOR DA SENHORA: JOELMA LINS DA FONSECA (SECRETARIO DE DE EDUCAÇÃO) QUE PARTICIPOU DE UMA REUNIÃO NO CECAMPE PROMOVEU O II ENCONTRO DOS DERIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO , REALIZADO NA QUARTA FEIRA DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022, NO AUDITORIO DO CCSA DA UFPB- JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006396 | 24/11/2022 | 17772.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHES E ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006398 | 24/11/2022 | 2215.50 | 06536614000179 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. ALMIR MUNIZ DA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL (BOLOS DIVERSOS), PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006399 | 24/11/2022 | 8823.50 | 12914230000145 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA TERRA COMUNITÁRIA MEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006401 | 24/11/2022 | 700.00 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR (PNAE). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006405 | 24/11/2022 | 1122.00 | 00009341529425 | MARCIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL (VERDURAS), PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MODERNIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL: VEÍCULO, ÔNIBUS, EQUIPAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272022 | 0006411 | 24/11/2022 | 32860.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 18 TELAS DE PROJEÇÃO RETRÁTEIS, 10 TELAS DE PROJEÇÃO E MICROFONES DE MÃO SEM FIO DUPLO GT, DESTINADOS ÀS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES MUNICIPAIS DE ITABAIANA-PB, VAAT, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 24/11/2022 | 300.00 | 48092619000108 | CICERO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE FAIXAS DE JUDÔ PARA O USO EM CAMPEONATO E SERA UTILIZADO PELAS CRIÃNÇAS DO SERVOÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212022 | 0006409 | 24/11/2022 | 17783.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CRIÂNÇA FELIZ, CRAS, SCFV E CREAS.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006424 | 25/11/2022 | 1290.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA CANON - MEGA TANK G6010, WI FI, DESTINADA PARA AS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006425 | 25/11/2022 | 1290.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA CANON - MEGA TANK G6010, WI FI, DESTINADA PARA AS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 25/11/2022 | 313.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCICAL - CENTRO SOCIAL, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 25/11/2022 | 2676.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 25/11/2022 | 1136.34 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 25/11/2022 | 10000.00 | 29413116000134 | RENATO GARCIA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE 50% DO PROJETO DE DECORAÇÃO NATALINA 2022, PROJETO, MONTAGEM E EDIFICAÇÃO EM METALON E MADEIRA COM ACABAMENTO EM TINTA E ADESIVOS DA DECORAÇÃO DA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, CENTRO, ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 25/11/2022 | 12992.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 25/11/2022 | 12823.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES INFANTIS MUNICIPAIS, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 25/11/2022 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA - 0733.006.41-2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 25/11/2022 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA - 0733.006.71020-7, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 25/11/2022 | 172.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9586-9 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 25/11/2022 | 982.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DAS INSTALAÇÕES DA PRAÇA PÚBLICA EPITÁCIO PESSOA E DA GARAGEM MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 25/11/2022 | 1438.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DAS INSTALAÇÕES DO MERCADO PUBLICO DE ITABAIANA, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 25/11/2022 | 6500.00 | 27480778000100 | J.W.R.S. CONSTRUÇÃO E LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR, FICANDO À DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SEDURB, PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 25/11/2022 | 3400.00 | 27480778000100 | J.W.R.S. CONSTRUÇÃO E LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A LOCAÇÃO DE 01 TRATOR D-6, TOTALIZANDO 10 HORAS MÁQUINAS, FICANDO À DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SEDURB, PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 25/11/2022 | 4175.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ORGAOS DESTE MUNICIPIO NO PERIUDO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 25/11/2022 | 511.38 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADOS A VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 25/11/2022 | 1363.59 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADOS A VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006426 | 25/11/2022 | 2580.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM TANQUE DE TINTA CANON - MEGA TANK G6010, WI FI, DESTINADAS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 25/11/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: DIVERSOS 0009/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 25/11/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: DIVERSOS 0008/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 25/11/2022 | 1590.92 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VARIOS PONTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 25/11/2022 | 585.00 | 46134981000160 | CANTINA DO SABOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39 ALMOÇOS PARA O CENTRO DE IMUNIZAÇÃO E 10 UNIDASDE DE SAÚDE QUE PARTICIPARAO DO DIA DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 PROXIMO DIA 16/11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 25/11/2022 | 720.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHO MEDICO CARLOS STENIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO 5LPM EVERFLO EM FAVOR DA PACIENTE GERALDA MAGELA DA NOBREGA CARVALHO, CPAP BÁSICO E UMIDIFICADOR PARA CPAP EM FAVOR DO PACIENTE JOSIVALDO SOUZA DA SILVA, - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 25/11/2022 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE RM COM CONTRASTE NA REGIÃO PÉLVICA, EM FAVOR DA PACIENTE MARIA JOSÉ DE ARAÚJO RODRIGUES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 25/11/2022 | 1715.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 25/11/2022 | 9501.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 25/11/2022 | 2629.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 28/11/2022 | 2000.00 | 00056797672449 | RITA DE CASSIA MARINHO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOAL,SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 28/11/2022 | 680.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR DE RNM DE JOELHO, REALIZADO NA PACIENTE; ROSINEIDE MARIA SOUZA DA SILVA, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTRE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 28/11/2022 | 4200.00 | 42285992000190 | ODONTOLOGIA ERJ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 28/11/2022 | 1100.00 | 00043780199491 | MARIA JOSETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOS - MUNICÍPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF DA MÃE POBRE, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 28/11/2022 | 942.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATÁ, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006467 | 28/11/2022 | 2170.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - SUPRIMENTOS, DESTINADOS A POLICLÍNICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 28/11/2022 | 3000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UBS PADRÃO I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0006475 | 28/11/2022 | 41474.53 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA UBS DO BREJINHO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00012019 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 28/11/2022 | 1800.00 | 00043687008487 | LUCIANO GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA DE ITABAIANA/PB, NA AV.PREFEITO ANTONIO BATISTA SANTIAGO - CENTRO - ITABAIANA-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 28/11/2022 | 3000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATEN DER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAA (CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO), ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 28/11/2022 | 4100.00 | 42178971000176 | ANTONIO ADRIAO ALVES COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇAO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS, PRODUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE NOTÍCIAS NO SITE OFICIAL, COBERTURA DE EVENTOS COM A PRODUÇÃO DE VÍDEOS E FOTOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 28/11/2022 | 4150.00 | 40402823000168 | LUIZ FERNANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRAS, BAÚ ISOTÉRMICO REFRIGERADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES E VÍSCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 28/11/2022 | 3100.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR FORD 6610 - DIESEL, COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ÁRVORES, CARGA HORÁRIA DO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 28/11/2022 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIAÇÃO ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 28/11/2022 | 500.00 | 00055286712487 | JOÃO RODRIGUES DURÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006468 | 28/11/2022 | 6000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 28/11/2022 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 28/11/2022 | 3300.00 | 00004132720446 | ROBERTA CONCEICAO RIBEIRO VARANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZAD NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO ÁS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MODERNIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL: VEÍCULO, ÔNIBUS, EQUIPAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006463 | 28/11/2022 | 33600.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) COMPUTADORES NOTEBOOK 15,6 256GB FULL, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006464 | 28/11/2022 | 250.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATANEDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INFORMÁTICA - 10 - TECLADOS - DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLOAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006465 | 28/11/2022 | 3450.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATANEDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INFORMÁTICA, - TINTAS E TONER, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006470 | 28/11/2022 | 45565.47 | 11958594000164 | FM CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E. I. F. JOANA TRINDADE, PP 00016/2022, CT 00153/2022, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº01, CONFORME COMPROVANTE. | 00092022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006471 | 28/11/2022 | 1801.66 | 11958594000164 | FM CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E. I. F. 31 DE MARÇO, PP 00016/2022, CT 00153/2022, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº03, CONFORME COMPROVANTE. | 00532022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MODERNIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL: VEÍCULO, ÔNIBUS, EQUIPAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006473 | 28/11/2022 | 41651.00 | 24544987000173 | JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATANEDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (02 - CONZINHAS AÇO FND ITATIAIA C/BAL BRANCO E 100 QUADROS BRANCO ALUMINIO 2,00X1,20), DESTINADOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 28/11/2022 | 800.00 | 00002697336478 | WILMA LUCIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE Nº 109 - BAIRRO CAMPO DO NAUTICO - ITABAIANA-PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 28/11/2022 | 2000.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTA VIVENDO A ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNAMENTO DO MENOR: MICHEL JUNIOR NASCIMENTO DA SILVA LIRA, PARA O ATENDIMENTO PSICOLOGICO, ASSITENCIA SOCIAL, ENFERMAGEM E EDUCAÇÃO FISICA, MAIS TRES REFEIÇÕES DIARIAS POR ESTADIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 28/11/2022 | 800.00 | 00067522513472 | GENIVAL DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE, 95, BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR, ITABAIANA/PB, DESTINADA À INSTALAÇÃO DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006453 | 28/11/2022 | 3740.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR CONSUL FF 410L, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 28/11/2022 | 750.00 | 00027448576453 | ROSILDA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANANIAS, Nº 105, CENTRO - INTABAIANA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006460 | 28/11/2022 | 10520.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) REFRIGERADOR CONSUL FF 410L BRANCO 220V, 002 (DOIS) MICROFONE DE MAO SEM FIO, 02 (DOIS) TTM180SA1,80X1,80, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 28/11/2022 | 600.00 | 00037578405420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO, 168, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006466 | 28/11/2022 | 3663.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS, CRIANÇA FELIZ, CRAS, SCFV E CREAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006472 | 28/11/2022 | 2454.00 | 24544987000173 | JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATANEDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (02 - CONZINHAS AÇO FND ITATIAIA C/BAL BRANCO), DESTINADOS PARA O PROGRAMA SCFV DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 29/11/2022 | 520.00 | 00012551978467 | VINICIUS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM FAVOR DO ATLETA DE JUDÔ, ASSISTIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTINADO AO CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DE UM TORNEIO NA QUADRA DO COLÉGIO IPI, EM JOÃO PESSOA-PB, EM 08/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006500 | 29/11/2022 | 638.31 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006502 | 29/11/2022 | 616.99 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0006476 | 29/11/2022 | 5275.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO TEMPORARIA DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL COM PAINEIS DE LED DESTINADOS A ABERTURA DO NATAL DA ESPERANÇA ANO II, ACENDER DAS LUZES REALIZADO NA PRAÇA EPITACIO PESSOA, CONFORME PROGRAMAÇÃO NATALINA 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302022 | 0006481 | 29/11/2022 | 5762.50 | 24238874000140 | MERCADINHO DO ADELSON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ITBAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MODERNIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL: VEÍCULO, ÔNIBUS, EQUIPAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000272022 | 0006483 | 29/11/2022 | 17970.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006494 | 29/11/2022 | 17028.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 29/11/2022 | 1080.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES DESTINADAS PARA A EQUIPE CULTURAL QUE APRESENTOU O "NATAL NA PRAÇA" NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006503 | 29/11/2022 | 1259.22 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006505 | 29/11/2022 | 2054.50 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 29/11/2022 | 4000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM ÁREAS PRECIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESOAS FÍSICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PÚBLICO COM CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 29/11/2022 | 7000.00 | 00055276687404 | JAILTON BARRETO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12M², PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RETIRADA DE ENTULHO TIPO METRALHA DAS RUAS DA CIDADE, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS E MEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006492 | 29/11/2022 | 3652.38 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 6ª MEDIÇÃO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS DO ITEM REVESTIMENTO EM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB - CONJUNTO LUIZ SARAIVA, CONTRATO Nº0045/2020, MATRÍCULA CEI Nº90.003.32507/78, CONTRATO CAIXA/OGU Nº1059543-70/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00022020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 29/11/2022 | 1450.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VASLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AS AOS SERVIDORES DA SEDURB - OPERADORES DE MÁQUINAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 29/11/2022 | 3800.00 | 47663054000109 | PAULO CESAR JULIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0006482 | 29/11/2022 | 1260.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MÓDULO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME O CONTRATO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092022 | 0006484 | 29/11/2022 | 1450.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MÓDULO SISTEMA DE ISS BANCOS, CONFORME O CONTRATO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 29/11/2022 | 517.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO DOC. 64374366, NN 17564374366-0 DESTINADO A VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 29/11/2022 | 311.14 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO DOC. 73605113, NN 17573605113-8 DESTINADO A VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 29/11/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: OUTROS 00005/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 29/11/2022 | 739.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, AVISOS DE LICITAÇÃO - TOMADAS DE PREÇOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 29/11/2022 | 2166.67 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVES DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA A GESTÃO ELETRONICA DE PROCESSOS GOVERNAMENTAIS E COMUNICAÇÃO INTEGRADA AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS ILIMITADOS, PARA ACESSO AOS MÓDULOS INTERNOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 29/11/2022 | 2166.67 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVES DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA A GESTÃO ELETRONICA DE PROCESSOS GOVERNAMENTAIS E COMUNICAÇÃO INTEGRADA AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS ILIMITADOS, PARA ACESSO AOS MÓDULOS INTERNOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 29/11/2022 | 2166.67 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVES DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA A GESTÃO ELETRONICA DE PROCESSOS GOVERNAMENTAIS E COMUNICAÇÃO INTEGRADA AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS ILIMITADOS, PARA ACESSO AOS MÓDULOS INTERNOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 29/11/2022 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÕES NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 29/11/2022 | 50.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE ENDEREÇO DO PONTO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0006479 | 29/11/2022 | 22013.35 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0006480 | 29/11/2022 | 15300.02 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA 9660-1 - CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UBS PADRÃO I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0006493 | 29/11/2022 | 9820.61 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UBS BREJINHO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº00124/2019, CEI Nº 90.001.5450773, BOLETIM DE MEDIÇÃO 07, CONFORME COMPROVANTE. | 00012019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006504 | 29/11/2022 | 1134.35 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 30/11/2022 | 155881.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BASICA-FUS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 30/11/2022 | 23015.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEDE - FUS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 30/11/2022 | 71496.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/11/2022 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 30/11/2022 | 269679.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - TEMPORÁRIO - PAB - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 30/11/2022 | 3424.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BASICA-FUS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 30/11/2022 | 70610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 30/11/2022 | 65262.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEDE - FUS - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 30/11/2022 | 3361.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PREV. BRASIL, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 30/11/2022 | 68017.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/11/2022 | 49540.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PREV. BRASIL, TEMPORÁRIOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 30/11/2022 | 81516.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAB - EFETIVOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 30/11/2022 | 5303.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 30/11/2022 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 30/11/2022 | 25610.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BASICA-PAB - RERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 30/11/2022 | 30898.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/11/2022 | 41278.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PREV. BRASIL, EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 11/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 30/11/2022 | 110776.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS - DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 30/11/2022 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/COVID-19 - EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO VANCINAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 30/11/2022 | 24240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - EFETIVO - DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 30/11/2022 | 75.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO BREJINHO, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 30/11/2022 | 749.00 | 23955882000144 | ROMULO CEZAR CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE 10 CAMISAS E 06 CALÇAS, DESTINADAS PARA A EQUIPE DE AUXILIARES DE LIMPEZA E VIGILANTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 30/11/2022 | 56680.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - TEMPORÁRIOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 30/11/2022 | 2393.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVOS, PRIMEIRA PARCELA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 30/11/2022 | 32107.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS, EFETIVOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 30/11/2022 | 38852.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAB - EFETIVOS, PRIMEIRA PARCELA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 30/11/2022 | 88979.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, EFETIVO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 30/11/2022 | 31387.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEDE - FUS - EFETIVO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 30/11/2022 | 958.40 | 23955882000144 | ROMULO CEZAR CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 16 BLUSAS POLOS AOS SERVIDORES DA RECEPÇÃO, 6 PIJAMAS(CONJUNTOS CALÇA E BLUSA) AUXILIARES DE LIMPEZA E 6 BLUSAS POLOS PARA OS VIGILANTES, TOTALIZANDO 28 FARDAMENTOS, DESTINADO A POLICLINICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 30/11/2022 | 8500.00 | 33130399000184 | SALLUTE - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 100 ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 30/11/2022 | 8549.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - EFETIVOS,MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 30/11/2022 | 10300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - COMISSIONADOS,MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 30/11/2022 | 3636.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 30/11/2022 | 3518.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - EFETIVOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 30/11/2022 | 18000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 30/11/2022 | 10936.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 30/11/2022 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - ELETIVO, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 30/11/2022 | 9012.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE 11/2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 30/11/2022 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 30/11/2022 | 1321.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 30/11/2022 | 660.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 30/11/2022 | 13600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 30/11/2022 | 19412.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 30/11/2022 | 30398.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 30/11/2022 | 41590.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 30/11/2022 | 13896.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 30/11/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: pregão presencial 00041/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 30/11/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL 00042/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 30/11/2022 | 20575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0006507 | 30/11/2022 | 12350.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 30/11/2022 | 2061.00 | 00091729629415 | EVERALDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 687 GARRAFÕES DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 31/10 À 30/11/2022, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 30/11/2022 | 97683.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 30/11/2022 | 23226.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIONADOS, MÊS DE 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 30/11/2022 | 99528.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - TEMPORÁRIOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 30/11/2022 | 8712.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - COMISSIONADOS, MÊS DE 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 30/11/2022 | 28423.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 30/11/2022 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 30/11/2022 | 2961.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - EFETIVO, MÊS DE 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/11/2022 | 9557.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 30/11/2022 | 48787.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 30/11/2022 | 2178.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, EFETIVO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 30/11/2022 | 1110.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - EFETIVO, 13º SALÁRIO/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 30/11/2022 | 7046.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 30/11/2022 | 3.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 30/11/2022 | 24416.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 30/11/2022 | 15756.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 30/11/2022 | 13912.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 30/11/2022 | 32240.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVO, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 30/11/2022 | 4848.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 30/11/2022 | 16700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 30/11/2022 | 29692.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 30/11/2022 | 7878.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 30/11/2022 | 12208.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 30/11/2022 | 13383.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/11/2022 | 132.39 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 1101-0 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9586-9 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 30/11/2022 | 220.00 | 00087259915404 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O DIRETOR DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER QUE PARTE E LAZER QUE PARTICIPARA DE TORNEIO DE JUDÔ COM ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, QUE ACONTECERA NA QUADRA DO COLEGIO IPI NO DIA 08/12/2022; ZEZINHO DO BOTAFOGO, LOCALIZADO NA RUA MARIA L. DA CONCEIÇÃO, 100-VALENTINA-JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MODERNIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL: VEÍCULO, ÔNIBUS, EQUIPAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0006509 | 30/11/2022 | 16900.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (13 MESAS), DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 30/11/2022 | 400.00 | 00056881720459 | ELIZETE GONÇALVES GUERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSCRIÇÃO DA BANDA CEI DA ICIT DE ITABAIANA PARA A PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DE BANDAS NORTE/NORDESTE QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CABROBRO NO DIA 11/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 30/11/2022 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 30/11/2022 | 31008.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDE - APOIO - COMISSIONADOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 30/11/2022 | 9414.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 30/11/2022 | 211049.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TEMPORÁRIOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 30/11/2022 | 38763.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDE - APOIO - EFETIVO, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MODERNIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL: VEÍCULO, ÔNIBUS, EQUIPAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000272022 | 0006591 | 30/11/2022 | 17970.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO.(SUBSTITUI NE 6483/2022). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 30/11/2022 | 44549.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDE - FUNDEB/REC PRÓPRIO - EFETIVOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 30/11/2022 | 62237.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB REC. PRÓPRIO - TEMPORÁRIOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 30/11/2022 | 380830.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - EFETIVOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 30/11/2022 | 563007.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EFETIVOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/11/2022 | 274538.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EFETIVOS, PROMEIRA PARCELA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 30/11/2022 | 175364.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - EFETIVOS, PRIMEIRA PARCELA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 30/11/2022 | 37394.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDE APOIO- EFETIVOS, PRIMEIRA PARCELA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 30/11/2022 | 2813.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - EFETIVO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 30/11/2022 | 2242.50 | 23955882000144 | ROMULO CEZAR CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 75 FARDAS (CAMISAS BASICAS) PRA ALUNOS DO FUNDAMENTAL 2, TURMAS DE CONCLUINTES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 30/11/2022 | 6064.80 | 23955882000144 | ROMULO CEZAR CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 152 FARDAS CAMISAS BASICAS) E 152 BONES PARA O CURSO DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA) EM PARCERIA COM A PMPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 30/11/2022 | 1308.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 30/11/2022 | 6800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 30/11/2022 | 1575.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - TEMPORÁRIOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 30/11/2022 | 654.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 30/11/2022 | 11514.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, ELETIVOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 30/11/2022 | 18512.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - COMISSIONADOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, COMISSIONADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, COMISSIONADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 30/11/2022 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, COMISSIONADOS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 30/11/2022 | 12208.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 30/11/2022 | 5424.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 30/11/2022 | 6160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, TEMPORARIOS RP,MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, TEMPORARIOS RP,MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 30/11/2022 | 42170.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - EFETIVO, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 30/11/2022 | 3924.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 30/11/2022 | 13332.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 30/11/2022 | 6752.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, MÊS DE 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 30/11/2022 | 4211.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, EFETIVO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 30/11/2022 | 1342.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - RP, EFETIVO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 30/11/2022 | 5319.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFETIVOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/11/2022 | 300.00 | 00009691973499 | JHANDERLAYNE DE SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 30/11/2022 | 300.00 | 00059408251415 | FABIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE FABIANO RODRIGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 30/11/2022 | 1815.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - EFETIVO, PRIMEIRA PARCELA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 30/11/2022 | 3376.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, PRIMEIRA PARCELA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 30/11/2022 | 2371.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFETIVOS, PRIMEIRA PARCELA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 30/11/2022 | 5454.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, ELETIVOS, PRIMEIRA PARCELA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 30/11/2022 | 20634.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - EFETIVO, PRIMEIRA PARCELA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/EXTRATOS NA CONTA 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/EXTRATOS NA CONTA 22781-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0006642 | 01/12/2022 | 420.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 GLP EM BUTIJÃO 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME OCMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0006646 | 01/12/2022 | 654.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 GLP EM BUTIJÃO 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME OCMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0006655 | 01/12/2022 | 850.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 100 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME OCMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0006657 | 01/12/2022 | 850.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 100 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS - AO CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0006658 | 01/12/2022 | 850.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 100 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS - AO CRIÂÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0006661 | 01/12/2022 | 1700.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 200 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS - AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0006676 | 01/12/2022 | 3900.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PICKAUP MOTOR 1.6, PLACA: QFF2423, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 01/12/2022 | 90.00 | 00000012821403 | JOELMA MARIA DA SILVA MEDEIROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTLEAR PARA QUE A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 23.579-2 - CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 01/12/2022 | 1500.00 | 01876313000170 | GIL E GIL BICICLETAS E MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERERNETE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA PARA A PREMIAÇÃO DA MELHOR REDAÇÃO DO PROGRAMA PROERD QUE É UMA PARCERIA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E POLICIA MILITAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006638 | 01/12/2022 | 7800.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 22 ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CUBICOS, NO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 01/12/2022 | 715.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGÉRIO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE JOÃO PESSOA PARA ITABAIANA DE TODA DECORAÇÃO DE NATAL QUE SERÁ INSTALADAR NA PRAÇA EPITACIO PESSOA PARA OS FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0006644 | 01/12/2022 | 1680.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES INFANTIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252022 | 0006651 | 01/12/2022 | 4800.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 54 GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES INFANTIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 01/12/2022 | 4620.00 | 41399579000194 | NUCLEO DE ESTUDOS E TRATAMENTO EM PSICOLOGIA COMPORTAMENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CURSO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CURSO DE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADO AOS TEAs, PARCELA 03 DE 5, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 01/12/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 01/12/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA - 0733.006.41-2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 2216-0 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 01/12/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9586-9 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 01/12/2022 | 175.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 22.897-4, PERTENCEDNTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 01/12/2022 | 2026.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 9590-7, PERTENCEDNTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 01/12/2022 | 179.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 14194-1, PERTENCEDNTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 01/12/2022 | 80.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 12437-0, PERTENCEDNTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 01/12/2022 | 4564.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2245-4, PERTENCEDNTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006637 | 01/12/2022 | 11455.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006639 | 01/12/2022 | 5180.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0006656 | 01/12/2022 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.0, PLACA RLZ8E18, COMPLETO COM 04 PORTAS, VIDROS ELETRICOS, COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0006672 | 01/12/2022 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.0, PLACA RLZ8E18, COMPLETO COM 04 PORTAS, VIDROS ELETRICOS, COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006679 | 01/12/2022 | 28200.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO CAMINHÃO TOCO, SEM CONDUTOR, COM COLETOR COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 10M³, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, EM PERFEITO FUNCIONAMENTO E ATENDENDO AS NORMAS DE SEGURANÇA E LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0006664 | 01/12/2022 | 4250.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 620 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA, SEDE DA SEDUC E SEDE DA SEDURB,SEDUC SEC. DE AGRICULTURA, DIRETORIA DE ESPORTE, SEDEC E SEMOB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0006665 | 01/12/2022 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 PLACA:QFD-3G81, COMPLETA 04 PORTAS, VIDROS ELETRICOS, COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 01/12/2022 | 3000.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E AÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CORRESPONDENTE À PARCELA 09/09, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 01/12/2022 | 320.00 | 00046515372434 | ANTONIO DE PADUA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA E, FAVOR DO SUB-CONTROLADOR, EM 01/12/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PASTA DA QUAL É RESPONSAVEL, JUNTO À ASSESSORIA CONTÁBIL EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0006675 | 01/12/2022 | 5482.44 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.8, PLACA:QF19C32, COMPLETA ,04 PORTAS, VIDROS ELETRICOS, COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 07 SETE PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 01/12/2022 | 749.60 | 23955882000144 | ROMULO CEZAR CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE 10 CAMISAS E 06 CALÇAS, DESTINADAS PARA A EQUIPE DE AUXILIARES DE LIMPEZA E VIGILANTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE6592/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006636 | 01/12/2022 | 563.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006640 | 01/12/2022 | 257.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FAMÁCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006643 | 01/12/2022 | 1055.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FAMÁCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006645 | 01/12/2022 | 848.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FAMÁCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006647 | 01/12/2022 | 278.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FAMÁCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0006648 | 01/12/2022 | 420.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0006649 | 01/12/2022 | 1560.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 17 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0006650 | 01/12/2022 | 1710.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 18 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS AO CEO,SAMU POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0006652 | 01/12/2022 | 9000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MASTER, COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS. COMBUSTIVEL: DIESEL, PLACA: OXO-1472, REFERENTE AO MêS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006653 | 01/12/2022 | 71.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FAMÁCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006654 | 01/12/2022 | 123.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FAMÁCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0006659 | 01/12/2022 | 10964.88 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS 1.8, COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS. COMBUSTIVEL: GASOLINA, PLACA: QSJ-3J37;QSL2D24, REFERENTE AO MêS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006660 | 01/12/2022 | 1241.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FAMÁCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006662 | 01/12/2022 | 241.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FAMÁCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0006663 | 01/12/2022 | 21146.58 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS 1.0, COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS. COMBUSTIVEL: GASOLINA, PLACA: QSJ-2187; QFD3D91;QFD1H11;QFD3G41;RLY9H17;QFD3D51;QSM3A07, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, REFERENTE AO MêS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006666 | 01/12/2022 | 573.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FAMÁCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0006667 | 01/12/2022 | 3400.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 400 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS PSF´SE CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0006668 | 01/12/2022 | 2550.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 300 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO SAMU PLICLINICA E CEO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0006669 | 01/12/2022 | 21780.09 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO SAÚDE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, PARA SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DAS UBS, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO ACS E ACE, PARCELA 04/12, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006670 | 01/12/2022 | 17244.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES DO TIPO LEITE NAN SEM LACTOSE, NEO ADVANCE, NEOCATE LCP, SOYMIX ORIGINAL LIGTH, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0006673 | 01/12/2022 | 10069.80 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS MASTER, COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS. COMBUSTIVEL: GASOLINA, PLACA: QFW-8923, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006674 | 01/12/2022 | 665.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006678 | 01/12/2022 | 1825.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006681 | 01/12/2022 | 1099.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006684 | 01/12/2022 | 2418.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA 16330-9 - CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0006697 | 02/12/2022 | 4455.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ARES CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT DE 9.000 12.000 E 18.000 BTUS, PERTENENTES ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0006696 | 02/12/2022 | 17647.64 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, TOTALIZANDO 365,30 TONELADAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 02/12/2022 | 1296.00 | 00017653550444 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALORES QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AO SERVIÇO DE SERVENTE NAS OBRAS DAS ESTRUTURAS DAS BASES PARA A CAIXAS DAGUAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA NA COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS, BEM COMO PARA ATENDER A COMUNIDADE RURAL SITIO AGRESTE NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 02/12/2022 | 2160.00 | 00006890031458 | JOELSON CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS OBRAS DAS ESTRUTURAS DAS BASES PARA AS CAIXAS DAGUA PARA A IMPLANTAÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA NA COPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS, BEM COMO PARA ATENDER A COMUNIDADE RURAL SITIO AGRESTE NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 02/12/2022 | 9.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9586-9 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 02/12/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 2216-0 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9586-9 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 02/12/2022 | 920.40 | 00001236041410 | SEVERINA INES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.300 SALGADOS DESTINADO AO EVENTO DO DIA 05/12/2022 REALIZADO NA RUACH RECEPÇÕES PARA A FORMATURA DO PROERD,EM PARCERIA COM A PM NO COMBATE AS DROGAS NAS ESCOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 02/12/2022 | 1201.20 | 44596491000150 | COPIAR GRAFICA DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FRÁFICOS DE PERSONALIZAÇÃO DE 154 GARRAFAS SQUEEZE PLÁSTICAS DESTINADAS PARA O PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS - PROERD, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 02/12/2022 | 49750.00 | 48014560000121 | MARIA DO SOCORRO SILVA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLAYGRAUNDS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 02/12/2022 | 767.25 | 26436321000127 | PRISCILA BOBONIERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES ESCOLARES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532021 | 0006701 | 02/12/2022 | 2194.90 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE MARIA AUXILIADORA GOMES DE SOUZA, REALIZADO EM 22/11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532021 | 0006702 | 02/12/2022 | 1405.65 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE ANTONIO GUEDES, REALIZADO EM 24/11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 02/12/2022 | 1405.65 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE JOSÉ FELIPE DOS SANTOS, REALIZADO EM 04/11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532021 | 0006704 | 02/12/2022 | 2087.10 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE ANTONIA GOMES BARBOSA, REALIZADO EM 12/11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532021 | 0006705 | 02/12/2022 | 1779.10 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE JURANDIR SEVERINO DE SOUZA, REALIZADO EM 25/11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532021 | 0006706 | 02/12/2022 | 2075.55 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE JOSEFA BARBODA DA SILVA, REALIZADO EM 16/11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532021 | 0006707 | 02/12/2022 | 1786.80 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS, REALIZADO EM 19/11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 02/12/2022 | 925.17 | 26436321000127 | PRISCILA BOBONIERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 02/12/2022 | 1700.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADAS NA ORIENTAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIDA PELO SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO-PB, DURANTE O MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 05/12/2022 | 700.00 | 00008452241402 | AMANDA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AMANDA VIRGINIA DA SILVA COSTA, QUE IRA PARTICIPAR DO II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2022 NO AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 05/12/2022 | 300.00 | 00008103675482 | IRIS LIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE ASSISTENTE SOCIAL IRIS LIRA ARAUJO, QUE IRA PARTICIPAR DO II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2022 NO AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 05/12/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 22779-X - GSUAS FNAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 05/12/2022 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,TAIS COMO,PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SIMEC-SISTEMAS INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, MÊSES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006719 | 05/12/2022 | 16030.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (07. COMPUTADORES CORE I7 SSD480), DESTINADOS ÀS UNIDADES ESCOLARES, DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 05/12/2022 | 350.00 | 00073821900482 | JOELMA LINS DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DA SENHORA: JOELMA LINS DA FONSECA (SECRETARIO DE DE EDUCAÇÃO) QUE PARTICIPOU DE UMA REUNIÃO TÉCNICA DE REGIME DE COLABORAÇÃO EM EDUCAÇÃO, REALIZADA MO CENTRO DE EDUCAÇÃO (CE) DA UFPB, NO DIA 23 DE AGOSOTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 05/12/2022 | 280.00 | 00003025032421 | GILVANA GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DA SENHORA: GILVANIA GOMES RODRIGUES (SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO) QUE PARTICIPOU DE UMA REUNIÃO TÉCNICA DE REGIME DE COLABORAÇÃO EM EDUCAÇÃO, REALIZADA MO CENTRO DE EDUCAÇÃO (CE) DA UFPB, NO DIA 23 DE AGOSOTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0006725 | 05/12/2022 | 6880.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIMPEZA DE 08 FOSSAS SÉPTICAS LOCALIZADAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS, COM CAMINHAO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8.000 LITROS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0006729 | 05/12/2022 | 35200.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATANEDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0006732 | 05/12/2022 | 1720.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS LOCALIZADAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS, COM CAMINHAO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8.000 LITROS, TOTALIZANDO 02 CARRADAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0006736 | 05/12/2022 | 3440.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS LOCALIZADAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS, COM CAMINHAO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8.000 LITROS, TOTALIZANDO 04 CARRADAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 05/12/2022 | 11550.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 14 (QUATORZE) SANITÁRIOS QUÍMICOS, NOS DIAS 21,22 E 23/10/2022, DESTINADOS AO EVENTO MOTOFEST, REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092022 | 0006723 | 05/12/2022 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE PATRIMÔNIO E GERAÇÃO DOS DADOS DA CONTABILIDADE PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 05/12/2022 | 99.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9586-9 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0006735 | 05/12/2022 | 1720.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA LOCALIZADA NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS, TOTALIZANDO 02 CARRADAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 05/12/2022 | 6363.68 | 32522079000107 | ERICLES LUAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 05/12/2022 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERRESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, NO SITE DO BLOG DE VAVÁ DA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 05/12/2022 | 4280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO DE CONTABILIDADE E DE LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA VEICULAR, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 05/12/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICIAL 00009/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 05/12/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICIAL 00010/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0006733 | 05/12/2022 | 3440.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIMPEZA DE CISTERNA LOCALIZADA EM NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM CAMINHAO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8.000 LITROS, TOTALIZANDO 04 CARRADAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 05/12/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA RLZ1E76, PERTENCENTE À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 05/12/2022 | 1008.99 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA QSE-6974, PERTENCENTE À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 05/12/2022 | 2620.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E DIGITALIZADORAS DESTINADO AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 04/11/2022 AO DIA 03/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 05/12/2022 | 574.59 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA QSC-1946, PERTENCENTE À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 05/12/2022 | 431.26 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA QSC-8175, PERTENCENTE À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 05/12/2022 | 431.26 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA QSC-8145, PERTENCENTE À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 05/12/2022 | 731.74 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA QSE-8878, PERTENCENTE À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 05/12/2022 | 103.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 05/12/2022 | 776.40 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ÁRVORE DE NATAL, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 05/12/2022 | 5100.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL 7 MTS, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP 1MTS, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL 2M, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G. DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 05/12/2022 | 652.65 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSF5219, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 05/12/2022 | 652.65 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSF5209, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006750 | 05/12/2022 | 1322.10 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 05/12/2022 | 3700.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN, REALIZADO NA PACIENTE: KELLY PATRÍCIA MEDEIROS FALCÃO PASCOAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 06/12/2022 | 90.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006765 | 06/12/2022 | 1802.10 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0006792 | 06/12/2022 | 39269.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0006796 | 06/12/2022 | 27731.84 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MéDICO-HOSPITALAR, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 06/12/2022 | 1464.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL 30 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 06/12/2022 | 1464.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL 30 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 06/12/2022 | 4000.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DO SALÃO PARA O EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, PARA SEDIAR A ASSEMBÉIA DE CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONALO DO SELO DE INSPIRAÇÃO MUNICIPAL, TEMA: MUNICÍPIOS BREJO AGRESTE VALE DO PARAIBA E ZONA DA MATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 06/12/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: OUTROS 00010/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 06/12/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO 00009/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 06/12/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO 00009/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 06/12/2022 | 144.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 06/12/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO 00031/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 06/12/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO Nº 00031/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 06/12/2022 | 88.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 06/12/2022 | 2645.00 | 07314400000110 | SEMEAO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO PARA O CONSERTO DE PNEUS DE VANS, CARROS DE PASSEIO, ÔNIBUS, MÁQUINA PESADA PATROL E DE MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, CONFORME OCMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 06/12/2022 | 764.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, PERTENCEDNTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 06/12/2022 | 7268.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, PERTENCEDNTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 06/12/2022 | 7725.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, PERTENCEDNTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 06/12/2022 | 8195.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, PERTENCEDNTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 06/12/2022 | 2097.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, PERTENCEDNTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 06/12/2022 | 7106.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, PERTENCEDNTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 06/12/2022 | 7084.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, PERTENCEDNTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 06/12/2022 | 2510.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, PERTENCEDNTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 06/12/2022 | 1227.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, PERTENCEDNTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 06/12/2022 | 960.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, PERTENCEDNTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 06/12/2022 | 882.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, PERTENCEDNTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 06/12/2022 | 8117.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, PERTENCEDNTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 06/12/2022 | 3709.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, PERTENCEDNTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 06/12/2022 | 4971.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, PERTENCEDNTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 06/12/2022 | 3213.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, PERTENCEDNTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 06/12/2022 | 5027.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, PERTENCEDNTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 06/12/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, PERTENCEDNTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 06/12/2022 | 7990.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, PERTENCEDNTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 06/12/2022 | 5979.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, PERTENCEDNTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 06/12/2022 | 112.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 1101-0, PERTENCEDNTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 06/12/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9586-9 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 06/12/2022 | 853.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES INFANTIS MUNICIPAIS, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 06/12/2022 | 500.00 | 31153354000108 | RODOLFO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A BANDINHA NATALINA PARA A CHEGADA DO PAPAI NOEL , NO DIA 03-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 06/12/2022 | 220.00 | 00000883448432 | MARIA INÊS DA SILVA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A GESTORA DA ESCOLA JOANA TRINDADE MARIA INÊS DA SILVA CASTRO, A FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PDDE AÇÕES INTEGRADAS CECAMPE NE, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2022, NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB EM JOÃO PESSOA, COM 16 DE DURAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 06/12/2022 | 220.00 | 00001682411028 | MARIA JOSÉ MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A GESTORA DA ESCOLA JOSÉ CELESTINO MARIA JOSÉ MONTEIRO, A FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PDDE AÇÕES INTEGRADAS CECAMPE NE, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2022, NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB EM JOÃO PESSOA, COM 16 DE DURAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 06/12/2022 | 220.00 | 00085324663468 | INÊS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A GESTORA DA CRECHE HILDA CARDOSO INÊS DA SILVA BARBOSA, A FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PDDE AÇÕES INTEGRADAS CECAMPE NE, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2022, NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB EM JOÃO PESSOA, COM 16 DE DURAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 06/12/2022 | 220.00 | 00005259623444 | POLIANA ALVES CANUTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A GESTORA DA ESCOLA DRº ANTONIO BATISTA SANTIAGO POLIANA ALVES CANUTO COSTA, A FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PDDE AÇÕES INTEGRADAS CECAMPE NE, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2022, NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB EM JOÃO PESSOA, COM 16 DE DURAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 06/12/2022 | 150.00 | 00006378693463 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O SECRETARIO DA ESCOLA SEBASTIÃO RODRIGUES-CAIC, A FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PDDE AÇÕES INTEGRADAS CECAMPE NE, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2022, NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB EM JOÃO PESSOA, COM 16 DE DURAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 06/12/2022 | 150.00 | 00009950626412 | JAQUELINE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O SECRETARIO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, A FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PDDE AÇÕES INTEGRADAS CECAMPE NE, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2022, NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB EM JOÃO PESSOA, COM 16 DE DURAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 06/12/2022 | 150.00 | 00070124895450 | RAFAELY MEIRELE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O SECRETARIA DA CHECHE MARLUCE MARIA DE ALMEIDA RAFAELY MEIRELE, A FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PDDE AÇÕES INTEGRADAS CECAMPE NE, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2022, NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB EM JOÃO PESSOA, COM 16 DE DURAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 06/12/2022 | 220.00 | 00000823207480 | ROSILENE SEVERINA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O A GESTORAA DA ESCOLA JOÃO DA COSTA ROSILENE SEVERINA MEDEIROS, A FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PDDE AÇÕES INTEGRADAS CECAMPE NE, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2022, NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB EM JOÃO PESSOA, COM 16 DE DURAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 06/12/2022 | 220.00 | 00002814157493 | EDNA AQUINO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O GESTORA DA ESCOLA EDNA AQUINO DOS SANTOS, A FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PDDE AÇÕES INTEGRADAS CECAMPE NE, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2022, NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB EM JOÃO PESSOA, COM 16 DE DURAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 06/12/2022 | 220.00 | 00002706319410 | JOCELMA CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O GESTORA DA ESCOLA IVA LIRA CORREIRA JOCELMA CARDOSO SILVA, A FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PDDE AÇÕES INTEGRADAS CECAMPE NE, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2022, NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB EM JOÃO PESSOA, COM 16 DE DURAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 06/12/2022 | 220.00 | 00001351993445 | MARIA GINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O GESTORA DA ESCOLA MIGUEL ANGELO MARIA GINALVA ALVES DA SILVA, A FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PDDE AÇÕES INTEGRADAS CECAMPE NE, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2022, NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB EM JOÃO PESSOA, COM 16 DE DURAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 06/12/2022 | 4000.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DO SALÃO PARA A COMEMORAÇÃO DA CONCLUSÃO DO "PROERD" EM PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA E POLÍCIA MILITAR, EM 05/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0006805 | 06/12/2022 | 47129.60 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE 60 UNIDADES DE DIÁRIOS DE CLASSE PARA O MATERNAL, 40 UNIDADES DE DIÁRIOS DE CLASSE DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ I E II, 50 UNIDADES DE DIÁRIOS DE CLASSE DO ENSINO FUNDAMENTAL 1º ANO, 50 UNIDADES DE DIÁRIOS DE CLASSE 2º ANO, 120 UNIDADES DE DIÁRIOS DE CLASSE DO ENSINO FUNDAMENTAL 3º E 5º ANOS, 15 UNIDADES DE DIÁRIOS DE CLASSE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 06/12/2022 | 192.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 06/12/2022 | 366.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302022 | 0006806 | 06/12/2022 | 7795.00 | 24238874000140 | MERCADINHO DO ADELSON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS CXRIANÇA FELIZ, CRAS, SCFV E CREAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 22779-X - GSUAS FNAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006828 | 07/12/2022 | 19069.60 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ, CRAS, CREAS E SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0006843 | 07/12/2022 | 7447.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ, CRAS, SCFV E CREAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006844 | 07/12/2022 | 1800.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0006845 | 07/12/2022 | 6835.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006846 | 07/12/2022 | 1800.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MODERNIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL: VEÍCULO, ÔNIBUS, EQUIPAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006810 | 07/12/2022 | 19500.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 30 BEBEDOUROS K20, 220V, DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB - FUNDEB - VAAT, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 07/12/2022 | 5000.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SÍTIO NOVO E SÍTIO CAJUEIRO, TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ CELESTINO, PROFESSORA MARIETA MEDEIROS, JOÃO FAGUNDES DE OLIVEIRA, PARADAS DE ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DE LAGOA DO RANCHO, RIACHO DE MOGEIRO, NOVA ITABAIANA, NO VEÍCULO TIPO KOMBI-MARCA VW, PLACA:NYP-9920, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006819 | 07/12/2022 | 6800.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPAROS NOS BICOS INJETORES DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006822 | 07/12/2022 | 4200.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE RECUPERAÇÃO DO DIFERENCIAL DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFG-0753, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MODERNIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL: VEÍCULO, ÔNIBUS, EQUIPAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006839 | 07/12/2022 | 4490.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS DE 2 LITROS E 02 FOGÕES INDUSTRIAIS DE 6 BOCAS COM FORNO, DESTINADOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES, VAAT, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MODERNIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL: VEÍCULO, ÔNIBUS, EQUIPAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006841 | 07/12/2022 | 28794.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 ARES CONDICIONADOS DE 24.000 BTUS INVERTE E DE 02 FOGÕES INDUSTRIAIS DE 06 BOCAS COM FORNO, DESTINADOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES, FUNDEB - VAAT, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0006854 | 07/12/2022 | 80000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUES ARTISTICAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS NO DIA 08-12-2022 DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 07/12/2022 | 14343.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 07/12/2022 | 4840.00 | 42989617000121 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 121 ÁRVORES NOS DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 07/12/2022 | 660.00 | 00028774531468 | JOSÉ FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS TRABALHADAS DE FORMA EMERGENCIAIS EM PERIODO DE REESTRURAÇÃO VIARIAS DE NOSSA CIDADE NOS DIAS 01/12/2022 A 11/12/2022, REFERENTE A SECRETARIA DA SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 07/12/2022 | 1500.00 | 00008012402475 | ALEXANDRE ANDRE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA EMERGENCIAL EM PERIODO DE REESTRUTURAÇÃO VIARIA DE NOSSA CIDADE DURANTE O PERIODO DOS DIAS 11/11/2022 A 07/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 07/12/2022 | 1800.00 | 00005982735736 | MATHEUS MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS TRABALHADAS DE FORMA EMERGENCIAIS EM PERIODO DE REESTRURAÇÃO VIARIAS DE NOSSA CIDADE NOS DIAS 01/12/2022 A 11/12/2022, REFERENTE A SECRETARIA DA SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 07/12/2022 | 1740.00 | 00005223025482 | JOSINALDO DA SILVA AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS TRABALHADAS DE FORMA EMERGENCIAIS EM PERIODO DE REESTRURAÇÃO VIARIAS DE NOSSA CIDADE NOS DIAS 01/12/2022 A 11/12/2022, REFERENTE A SECRETARIA DA SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 07/12/2022 | 1680.00 | 00011733731440 | LUCAS MOTA DE ANDRADE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS TRABALHADAS DE FORMA EMERGENCIAIS EM PERIODO DE REESTRURAÇÃO VIARIAS DE NOSSA CIDADE NOS DIAS 11/12/2022 A 11/12/2022, REFERENTE A SECRETARIA DA SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 07/12/2022 | 1680.00 | 00070473183480 | WESLEY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS TRABALHADAS DE FORMA EMERGENCIAIS EM PERIODO DE REESTRURAÇÃO VIARIAS DE NOSSA CIDADE NOS DIAS 11/12/2022 A 11/12/2022, REFERENTE A SECRETARIA DA SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 07/12/2022 | 1740.00 | 00001243672404 | JOSE ALDO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS TRABALHADAS DE FORMA EMERGENCIAIS EM PERIODO DE REESTRURAÇÃO VIARIAS DE NOSSA CIDADE NOS DIAS 11/12/2022 A 11/12/2022, REFERENTE A SECRETARIA DA SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 07/12/2022 | 720.00 | 00010099116430 | SEVERINO FABIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIDADE URBANA, NO MÊS 11/2022, NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA PROMOVIDO PELA SEMOB NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 07/12/2022 | 660.00 | 00084022876468 | JOAO BATISTA DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAIS EM PERIODO DE RESTRUTURAÇÃO VIARIAS DE NOSSA CIDADE NOS DIAS 21/11/2022; 28/11/2022;14/11/2022 E 12/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 07/12/2022 | 2370.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ASFALTICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 07/12/2022 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 07/12/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006842 | 07/12/2022 | 1800.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006811 | 07/12/2022 | 4170.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, VAÍCULO DUCATO DE PLACA QSE-8878, SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DE PINÇA DE FREIOS, SERVIÇOS DE EIXO DE TRANSMISSÃO E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO DIFERENCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006812 | 07/12/2022 | 1645.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA OXO-4D32, PERTENCENTE A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0006813 | 07/12/2022 | 7180.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, SERVIÇO DE SCANER DO SISTEMA ELETRONICO, PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA OXO-4D32 KM 82277 MOTOR 2.2 16V. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006814 | 07/12/2022 | 7180.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE-6974. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006815 | 07/12/2022 | 7150.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO ELETRICO, PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA OGB-6363 MOTOR 2.2 KM 135799. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006816 | 07/12/2022 | 10140.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DE BOMBA DE ALTA, PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA QSE-8878 MOTOR DUCATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006818 | 07/12/2022 | 6750.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE AR CONDICIONADO, PARA O VEICULO MASTRER DE PLACA OFC-3218 MODELO 2.5 16V. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006820 | 07/12/2022 | 625.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA QSE-8878. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006821 | 07/12/2022 | 2000.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA QSE-8878, MOTOR DUCATO KM:211113 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006823 | 07/12/2022 | 3876.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MASTER DE PLCAS OFE-3218, MOTOR 2.5 16V. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006825 | 07/12/2022 | 3817.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAÇAS PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA OGB-6363, MOTOR 2.2 - KM: 135799. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 07/12/2022 | 330.00 | 42434054000105 | IVANILDO MARQUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS RLZ-1E76, VAN QSE-6974 E AMBULÂNCIA QSF-5209, PERTENCENTES Á FROTA DO FUNDO MUNIUCIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPRVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006830 | 07/12/2022 | 5352.26 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006834 | 07/12/2022 | 11845.90 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CAPS E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006836 | 07/12/2022 | 4358.46 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CEO E DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0006847 | 07/12/2022 | 6835.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À POLICLÍNICA MUNICIPAL, CEO E SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312022 | 0006848 | 07/12/2022 | 10420.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CAPS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 07/12/2022 | 1158.00 | 09060195000130 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 07/12/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME RM DO ANTEBRAÇO COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUCIENE DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 07/12/2022 | 1400.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0006867 | 09/12/2022 | 15300.02 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MéDICO-HOSPITALAR, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE.(EMPENHO SUBSTITUI 6480/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0006868 | 09/12/2022 | 22013.35 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MéDICO-HOSPITALAR, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE.(EMPENHO SUBSTITUI 6479/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0006869 | 09/12/2022 | 5758.71 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 09/12/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA 9660-1 - CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 09/12/2022 | 14658.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO VINCULADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0006866 | 09/12/2022 | 2600.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE MESAS COM CADEIRAS DESTINADO O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 6270). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 09/12/2022 | 1170.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VASLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AS AOS SERVIDORES DA SEDURB - OPERADORES DE MÁQUINAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006875 | 09/12/2022 | 1118.40 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MB-3146, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006876 | 09/12/2022 | 53023.68 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEDURB DE PLACAS; NQE-5091; RETRO 416E; PATROL C-7; HL 740-9BD MAQ; OGF-8247; DBM-5E34; MOTONIVELADORA; OGF-0G90, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006877 | 09/12/2022 | 278.73 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEDURB DE PLACAS; JKH-9801; MOH-2757; MOH-2897, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006878 | 09/12/2022 | 190.71 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA AGRICULTURA DE PLACA; NQH-0355, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 09/12/2022 | 43409.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 9586-9, PERTENCEDNTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 09/12/2022 | 14206.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 09/12/2022 | 65956.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS/SEGURADO JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 09/12/2022 | 545.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 09/12/2022 | 605.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9586-9 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 09/12/2022 | 143.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 2216-0 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 09/12/2022 | 2.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0006861 | 09/12/2022 | 75000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESTENTAÇÃO ARTISTICAS EM PRAÇA PUBLICA DA ARTISTA E CANTORA SAMYA MAIA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB DURANTE AS FESTIVIDADES DA PRADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 09/12/2022 | 1136.34 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2022.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 6418). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006865 | 09/12/2022 | 17772.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHES E ESCOLAS DO MUNICIPIO.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 6396). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MODERNIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL: VEÍCULO, ÔNIBUS, EQUIPAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006873 | 09/12/2022 | 18700.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) REFRIGERADOR ELETROLUX FF TF55 2P 431L BRANCO 220V, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006880 | 09/12/2022 | 59123.46 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEDEC DE PLACAS: QFW-4056; NQI-2542; QFL-7635; OGE-7110; MTM-5ª79; PEZ-1321; QFG-0753; OFC-2359; NQD-2706; HXD-7A39; QSJ-5A17; HRO-7092; LVM-4519; LVM-4519; RLZ-3B04; QFW-3906, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 09/12/2022 | 445.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCICAL - CENTRO SOCIAL, MÊS 112022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 09/12/2022 | 800.00 | 00002697336478 | WILMA LUCIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE Nº 109 - BAIRRO CAMPO DO NAUTICO - ITABAIANA-PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 6445). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006879 | 09/12/2022 | 1687.05 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO SDHS, PLACA: QSE-5660; RLZ-1E76, MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANNTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006881 | 09/12/2022 | 1436.40 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADOS AO VEÍCULO DO SDHS, PLACA: QFF-2423, MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANNTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006885 | 12/12/2022 | 3740.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR ELETROLUX FF TF55 2P 431L BRANCO 220V, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 22.781-1 - PSB FNAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 12/12/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 23.998-4 - MAC FNAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 12/12/2022 | 2410.00 | 00005267457469 | FÁBIO SIMPLICIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DESARMADA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PADROEIRA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 12/12/2022 | 1800.00 | 00008392864492 | TARARELL MAYCON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL VISANDO APRESENTAÇÃO E COMBTE A INCÊNDIAS, COMO FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, COLETIVO E PRIMEIROS SOCORROS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PADROEIRA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 12/12/2022 | 410.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA A EQUIPE DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, REALIZAR O LEVANTAMENTYO PARA O PROJETO DA UNIDADE DA FUNAD E PARA A EQUIPE DA SEDURB E SECULT, REFERENTE A PREPARAÇÃO DO ESPAÇO PARA A ENTREGA DO PRÊMIO ARLINDA CIRANDEIRA SO DIA NACIONAL DA CONCIÊNCIA NEGRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006889 | 12/12/2022 | 880.20 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEDEC DE PLACA: QSC-1946, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000352022 | 0006897 | 12/12/2022 | 34775.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS, PRODUCOES E VENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO TEMPORARIA, SENDO 02 DIÁRIAS DE PALCO GRANDE PORTE, 01 DIÁRIA DE ILUMINAÇÃO, 01 SONORIZAÇÃO GRANDE, 01 GRUPO DE GERADOR E 01 DIÁRIA DE GRID, DESTINADOS AO EVENTO DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 12/12/2022 | 5810.00 | 34070606000115 | QUISSI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS REALIZADOS EM NOTEBOOKS E COMPUTADORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006888 | 12/12/2022 | 396.09 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEMOB DE PLACAS: NPT-0902; NPT-0682;QFV-3980, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 12/12/2022 | 2506.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, PERTENCEDNTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 12/12/2022 | 3138.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, PERTENCEDNTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 12/12/2022 | 6351.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, PERTENCEDNTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 12/12/2022 | 3604.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, PERTENCEDNTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 12/12/2022 | 2183.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, PERTENCEDNTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 12/12/2022 | 2822.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, PERTENCEDNTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 12/12/2022 | 969.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 9.590-7, PERTENCEDNTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 12/12/2022 | 4182.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, PERTENCEDNTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 12/12/2022 | 735.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 9.590-7, PERTENCEDNTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 12/12/2022 | 3878.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, PERTENCEDNTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 12/12/2022 | 2927.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, PERTENCEDNTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 12/12/2022 | 5647.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, PERTENCEDNTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 12/12/2022 | 443.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, PERTENCEDNTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 12/12/2022 | 4666.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, PERTENCEDNTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 12/12/2022 | 998.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, PERTENCEDNTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 12/12/2022 | 113.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, PERTENCEDNTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006894 | 12/12/2022 | 10840.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA REALIZADA NA CAIXA DE MARCHA, SERVIÇO DE EIXO TRASEIRO, MÃO DE OBRA DE INTALAÇÃO NA MÁQUINA PESADA CATERPILLAR MOTOR 416E, PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Saneamento | Controle Ambiental | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSÓCIO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 12/12/2022 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE AO RATEIO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL ENTRE OS MUNICÍPIOS DO VALE DO PARAÍBA PARA O COGIVA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 12/12/2022 | 1934.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006886 | 12/12/2022 | 3740.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR ELETROLUX FF TF55 2P 431L BRANCO 220V, DESTINADO PARA O SAMU, DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006891 | 12/12/2022 | 4719.26 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE - AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACAS:OGB-6363; OXO-4D32, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006892 | 12/12/2022 | 17706.16 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE DE PLACAS:QSE-6974; OXO1472; RLX-7B24, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006893 | 12/12/2022 | 21102.36 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE DE PLACAS:QSC-8145; QSC-8175; QSF-5209; QSF-5219; QSJ-2187; QSL-2D24; QFD-3D91; QFD-1H11; QFD-3G41; QFD-3D51; QSJ-3J37; RLZ-9F64, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 12/12/2022 | 1584.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 12/12/2022 | 959.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0006898 | 12/12/2022 | 6774.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MéDICO-HOSPITALAR, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0006899 | 12/12/2022 | 5940.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MéDICO-HOSPITALAR, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0006900 | 12/12/2022 | 4755.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MéDICO-HOSPITALAR, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0006901 | 12/12/2022 | 986.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MéDICO-HOSPITALAR, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0006902 | 12/12/2022 | 4039.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MéDICO-HOSPITALAR, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0006903 | 12/12/2022 | 22640.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MéDICO-HOSPITALAR, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006904 | 12/12/2022 | 1267.72 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CAPS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 12/12/2022 | 220.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE US TIREOIDE COM DOPPLER, REALIZADO EM YONARA CRISTINA XAVIER ELIAS DA SILVA. DN:05/07/2018. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006906 | 12/12/2022 | 5574.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006907 | 12/12/2022 | 860.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006908 | 12/12/2022 | 872.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006909 | 12/12/2022 | 447.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 12/12/2022 | 50.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE ENDEREÇO DO PONTO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA.(EM SUBSTITUIÇÃO 6478). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006890 | 12/12/2022 | 2121.33 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACAS: QFI-0C32;RLZ-8E18;RLY-9H17, NO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 13/12/2022 | 220.00 | 00001159778485 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA QUE A AGENTE COMUNITARIA MARIA DAS DORES, NO QUAL PARTICIPOU COMO REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, NO 9º ENCONTRO NORTE NORDESTE DE PROSTITUTAS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 12 E 14 DE DEZEMBRO DE 2022 NO HOTEL JR JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 13/12/2022 | 220.00 | 00000961508400 | JOSIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA QUE A AGENTE COMUNITARIA JOSIVANIA MARIA DA SILVA, NO QUAL PARTICIPOU COMO REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, NO 9º ENCONTRO NORTE NORDESTE DE PROSTITUTAS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 12 E 14 DE DEZEMBRO DE 2022 NO HOTEL JR JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 13/12/2022 | 470.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DE 01 AUTO CLAVE, PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 13/12/2022 | 3233.12 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTE COM GLAUCOMA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 13/12/2022 | 784.03 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO, DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, DOC. Nº 67461970, NN 2938/10080-3, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 13/12/2022 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DE NASOFIBROLARINGOSCOPIA EM FAVOR DA PACIENTE MAYARA CAMILY ARAÚJO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 13/12/2022 | 645.68 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO, DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, DOC. Nº 85923478, NN 2938/10080-3, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 13/12/2022 | 500.00 | 31648332000100 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DO SISTEMA TFDWB DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 13/12/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA 9660-1 - CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 13/12/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS RRT - 12648597, JUNTO AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 13/12/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS RRT - 12649270, JUNTO AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 13/12/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS RRT - 12648540, JUNTO AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0006957 | 13/12/2022 | 7189.00 | 00055276687404 | JAILTON BARRETO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12M², PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RETIRADA DE ENTULHO TIPO METRALHA DAS RUAS DA CIDADE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 13/12/2022 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 13/12/2022 | 132.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9586-9 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 13/12/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA - 0733.006.41-2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 13/12/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA - 0733.006.71020-7, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 13/12/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: Nº 00039/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 13/12/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO:PREGAO PRESENCIAL Nº 00043/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 13/12/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO:PREGAO PRESENCIAL Nº 00044/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 13/12/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO:PREGAO PRESENCIAL Nº 00045/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 13/12/2022 | 220.00 | 00010155722433 | RUAN BLANDOW BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO (DIRETOR DE MEIO AMBIENTE/SEGEP),PARA UMA VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ISNEP ENGENHARIA, EM JOÃO PESSOA/PB, DIA 30/11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 13/12/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO:RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 00001/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 13/12/2022 | 220.00 | 00006683248486 | MIGUEL LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO (DIRETOR DE PLANEJAMENTO URBANO/SEGEP),PARA UMA VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ISNEP ENGENHARIA, EM JOÃO PESSOA/PB, DIA 30/11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 13/12/2022 | 220.00 | 00007116099425 | MARCOS FELIPE MORAES E OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO (ENGENHEIRO CIVIL/SEGEP),PARA UMA VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ISNEP ENGENHARIA, EM JOÃO PESSOA/PB, DIA 30/11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 13/12/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO:EXTRATO Nº 00006/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 13/12/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO:RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 00011/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 13/12/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO:RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 00012/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 13/12/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 13/12/2022 | 2400.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PDA BAN DA HENRY FREITAS, COMPOSTA POR 24 COMPONENTES, DIA 07/12/2022, FESTEJOS ALUSIVOS À TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PADROEIRA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 13/12/2022 | 630.00 | 00007503538481 | SIMONE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORAQ SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE SALGADOS E EMBALAGENS DESTINADOS PARA O EVENTO CULTURAL "ARLINDA CIRANDEIRA", PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 13/12/2022 | 5495.00 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA LEITE DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO (GIRÂNDOLAS TIROS, GIRÂNDOLAS MISTAS E GIRÂNDOLAS SUPER SHOW) PARA A BERTURA DAS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, EM 25/11/2022, E FESTIVIDADE CULTURAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PADROEIRA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006962 | 13/12/2022 | 22200.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 150 COLCHÕES DE ESPUMA, DESTINADOS PARA AS UNIDADES ESCOLARESMUNICIPAIS E CRECHES INFANTIS MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, FUNDEB - VAAT, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 13/12/2022 | 666.65 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESÉSAS COM A RESTITUIÇÃO DO VALOR REMANCENTE DO CONVENIO ESTADUAL A143/2021, TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 13/12/2022 | 2000.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTA VIVENDO A ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNAMENTO DO MENOR: MICHEL JUNIOR NASCIMENTO DA SILVA LIRA, PARA O ATENDIMENTO PSICOLOGICO, ASSITENCIA SOCIAL, ENFERMAGEM E EDUCAÇÃO FISICA, MAIS TRES REFEIÇÕES DIARIAS POR ESTADIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006970 | 14/12/2022 | 7542.88 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, E CREAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 14/12/2022 | 300.00 | 00005219985493 | EDNALDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 16.861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 14/12/2022 | 300.00 | 22047613000117 | HOTEL MIRANTE DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM EM DOIS QUARTOS DA CANTORA SAMYA MAIA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 14/12/2022 | 5000.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SÍTIO NOVO E SÍTIO CAJUEIRO, TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ CELESTINO, PROFESSORA MARIETA MEDEIROS, JOÃO FAGUNDES DE OLIVEIRA, PARADAS DE ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DE LAGOA DO RANCHO, RIACHO DE MOGEIRO, NOVA ITABAIANA, NO VEÍCULO TIPO KOMBI-MARCA VW, PLACA:NYP-9920, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.(EMPENHO SUBSTITUI NE. 6817/2022). | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 14/12/2022 | 200.00 | 32376637000173 | DANILO LUIZ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA A1-VALIDADE 1 ANO, PESSOA JURÍDICA A3 EM TOLEN-VALIDADE 3 ANOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 14/12/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00016/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 14/12/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00012/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 14/12/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00011/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 14/12/2022 | 131.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 1101-0, PERTENCEDNTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 14/12/2022 | 2440.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0 PERTENCEDNTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 14/12/2022 | 240.82 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 2245-4 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 14/12/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9.586-9 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 14/12/2022 | 22550.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2245-4 PERTENCEDNTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 14/12/2022 | 20204.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO À CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DP ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 14/12/2022 | 20694.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 9116-2 PERTENCEDNTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 14/12/2022 | 5220.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 4.041-X, PERTENCEDNTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 14/12/2022 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C. GRANDE L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PACIENTE: MARIA LUCIENE DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 14/12/2022 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C. GRANDE L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PACIENTE: EDILENE CAVALCANTE BRITO DE LIMA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 14/12/2022 | 443.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO BREJINHO, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 14/12/2022 | 150.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DO PACIENTE: DAVYD LUCAS DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006990 | 15/12/2022 | 10019.20 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 15/12/2022 | 3000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 15/12/2022 | 942.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATÁ, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 15/12/2022 | 1100.00 | 00043780199491 | MARIA JOSETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOS - MUNICÍPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF DA MÃE POBRE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 15/12/2022 | 1400.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 15/12/2022 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR- ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMSS NA PACIENTE: MARIA FABIOLA DA SILVA CORREIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 15/12/2022 | 2670.00 | 48559506000161 | JOSÉ ROBERTO UCHOA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA; SERVIÇO DE CONSERTO DE COMPRESSOR; SERVIÇO DE CONSERTO DE MOTOR; SERVIÇO DE CONSERTO DE BORRACHA; SERVIÇO DE CONSERTO DE REFRIGERAÇÃO DO CONGELADOR; SERVIÇO DE CONSERTO DE TERMOSTATO, SERVIÇOS EFETUADOS EM APARELHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 15/12/2022 | 3625.00 | 48559506000161 | JOSÉ ROBERTO UCHOA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO PARA O CONSERTO DO TERMOSTATO, CONSERTO DE VENTILADOR DE FREEZER, CONSERTO DE MOTOR, CONSERTO DE REFRIGERAÇÃO DO CONGELADOR, CONSERTO DO COMPRESSOR E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DO SAMU E DA POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 15/12/2022 | 1800.00 | 00043687008487 | LUCIANO GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA DE ITABAIANA/PB, NA AV.PREFEITO ANTONIO BATISTA SANTIAGO - CENTRO - ITABAIANA-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 15/12/2022 | 1042.79 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 2245-4 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 15/12/2022 | 500.00 | 00055286712487 | JOÃO RODRIGUES DURÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 15/12/2022 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIAÇÃO ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÁREA PARA REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 15/12/2022 | 3600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E COMPLEMENTARES, INCLUINDO LEVANTAMENTOS, LAYOUTS, TERMO DE REFERENCIA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMORIAL DE CÁLCULO, PLANILAS ORÇAMENTÁRIAS DE COMPSIÇÃO UNITÁRIA, COMPSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E BDI, CRONOGRAMA, FÍSICO FINANCEIRO PARA O MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0007011 | 15/12/2022 | 19440.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM CESTO AÉREO PARA A INSTALAÇÃO DE PLACAS DE LED, TOTALIZANDO 12 DIÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 15/12/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00001/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 15/12/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇOA Nº 00007/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 15/12/2022 | 3000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATEN DER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAA (CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO), ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006993 | 15/12/2022 | 35018.64 | 11958594000164 | FM CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA TRINDADE, PP 00016/2022, CT 00153/2022, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº03, CONFORME COMPROVANTE. | 00092022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 15/12/2022 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 15/12/2022 | 3300.00 | 00004132720446 | ROBERTA CONCEICAO RIBEIRO VARANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZAD NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO ÁS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332022 | 0007013 | 15/12/2022 | 130700.00 | 24544987000173 | JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATANEDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 30 CONJUNTOS REFEITÓRIOS COM DOIS BANCOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL E 40 CONJUNTOS REFEITÓRIOS COM 02 BANCOS PARA O ENSINO INFANTIL, DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - FUNDEB - VAAT, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 15/12/2022 | 5250.00 | 48559506000161 | JOSÉ ROBERTO UCHOA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO NO REPARO DO MOTOR, DO CONGELADOR, DA PINTURA, DA SUBSTITUIÇÃO DE GÁS, SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHAS DE VEDAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DIVERSOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 15/12/2022 | 800.00 | 00002697336478 | WILMA LUCIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE Nº 109 - BAIRRO CAMPO DO NAUTICO - ITABAIANA-PB, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 15/12/2022 | 800.00 | 00067522513472 | GENIVAL DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE, 95, BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR, ITABAIANA/PB, DESTINADA À INSTALAÇÃO DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 15/12/2022 | 750.00 | 00027448576453 | ROSILDA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANANIAS, Nº 105, CENTRO - INTABAIANA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 22781-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 15/12/2022 | 600.00 | 00037578405420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO, 168, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 15/12/2022 | 5529.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA A RECEPÇÃO DAS CRIANÇAS DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS/2022, REALIZADAS NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, CENTRO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 16/12/2022 | 300.00 | 00003659022411 | ALEXANDRE RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO SOCIAL DESTINADO A SENHOR ALEXANDRE RODRIGO DA SILVA CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 16/12/2022 | 2000.00 | 00001456018469 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 EVENTOS COMO MUSICO REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 28296-0 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 16/12/2022 | 5800.00 | 34070606000115 | QUISSI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS REALIZADOS EM NOTEBOOKS E COMPUTADORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 16/12/2022 | 5810.00 | 34070606000115 | QUISSI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS REALIZADOS EM NOTEBOOKS E COMPUTADORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 6927) | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007027 | 16/12/2022 | 59123.46 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEDUC DE PLASCAS; QFW-4056; NQI-2542; QFL7635;OGE-7110;MTM-5ª79; PEZ-1321; QFG-0953; OFC-*2359;NQD-2706;HXD-7ª39; QSJ-5ª17; HROI*7092; LVM-4519; RLZ-3B04; QFW-3906, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 6880). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 16/12/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº 00009/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 16/12/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA QSE-8878, PERTENCENTE À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 16/12/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA QSC-1946, PERTENCENTE À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007024 | 16/12/2022 | 12760.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS/VEICULOS PARA SEDURB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 16/12/2022 | 15050.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 COMPACTADOR SAPO A GASOLINA - 6,5 HP, SORTELUZ, DESZTINADO ÀS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 16/12/2022 | 6351.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2245-4, PERTENCEDNTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007020 | 16/12/2022 | 229.60 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007036 | 19/12/2022 | 14930.65 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CEO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007037 | 19/12/2022 | 581.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 19/12/2022 | 120.00 | 00003613090406 | LISANDRA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A SENHORA LISANDRA MARIA DE LIMA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO PARA A FASE DE IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 23/11/2022 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 19/12/2022 | 220.00 | 00003768480496 | MORGANA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A SRA MORGANA MARIA DE ALMEIDA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO APRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB NO SEMINARIO ESTADUAL DE TUBERCULOSE NO DIA 13/12/2022 AS 08:00H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 19/12/2022 | 8669.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 19/12/2022 | 220.00 | 00035867841472 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A SRA MARIA DE FATIMA CAVALCANTE FONSECA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB NO SEMINARIO ESTADUAL DE TUBERCULOSE NO DIA 13/12/2022 AS 08:00H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007050 | 19/12/2022 | 148.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007051 | 19/12/2022 | 225.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007052 | 19/12/2022 | 653.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007053 | 19/12/2022 | 815.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007054 | 19/12/2022 | 213.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007055 | 19/12/2022 | 44.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007057 | 19/12/2022 | 1505.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007059 | 19/12/2022 | 274.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 19/12/2022 | 17690.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES, PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0007061 | 19/12/2022 | 10050.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTIS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (COMPRESSOR DE AR 40L MOD SD70/8 E APARELHO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO), DESTINADOS AO CEO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 19/12/2022 | 452.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9586-9 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 19/12/2022 | 750.00 | 00011334377456 | TASSIO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA TEMPORARIA NA PRAÇA EPITACIO PESSOA, NO PERIODO DE 15 (QUINZE) NOITES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 19/12/2022 | 900.00 | 00011326616412 | LUAN TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA TEMPORARIA NA PRAÇA EPITACIO PESSOA, NO PERIODO DE 15 (QUINZE) NOITES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 19/12/2022 | 900.00 | 00007975623466 | CLIVER ANDERSON FERREIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA TEMPORARIA NA PRAÇA EPITACIO PESSOA, NO PERIODO DE 15 (QUINZE) NOITES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 19/12/2022 | 900.00 | 00062681999367 | NILTON URBANO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA TEMPORARIA NA PRAÇA EPITACIO PESSOA, NO PERIODO DE 15 (QUINZE) NOITES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 19/12/2022 | 900.00 | 00008726931478 | JOSE MARCOS MELO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA TEMPORARIA NA PRAÇA EPITACIO PESSOA, NO PERIODO DE 15 (QUINZE) NOITES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 19/12/2022 | 1500.00 | 00015540231490 | CEZAR AUGUSTO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA TEMPORARIA NA PRAÇA EPITACIO PESSOA, NO PERIODO DE 30 (TRINTA) NOITES NOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 19/12/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 19/12/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº00040/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 19/12/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO Nº00039/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 19/12/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº00039/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 19/12/2022 | 1143.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA A EQUIPE DE OPERADORES DE MÁQUINAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0007056 | 19/12/2022 | 1260.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MODOLO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, CONFORME O CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092022 | 0007058 | 19/12/2022 | 1450.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MODOLO SISTEMA DE ISS BANCOS, CONFORME O CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 19/12/2022 | 2400.00 | 00008392864492 | TARARELL MAYCON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIS, DURANTE OS DIAS 25 DE NOVEMBRO,02,03,09 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022, VISANDO APRESENTAÇÃO E COMBATE A INCEDIO, COMO FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, COLETIVO E PRIMEIROS SOCORROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 19/12/2022 | 1090.00 | 00008392864492 | TARARELL MAYCON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIS, DURANTE OS FESTEJOS DA PADROEIRA DE SANTA LUZIA, NOS DIAS 17 DE DEZEMBRO DE 2022, VISANDO APRESENTAÇÃO E COMBATE A INCEDIO, COMO FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, COLETIVO E PRIMEIROS SOCORROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 19/12/2022 | 1430.00 | 00005267457469 | FÁBIO SIMPLICIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DESARMADA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE SANTA LUZIA, REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007035 | 19/12/2022 | 56460.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 LIQUIDIFICADORES 2L,3 FOGÕES 6 BOCAS COM FORNO, 14 KIT CAIXA DE SOM ATIVA E PASSIVA, 18 MICROFONES PROFISSIONAIS COM CABO 2,5. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 19/12/2022 | 2275.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA A EQUIPE DE OPERADORES DE MÁQUINAS, EQUIPE DE MONTAGEM DE PALCO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 19/12/2022 | 500.00 | 00013511957435 | THAYNA CAROLINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 19/12/2022 | 500.00 | 00005912391400 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 19/12/2022 | 500.00 | 00007523684432 | IASMIN VITÓRIA ARCO VERDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 19/12/2022 | 500.00 | 00008978275460 | GENESIS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 19/12/2022 | 500.00 | 00014083489421 | LAYS VICTORIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 19/12/2022 | 500.00 | 00012607778476 | ADRIELLY TAYNA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 19/12/2022 | 500.00 | 00017891365474 | ADICLEITON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 19/12/2022 | 500.00 | 00010811154408 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 19/12/2022 | 500.00 | 00012325266494 | MARIA EDUARDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 19/12/2022 | 500.00 | 00012154107435 | AYUME ASHLEY DE ASSUNÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 19/12/2022 | 500.00 | 00011140350412 | GEANE DELMONDE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 19/12/2022 | 500.00 | 00011897132417 | BEATRIZ FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 19/12/2022 | 500.00 | 00007788239461 | PATRICIA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 19/12/2022 | 500.00 | 00011419081403 | THAIS GABRIELLI AVELINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 19/12/2022 | 500.00 | 00071403893497 | CINTIA KARLA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 19/12/2022 | 500.00 | 00014289460470 | LUCAS DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 19/12/2022 | 500.00 | 00013396687426 | MELCH LAYNNE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 19/12/2022 | 500.00 | 00013900717400 | ELITHIERRE EMILY DIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 19/12/2022 | 500.00 | 00005758430471 | NATALLY DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 19/12/2022 | 500.00 | 00017722549403 | EMANUEL DAVI MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 19/12/2022 | 500.00 | 00070473178486 | YASMIN DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 19/12/2022 | 500.00 | 00010787627402 | EMANUELE MARIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 19/12/2022 | 500.00 | 00007325248490 | JESSICA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 19/12/2022 | 500.00 | 00071117256464 | GILMAR LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 19/12/2022 | 500.00 | 00007597415494 | LUCAS VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 19/12/2022 | 500.00 | 00010768657474 | LIDIANE MUNIZ DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 19/12/2022 | 500.00 | 00010259351440 | MARIA APARECIDA NICOLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 19/12/2022 | 500.00 | 00009211001404 | GILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 19/12/2022 | 500.00 | 00013526135495 | MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 19/12/2022 | 500.00 | 00049360179817 | MARY LAYNNE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 19/12/2022 | 500.00 | 00013891056443 | MARIA JAINY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 19/12/2022 | 500.00 | 00010310456436 | MARIA JASMINE SILVA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 19/12/2022 | 500.00 | 00013791736477 | GIRLANNE STEFANY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 19/12/2022 | 500.00 | 00013319589466 | NATHALLY MARIANA CAVALCANTI DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 19/12/2022 | 500.00 | 00005900635457 | RISLANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007038 | 19/12/2022 | 5400.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 KIT CAIXA DE SOM ATIVA E PASSIVA, 2 MICROFONE PROFISSIONAL COM CABO 2,5. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 19/12/2022 | 350.00 | 00095235710444 | LENIVALDO CAVALCANTE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO ONDE ACONTECERA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007063 | 19/12/2022 | 653.38 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 20/12/2022 | 19557.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13°, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 20/12/2022 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13°, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 20/12/2022 | 13902.44 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, 13º DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 20/12/2022 | 5959.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, TEMPORARIOS RP,13º DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 20/12/2022 | 11918.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, 13º DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 20/12/2022 | 4623.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, ELETIVOS, SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 20/12/2022 | 2048.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFETIVOS,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 13°, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 20/12/2022 | 2676.22 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, SEGUNDA PARCELA 13°, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 20/12/2022 | 1815.78 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - EFETIVO, SEGUNDA PARCELA 13°, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 20/12/2022 | 300.00 | 00001121037402 | SUELEIDE CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIA, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 20/12/2022 | 300.00 | 00092900615453 | IJACIARA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 20/12/2022 | 2898.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 20/12/2022 | 3636.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO, 13º DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 20/12/2022 | 1212.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, 13º DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 20/12/2022 | 3636.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, 13º DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 20/12/2022 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, COMISSIONADO,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 13°, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 20/12/2022 | 18947.52 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - EFETIVOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 13°, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 16.861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 20/12/2022 | 3012.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 13º DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 20/12/2022 | 24782.89 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDE APOIO- COMISSIONADOS, 13°, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 20/12/2022 | 173099.46 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB REC. PRÓPRIO - TEMPORÁRIOS, 13º 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 20/12/2022 | 54515.11 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB REC. PRÓPRIO - TEMPORÁRIOS, 13º 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 20/12/2022 | 18471.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDE - EFETIVOS, SEGUNDA PARCELA 13°,CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 20/12/2022 | 18323.18 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDE APOIO - EFETIVOS, SEGUNDA PARCELA 13°,CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 20/12/2022 | 272738.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, SEGUNDA PARCELA 13°, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 20/12/2022 | 170460.55 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - EFETIVOS, SEGUNDA PARCELA 13°, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0007176 | 20/12/2022 | 16497.50 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (KIT PROFESSOR) PARA ATENDER A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 20/12/2022 | 855.00 | 00070402782437 | PEDRO HENRIQUE SANTOS DURE | VALÇOR QUE ORA SE EMPENHAQ PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA O EVENTO DO LANÇAMENTO DO LIVRO "ITABAIANA, CULTURA, POLÍTICA E LUTAS SOCIAIS" ESCRITORES PROF. JOSÉ ACTÁVIO DE ARRUDA MELLO E PROF. DAMIÃO RAMOS CAVALCANTI, NO DIA 20/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 20/12/2022 | 8626.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 20/12/2022 | 1500.00 | 00009798248422 | GILBERTO ALVES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE VIGIA NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, CENTRO DE ITABAIANA/PB, NO MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 20/12/2022 | 6401.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - EFETIVO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 20/12/2022 | 6800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13°, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 20/12/2022 | 1212.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - TEMPORÁRIOS, 13º DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 20/12/2022 | 654.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13°, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 20/12/2022 | 18111.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO 13°, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 20/12/2022 | 26357.24 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13°, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 20/12/2022 | 13408.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 13º DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 20/12/2022 | 18725.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 13°/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 20/12/2022 | 630.00 | 42434054000105 | IVANILDO MARQUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LAVAGENS E POLIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: RLX-QB24; VAN QSE-6974; CONSELHO TUTELAR RLZ-1E76 E 01 HIGIENIZAÇÃO DE MOTOR NO VEICULO DE PLACA: QSC-1946. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 20/12/2022 | 2800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CORREÇÃO DE E CONFECÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM CUMPRIMENTO DA EC 113/2021 E SUAS ALTERAÇÕES. LEVANTAMENTO DADOS CADASTRAIS DE SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL E DE CONTABILIDADE (SE NECESSÁRIO, APRONTANDO E RETIFICANDO DADOS DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES PARA COM REGIME GERAL E OU PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 20/12/2022 | 10466.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO 13°, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 20/12/2022 | 20144.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE 13°, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 20/12/2022 | 8503.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - COMISSIONADOS, 13º, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 20/12/2022 | 4608.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13°, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 20/12/2022 | 18786.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, 13º DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 20/12/2022 | 49400.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 13°, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 20/12/2022 | 1110.54 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - EFETIVOS , REFERENTA A SEGUNDA PARCELA DO 13º, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 20/12/2022 | 5657.74 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, EFETIVOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13°, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 20/12/2022 | 250.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1-16 PRANCHAS, PAPEL A3-02 PRANCHAS (03 VIAS DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO) NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 20/12/2022 | 4767.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 20/12/2022 | 92146.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - TEMPORÁRIOS, 13º DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 20/12/2022 | 16959.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13°, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 20/12/2022 | 15823.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AO 13°.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 20/12/2022 | 4747.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, 13º DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 20/12/2022 | 13371.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13°, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 20/12/2022 | 12208.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 20/12/2022 | 9090.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 20/12/2022 | 9242.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 20/12/2022 | 125242.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - COMPETÊNCIA 11/2022, DARF Nº07.01.22354.8980414-4, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 20/12/2022 | 77392.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - COMPETÊNCIA 11/2022, DARF Nº07.01.22354.8980404-7, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 20/12/2022 | 2302.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - COMPETÊNCIA 11/2022, DARF Nº07.01.22354.8980361-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 20/12/2022 | 9353.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - COMPETÊNCIA 11/2022, DARF Nº07.01.22354.8982465-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 20/12/2022 | 6262.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - COMPETÊNCIA 11/2022, DARF Nº07.01.22354.8982458-7, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 20/12/2022 | 3869.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - COMPETÊNCIA 11/2022, DARF Nº07.01.22354.8982455-2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 20/12/2022 | 2552.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - COMPETÊNCIA 11/2022, DARF Nº07.01.22354.8982445-5, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 20/12/2022 | 2300.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - COMPETÊNCIA 11/2022, DARF Nº07.01.22354.8982443-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 20/12/2022 | 1920.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - COMPETÊNCIA 11/2022, DARF Nº07.01.22354.8982420-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 20/12/2022 | 1640.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - COMPETÊNCIA 11/2022, DARF Nº07.01.22354.8982432-3, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 20/12/2022 | 1574.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - COMPETÊNCIA 11/2022, DARF Nº07.01.22354.8982426-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 20/12/2022 | 767.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - COMPETÊNCIA 11/2022, DARF Nº07.01.22354.8982409-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 20/12/2022 | 436.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - COMPETÊNCIA 11/2022, DARF Nº07.01.22354.8982422-6, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 20/12/2022 | 364.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - COMPETÊNCIA 11/2022, DARF Nº07.01.22354.8982421-8, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 20/12/2022 | 149.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - COMPETÊNCIA 11/2022, DARF Nº07.01.22354.8982389-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 20/12/2022 | 133.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - COMPETÊNCIA 11/2022, DARF Nº07.01.22354.8982402-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 20/12/2022 | 127.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - COMPETÊNCIA 11/2022, DARF Nº07.01.22354.8982396-3, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 20/12/2022 | 82.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - COMPETÊNCIA 11/2022, DARF Nº07.01.22354.8982378-5, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 20/12/2022 | 115.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - COMPETÊNCIA 11/2022, DARF Nº07.01.22354.8982386-6, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 20/12/2022 | 53.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - COMPETÊNCIA 11/2022, DARF Nº07.01.22354.8982392-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 20/12/2022 | 2666.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SDHS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- COMPETÊNCIA 11/2022, DARF Nº07.01.22354.8980320-2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 20/12/2022 | 1064.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SDHS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - COMPETÊNCIA 11/2022, DARF Nº07.01.22354.8980360-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 20/12/2022 | 77.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9586-9 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 20/12/2022 | 2502.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PEC ACE-TEMPOARIOS, 13º DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 20/12/2022 | 24601.83 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEDE - FUS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 20/12/2022 | 51545.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - TEMPORÁRIOS, 13º DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 20/12/2022 | 1212.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BASICA-FUS, 13º 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 20/12/2022 | 59397.65 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 20/12/2022 | 60107.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO 13º DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 20/12/2022 | 40064.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - TEMPORARIO - 13º DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 20/12/2022 | 13019.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, EFETIVO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 20/12/2022 | 29817.87 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAB - EFETIVOS, SEGUNDA PARCELA 13°, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 20/12/2022 | 28187.54 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS, EFETIVOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 13°, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 20/12/2022 | 1693.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVOS, SEGUNDA PARCELA 13°, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 20/12/2022 | 63499.97 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS - SEGUNDA PARCELA DO 13° , CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 20/12/2022 | 14390.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - EFETIVO -REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13°, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007179 | 20/12/2022 | 5006.33 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS, DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007181 | 20/12/2022 | 4789.08 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 20/12/2022 | 300.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHO MEDICO CARLOS STENIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CPAP BÁSICO E UMIDIFICADOR PARA CPAP EM FAVOR DO PACIENTE JOSIVALDO SOUZA DA SILVA, - MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 20/12/2022 | 1982.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MÃE POBRE, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 20/12/2022 | 9611.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 20/12/2022 | 150.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DO PACIENTE: DAVYD LUCAS DA SILVA, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE6988/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 20/12/2022 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR- ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMSS NA PACIENTE: MARIA FABIOLA DA SILVA CORREIA, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE7012/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 20/12/2022 | 26080.87 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEDE - FUS - EFETIVOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 20/12/2022 | 7282.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB - ACE PEC, COMPETÊNCIA 11/2022, DARF Nº07.01.22354.8980359-8, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 20/12/2022 | 15357.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, COMPETÊNCIA 11/2022, DARF Nº07.01.22354.8980381-4, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 20/12/2022 | 32811.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB/MAC, COMPETÊNCIA 11/2022, DARF Nº07.01.22354.8980384-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 20/12/2022 | 38416.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB/ACS, COMPETÊNCIA 11/2022, DARF Nº07.01.22354.8980398-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 20/12/2022 | 51048.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB/TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 11/2022, DARF Nº07.01.22354.8980388-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 20/12/2022 | 136935.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - TEMPORÁRIO - PAB - REFERENTE AO 13º DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 20/12/2022 | 96724.05 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS,13 º DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 20/12/2022 | 387.00 | 09060195000130 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 20/12/2022 | 10827.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13°, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 20/12/2022 | 3636.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, 13º DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 20/12/2022 | 3218.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - EFETIVOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13°, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 20/12/2022 | 10335.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 20/12/2022 | 7911.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - REFERENTE AO 13°, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 20/12/2022 | 1283.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO 13°, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 20/12/2022 | 660.54 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 20/12/2022 | 1000.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, NO BLOG DO BRUNO LIRA, DURANTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 20/12/2022 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SUBSIDIO SALARIAIS DO VICE PREFEITO VINCULADOS AO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO 13°, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 20/12/2022 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - ELETIVO, REFERENTE AO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007239 | 21/12/2022 | 778.95 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 21/12/2022 | 333.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 21/12/2022 | 208.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 21/12/2022 | 143.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9586-9 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007243 | 21/12/2022 | 12350.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 21/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART 20220498031, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 21/12/2022 | 3600.00 | 27074920000100 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 80 PEÇAS DE ANDAIMES DURANTE 45 DIAS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 21/12/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 21/12/2022 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÕES NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 21/12/2022 | 311.14 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO DOC. 65929395, 175/65929395-6, PERTENCENTE A FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 21/12/2022 | 517.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO DOC. 78237101, 175/78237101-8, PERTENCENTE A FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 21/12/2022 | 3249.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO DOC. 98216253, 109/57429836-0, PERTENCENTE A FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 21/12/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO Nº00040/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 21/12/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº00042/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 21/12/2022 | 18658.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REEFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE INTERNET DE DADOS DOS ORGÃOS E ESCOLAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 21/12/2022 | 3000.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ALUGUEL DO SALÃO PARA O EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB PARA RECEBER O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA 12º REGIÃO, REALIZADO NO DIA 15/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 21/12/2022 | 4000.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ALUGUEL DO SALÃO PARA O EVENTO DO LANÇAMENTO DO LIVRO ITABAIANA CULTURA POLITICA E LUTAS SOCIAIS DO AUTOR DAMIÃO RAMOS, REALIZADO NO DIA 20/12/222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 22/12/2022 | 188073.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0007263 | 22/12/2022 | 62916.00 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA 08193013450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 22/12/2022 | 660.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0007265 | 22/12/2022 | 95000.00 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA 08193013450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0007266 | 22/12/2022 | 65170.92 | 11958594000164 | FM CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARLUCE MARIA ALMEIDA BORBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00952022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 22/12/2022 | 1136.34 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNETE, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0007278 | 22/12/2022 | 10000.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR BRUNNO SOARES, NA TRADSICIONAL FESTA DE SANTA LUZIA NO DISTRITO CAMPO GRANDE - ITABAIANA/PB, EM 17/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 22/12/2022 | 511.38 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADOS PARA VARIAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 22/12/2022 | 1363.59 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DESTINADO ÀS VÁRIAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 22/12/2022 | 982.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÊMERAS INSTALADAS NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA E GARAGEM MUNICIPAL, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 22/12/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº00182/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 22/12/2022 | 2620.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E DIGITALIZADORAS DESTINADO AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 04/12/2022 AO DIA 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 22/12/2022 | 1438.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DAS INSTALAÇÕES DO MERCADO PÚBLICO DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 22/12/2022 | 7000.00 | 27883417000104 | POLIGONO GEOPROCESSAMENTO E TOPOGRAFIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE GEOREFERENCIAMENTO, DESMEMBRAMENTO E ESCRITURAÇÃO DE ÁREA DOADA AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 22/12/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS RRT -A144819-6, JUNTO AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 22/12/2022 | 74.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA F. DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM COLORIDA DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE DA CIDADE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 22/12/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS RRT -A144819-6, JUNTO AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 22/12/2022 | 1660.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SDHS - CREAS - COMPETÊNCIA 11/2022, DARF Nº07.01.22356.3633703-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 22/12/2022 | 3004.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SDHS - SCFV - COMPETÊNCIA 11/2022, DARF Nº07.01.22356.3633721-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 22/12/2022 | 2564.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SDHS - CRAS - COMPETÊNCIA 11/2022, DARF Nº07.01.22356.3633700-6, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 22/12/2022 | 18.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SDHS - CRAS/CREAS/SCFV - COMPETÊNCIA 11/2022, DARF Nº07.01.22356.3633700-6;07.01.22356.3633703-0; 07.01.22356.3633721-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007276 | 22/12/2022 | 6000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9586-9 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 22/12/2022 | 30555.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE , COMPETÊNCIA 11/2022, DARF Nº07.01.22356.3633709-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 22/12/2022 | 8614.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE , COMPETÊNCIA 11/2022, DARF Nº07.01.22356.3633706-5, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 22/12/2022 | 45752.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , COMPETÊNCIA 11/2022, DARF Nº07.01.22356.3633710-3, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 22/12/2022 | 239.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0007267 | 22/12/2022 | 38502.33 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 22/12/2022 | 1590.92 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADO A VARIOS PONTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 22/12/2022 | 7050.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 22/12/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE ARTERIOGRAFIA , DO PACIENTE; MARIA DO CARMO FERREIRA DA MOTA. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UBS PADRÃO I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0007285 | 22/12/2022 | 9820.61 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UBS BREJINHO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº00124/2019, CEI Nº 90.001.5450773, BOLETIM DE MEDIÇÃO 07, CONFORME COMPROVANTE. | 00012019 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007293 | 23/12/2022 | 3287.16 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE - SAMU, DE PLACAS:OGB-6363;OXO-4D32, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007294 | 23/12/2022 | 12881.28 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE , DE PLACAS:QSC-8145; QSC8175;QSF-5209;QSF-5219; QSJ-2187; QSL2D24; QFD-3D91; QFD-1H11;QFD-3G41; QFD-351; QSJ-3J37, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UBS PADRÃO I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0007295 | 23/12/2022 | 44142.11 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UBS BREJINHO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONTRATO Nº00124/2019, CEI Nº 90.001.5450773, BOLETIM DE MEDIÇÃO 08, CONFORME COMPROVANTE. | 00012019 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007298 | 23/12/2022 | 13964.59 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE , DE PLACAS: QSE-6974; OXO-1472; RLX-7B24, NO M, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007290 | 23/12/2022 | 1638.15 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACAS: QFI-0C32;RLZ-8E18 NO MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 23/12/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9586-9 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007286 | 23/12/2022 | 176.04 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL , TIPO GASOLINA COMUM , CONSUMO DESTINADOS AO S VEICULOS DA SEDURB E PLACAS: JKH-9801;MOH-2757;MOH2897, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 23/12/2022 | 3800.00 | 47663054000109 | PAULO CESAR JULIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007291 | 23/12/2022 | 556.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL , TIPO DIESEL , CONSUMO DESTINADOS AO S VEICULOS DA SEDURB TRATOR MB-3146, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007292 | 23/12/2022 | 38649.26 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL , TIPO DIESEL , CONSUMO DESTINADOS AO S VEICULOS DA SEDURB DE PLACAS: NQE-5091; RETRO416E; PATROL C-7; HL-740-9BD; MAQ;OGF-8247; DBM-5E34; MOTONIVELADORA; OGF-0G90, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS E MEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0007296 | 23/12/2022 | 2448.80 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONTRATO Nº0045/2020, MATRÍCULA CEI Nº90.003.32507/78, CONTRATO CAIXA/OGU Nº1042467-58, SICONV Nº847112, 4ª MEDIÇÃO - ETAPA I, CONFORME COMPROVANTE. | 00022020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS E MEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0007297 | 23/12/2022 | 17493.99 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONTRATO Nº0045/2020, MATRÍCULA CEI Nº90.003.32507/78, CONTRATO CAIXA/OGU Nº1052535-48, SICONV Nº866168, 4ª MEDIÇÃO - ETAPA II, CONFORME COMPROVANTE. | 00022020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007300 | 23/12/2022 | 151.69 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL , TIPO DIESEL , CONSUMO DESTINADOS AO S VEICULOS DA AGRICULTURA: NQH-0355, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS E MEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0007301 | 23/12/2022 | 160530.66 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A OBRA DE EMGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CT Nº00138/2021, OP 01072624-63/2020, SICONV Nº904498/2020, 1ª MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00022021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 23/12/2022 | 242.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA F. DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM COLORIDA DO PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BATISTA SANTIAGO, ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 23/12/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº00045/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 23/12/2022 | 1285.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - EAD SEJA DIGITAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007299 | 23/12/2022 | 991.80 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADOS AO VEÍCULO DO SDHS, PLACA: QFF-2423, MÊS DE DEZEMBDO DE 2022, CONFORME COMPROVANNTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007304 | 23/12/2022 | 1320.30 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADOS AO VEÍCULO DO SDHS, PLACA: QSE-5660; RLZ1E76, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANNTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007287 | 23/12/2022 | 29957.14 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEDUC DE PLASCAS; QFW-4056; NQI-2542; QFL-7635;OGE-7110;MTM-5A79; PEZ-1321; QFG-0753; OFC-2359;NQD-2706;HXD-7A39; QSJ-5A17; HROI7092; LVM-4519; RLZ-3B04; QFW-3906, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 23/12/2022 | 18000.00 | 46293071000120 | CANTAK MUSIC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CANTORA KELLY SILVA EM PRAÇA PÚBLICA, DIA 17/12/2022, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007303 | 23/12/2022 | 611.25 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEDUC DE PLACAS; QSC-1946 , NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007302 | 23/12/2022 | 342.30 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEMOB DE PLACAS: NPT-0902;QFV-3980, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 26/12/2022 | 600.00 | 00008361503412 | MICHEL DA SILVA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS FOGÕES DAS ESCOLAS CECÍLIA LOPES, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E IVA LIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 26/12/2022 | 2450.00 | 29225636000113 | CB COMERCIO DE PLANTAS E ATIVIDADES PAISAGISTAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTINADA AO EVENTO NA TABERNA CULTURAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 26/12/2022 | 390.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA A BANDA BRUNO SOARES COMPOSTA POR 6 INTEGRANTES, NOS FESTEJOS ALUSIVOS AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE SANTA LUZIA PADROEIRA DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE - ITABAIANA-PB NO DIA 17/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 26/12/2022 | 790.00 | 29225636000113 | CB COMERCIO DE PLANTAS E ATIVIDADES PAISAGISTAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADA AO JARDIM DA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007329 | 26/12/2022 | 121.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DE MANUTENÇAO DA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 26/12/2022 | 1700.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADAS NA ORIENTAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIDA PELO SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO-PB, DURANTE O MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 26/12/2022 | 4100.00 | 42178971000176 | ANTONIO ADRIAO ALVES COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇAO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS, PRODUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE NOTÍCIAS NO SITE OFICIAL, COBERTURA DE EVENTOS COM A PRODUÇÃO DE VÍDEOS E FOTOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 26/12/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO:, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007330 | 26/12/2022 | 2685.54 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DA OP 1064194-24 - TERMO DE COMPROMISSO 885678 E DA OP 1042467-58 - TERMO DE COMPROMISSO 847112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 26/12/2022 | 4030.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS CONDUTORES E OPERADORES DE MAQUINAS LOCADAS QUE TRABALHARAM NA OPERAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 26/12/2022 | 3000.00 | 29225636000113 | CB COMERCIO DE PLANTAS E ATIVIDADES PAISAGISTAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS PARA O VIADUTO E BARREIRA EM FRENTE A ESCOLA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 26/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 26/12/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 26/12/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9586-9 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 26/12/2022 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA - 0733.006.71020-7, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000472021 | 0007309 | 26/12/2022 | 21780.09 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO SAÚDE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, PARA SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DAS UBS, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO ACS E ACE, PARCELA 06/12, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007310 | 26/12/2022 | 403.78 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 26/12/2022 | 1500.00 | 03612600000107 | CLIMEGG CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GENICOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CAF POR DR MEDEIROS NA PACIENTE: JOSEFA RODRIGUES FERREIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 26/12/2022 | 400.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE: JOSEFA RODRIGUES FERREIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0007315 | 26/12/2022 | 3807.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0007316 | 26/12/2022 | 850.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 26/12/2022 | 4200.00 | 42285992000190 | ODONTOLOGIA ERJ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 27/12/2022 | 1712.65 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MODELO SPRINTER 416KM 2085 DE PLACAS: RLZ-4F67. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 27/12/2022 | 476.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TESTE RAPIDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA O VEICULO MODELO SPRINTER 416 KM 2085 DE PLACA: RLC-4F67. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 27/12/2022 | 400.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE: JOSEFA RODRIGUES FERREIRA.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 7313) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 27/12/2022 | 1500.00 | 03612600000107 | CLIMEGG CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GENICOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CAF POR DR MEDEIROS NA PACIENTE: JOSEFA RODRIGUES FERREIRA. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 7311). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0007346 | 27/12/2022 | 10069.80 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MASTER, COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL: DIESEL, PLACA: QFW-8923, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0007348 | 27/12/2022 | 21146.58 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 VEÍCULOS DE PLACAS QSJ2187; QFD3D91; QFD1H11; QFD3G41; RLY9H17; QFD3DD51; RLZ9F64, À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0007351 | 27/12/2022 | 10964.88 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PLACAS QSJ3J37; QSL2D24, À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0007357 | 27/12/2022 | 9000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PLACA OXO1472, À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 27/12/2022 | 5201.59 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTE COM GLAUCOMA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007377 | 27/12/2022 | 372.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OCMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0007344 | 27/12/2022 | 5482.44 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.8, PLACA:QFL9C32, COMPLETA ,04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 07 SETE PASSAGEIROS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 27/12/2022 | 300.00 | 00009147630400 | FERNANDO LUIZ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS TRABALHADAS DE FORMA EMERGENCIAIS EM PERIUDO DE REESTRUTURACAO VIARIA DE NOSSA CIDADE NOS DIAS 10/12/2022 A 31/12/2022 REFERENTE A SECRETARIA DA SEMOB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 27/12/2022 | 1260.00 | 00011733731440 | LUCAS MOTA DE ANDRADE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS TRABALHADAS DE FORMA EMERGENCIAIS EM PERIODO DE REESTRURAÇÃO VIARIAS DE NOSSA CIDADE NOS DIAS 10/12/2022 A 31/12/2022, REFERENTE A SECRETARIA DA SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 27/12/2022 | 1400.00 | 00075992060430 | OLIVIO PEREIRA DE AGUIAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS TRABALHADAS DE FORMA EMERGENCIAIS EM PERIODO DE REESTRUTURAÇÃO VIARIA DE NOSSA CIDADE NOS DIAS 10/12/2022 A 31/12/2022, REFERENTE A SECRETARIA DA SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 27/12/2022 | 1320.00 | 00028774531468 | JOSÉ FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS TRABALHADAS DE FORMA EMERGENCIAIS EM PERIODO DE REESTRURAÇÃO VIARIAS DE NOSSA CIDADE NOS DIAS 10/12/2022 A 31/12/2022, REFERENTE A SECRETARIA DA SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 27/12/2022 | 960.00 | 00092902499434 | JOSÉ ANTONIO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIDADE URBANA, NO PERÍODO DE 14/12/2022 A 31/12/2022 NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA PROMOVIDO PELA SEMOB NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 27/12/2022 | 2100.00 | 00005982735736 | MATHEUS MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS TRABALHADAS DE FORMA EMERGENCIAIS EM PERIODO DE REESTRURAÇÃO VIARIAS DE NOSSA CIDADE NOS DIAS 10/12/2022 A 31/12/2022, REFERENTE A SECRETARIA DA SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 27/12/2022 | 2100.00 | 00001243672404 | JOSE ALDO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS TRABALHADAS DE FORMA EMERGENCIAIS EM PERIODO DE REESTRURAÇÃO VIARIAS DE NOSSA CIDADE NOS DIAS 1012/2022 A 31/12/2022, REFERENTE A SECRETARIA DA SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 27/12/2022 | 1260.00 | 00005223025482 | JOSINALDO DA SILVA AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS TRABALHADAS DE FORMA EMERGENCIAIS EM PERIODO DE REESTRURAÇÃO VIARIAS DE NOSSA CIDADE NOS DIAS 10/12/2022 A 31/12/2022, REFERENTE A SECRETARIA DA SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0007355 | 27/12/2022 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM MOTOR 1.0, PLACA RLZ8E18, COMPLETO COM 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0007356 | 27/12/2022 | 18225.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 15 DIARIAS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM CESTO AEREO, A INSTALAÇÃO DAS PLACAS DE LED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 27/12/2022 | 1080.00 | 00087259370491 | ADIELSON MONTEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE DIARIAS TRABALHADAS DE FORMA EMERGENCIAIS EM PERIODO DE REESTRUTURACAO VIARIAS DA NOSSA CIDADE NOS DIAS DE 14/12/2022 A 31/12/2022, REFERENTE A SECRETARIA DA SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 27/12/2022 | 4000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM ÁREAS PRECIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESOAS FÍSICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PÚBLICO COM CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0007361 | 27/12/2022 | 28200.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO TOCO, SEM CONDUTOR, COM COLETOR COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, EM PERFEITO FUNCIONAMENTO E ATENDENDO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 27/12/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº00001/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 27/12/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO Nº00009/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532021 | 0007334 | 27/12/2022 | 2268.05 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE EUGENIA RODRIGUES DE MELO PINTO, REALIZADO EM 01/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532021 | 0007336 | 27/12/2022 | 1829.15 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE MARIA GIOMAR DOS NASCIMENTO, REALIZADO EM 19/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0007343 | 27/12/2022 | 3900.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PICKAUP MOTOR 1.6, PLACA: QFF2423, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532021 | 0007368 | 27/12/2022 | 2075.55 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA ANDRADE DA SILVA, REALIZADO EM 18/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532021 | 0007369 | 27/12/2022 | 1363.30 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE LUCIA FREITAS DE BRITO, REALIZADO EM 21/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532021 | 0007370 | 27/12/2022 | 1578.90 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE GERALDO ANDRADE DA SILVA, REALIZADO EM 15/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532021 | 0007371 | 27/12/2022 | 1809.90 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE SEVERINO FAGUNDES DE OLIVEIRA, REALIZADO EM 18/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532021 | 0007372 | 27/12/2022 | 1586.60 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE ISMAEL FERREIRA DE OLIVEIRA, REALIZADO EM 14/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532021 | 0007373 | 27/12/2022 | 1960.05 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE KATIANE ANDRE BARBOSA, REALIZADO EM 02/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532021 | 0007374 | 27/12/2022 | 2279.60 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO ALMEIDA, REALIZADO EM 18/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532021 | 0007375 | 27/12/2022 | 1440.30 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE MARIA GLORIETE MARTINS DE ANDRADE, REALIZADO EM 12/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532021 | 0007376 | 27/12/2022 | 1859.95 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE GISELE JENIFFER DO NASCIMENTO, REALIZADO EM 03/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 27/12/2022 | 15000.00 | 29374673000193 | JOSE MARCOS DE ARAÚJO PESSOA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA COM POSTE AUXILIAR DUPLO T NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO: ESCOLAS E CRECHES: JOANA TRINDADE, E.M JOSÉ PEDRO DE ARAUJO, E.M MIGUEL ANGELO DA SILVA, E.M JOSÉ CELESTINO DA SILVA, E.M DRº ANTONIO BATISTA SANTIAGO, E.M LUIS ANTONIO AGUIAR E E.M CECILIA LOPES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0007338 | 27/12/2022 | 600.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CUBICOS, NO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007339 | 27/12/2022 | 13350.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA - 30 KITS CAÇAROLA PANELA INDUSTRIAL COM 05 PANELASW; 30 CHALEIRAS INDUSTRIAIS GRANDES EM ALUMÍNIO 7 LITROS; 30 ESCORREDORES GRANDES DE ARROZ EM ALUMÍNIO HOTEL INDUSTRIAL, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - FUNDEB - VAAT, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0007359 | 27/12/2022 | 8600.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS, PRODUCOES E VENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE USO TEMPORARIO AO EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE, SENDO 01 SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE E 01 GRUPO GERADOR, REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0007362 | 27/12/2022 | 5275.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS, PRODUCOES E VENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE USO TEMPORARIO, DESTINADO AO ENCERRAMENTO DA PROGRAMAÇÃO NATALINA 2022, SENDO 01 DIARIA E ILUMINAÇÃO TEMPORARIA, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0007363 | 27/12/2022 | 34610.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 IMPRESSORAS LASER; 05 ROTEADORES WIRLESS 300MBPS; 05 FONTES CARREGADOR UNIVERSAL; 10 HD'S EXTERNOS 1TB WD ELEMENTS WDBUZG0010BBKWES; 05 NOBREAK 1200VA; 15 TABLET'S 16GB, DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, FUNDEB - VAAT, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MODERNIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL: VEÍCULO, ÔNIBUS, EQUIPAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007365 | 27/12/2022 | 440.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATEDEIRA PLANETÁRIA MONDIAL 700W, 12 VELOCIDADES BP03 235302 PRETO 220 VOLTS, DESTINADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - FUNDEB - VAAT, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007366 | 27/12/2022 | 1335.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 PROTETORES ELÉTRICOS BIVOLT 330, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - FUNDEB - VAAT, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0007382 | 28/12/2022 | 3200.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE E DA FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DE CAMPO GRANDE, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 28/12/2022 | 5000.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SÍTIO NOVO E SÍTIO CAJUEIRO, TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ CELESTINO, PROFESSORA MARIETA MEDEIROS, JOÃO FAGUNDES DE OLIVEIRA, PARADAS DE ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DE LAGOA DO RANCHO, RIACHO DE MOGEIRO, NOVA ITABAIANA, NO VEÍCULO TIPO KOMBI-MARCA VW, PLACA:NYP-9920, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 28/12/2022 | 2750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 SANITÁRIOS QUÍMICOS, NO DIA 17/10/2022, DESTINADOS À FESTA DE SANTA LUZIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 28/12/2022 | 7150.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 26 SANITÁRIOS QUÍMICOS, NO DIA 07/12/2022, DESTINADOS À FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0007397 | 28/12/2022 | 118057.47 | 15610424000145 | PLANFORTE CONST. E PREST DE SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 6ª(SEXTA) MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONVÊNIO SEE-GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA Nº0553/2019, TP Nº00005/2021, ADITIVO 0001/2022, CT 00146/2021, CONFORME COMPROVANTE. | 00012022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0007408 | 28/12/2022 | 1680.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES INFANTIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007446 | 28/12/2022 | 1770.00 | 24544987000173 | JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO - ESCOLAS E CRECHES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0007378 | 28/12/2022 | 1200.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS NATALINOS DOS PROGRAMAS AUXÍLIO BRASIL NO MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0007380 | 28/12/2022 | 3200.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS NATALINOS DOS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ, SCFV, CREAS E CRAS NO MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 28/12/2022 | 2000.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTA VIVENDO A ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNAMENTO DO MENOR: MICHEL JUNIOR NASCIMENTO DA SILVA LIRA, PARA O ATENDIMENTO PSICOLOGICO, ASSITÊNCIA SOCIAL, ENFERMAGEM E EDUCAÇÃO FÍSICA, MAIS TRÊS REFEIÇÕES DIARIAS POR ESTADIA, MÊS 12/2022, CONFORME CO9MPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 28/12/2022 | 300.00 | 00005638310495 | ANNE MICHELAYNE DE BRITO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO EM FAVOR DA SENHORA ANNE MICHELAYNE DE BRITO MACHADO, CONFORME PARECERE DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 28/12/2022 | 300.00 | 00027156817809 | ELZA HELENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE MPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 28/12/2022 | 300.00 | 00011762498430 | BRUNNA MIRELLY DE MELO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO, CONFORME PARECERE DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 28/12/2022 | 300.00 | 00012118285493 | ALEXSANDER FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO, CONFORME PARECERE DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 28/12/2022 | 300.00 | 00008452799470 | MARCILENE LOURANÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0007406 | 28/12/2022 | 420.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 GLP DE BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0007407 | 28/12/2022 | 336.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GLP DE BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 28/12/2022 | 300.00 | 00002506786406 | LUCIANO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 28/12/2022 | 200.00 | 00005200603420 | DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 28/12/2022 | 300.00 | 00070887875475 | MARIA EDUARDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 28/12/2022 | 300.00 | 00001307792456 | ROSALIA MARIA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 28/12/2022 | 300.00 | 00001151644480 | ROSILEIDE JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE ROSILEIDE JOAQUIM DE OLIVEIRA, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 28/12/2022 | 300.00 | 00006661457414 | MARIA DAS DORES SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPÇROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 28/12/2022 | 300.00 | 00098336843434 | ELIZABETH TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 28/12/2022 | 300.00 | 00010968572430 | DOUGLAS LUIZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 28/12/2022 | 300.00 | 00015532036403 | JOCIELY ROSA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO, CONFORME PARECERE DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 28/12/2022 | 300.00 | 00005938234433 | ABAUNITA LEITE TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 28/12/2022 | 300.00 | 00013812280469 | JOYCE BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 28/12/2022 | 300.00 | 00000738195499 | SOLANGE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 28/12/2022 | 300.00 | 00001151672424 | MARIA JOSÉ COUTINHO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO, CONFORME PARECERE DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 28/12/2022 | 300.00 | 00013741605476 | ISABELA MOUSINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 28/12/2022 | 300.00 | 00004022965401 | EDILENE CAVALCANTE DE BRITO L. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO, CONFORME PARECERE DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 28/12/2022 | 300.00 | 00001230647406 | SEVERINA FERNANDA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 28/12/2022 | 300.00 | 00002513130421 | VALTERLUCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 28/12/2022 | 300.00 | 00010378897462 | ADRYAN EWELLIN DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO, CONFORME PARECERE DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 28/12/2022 | 300.00 | 00010452530490 | PATRICIA FERNANDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO, CONFORME PARECERE DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 28/12/2022 | 300.00 | 00012217717448 | SEVERINO MESSIAS COUTINHO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 28/12/2022 | 300.00 | 00011744348480 | LUBIO LAFAYETTE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO SOCIAL PARA A SENHOR LUBIO LAFAYETTE ANTONIO DA SILVA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 28/12/2022 | 300.00 | 00007591435442 | ELIZANGELA KELLY DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARACER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 28/12/2022 | 300.00 | 00003378743441 | VERA LUCIA CONCEIÇÃI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 28/12/2022 | 300.00 | 00072745118404 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO, CONFORME PARECERE DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 28/12/2022 | 300.00 | 00092901506453 | FLAVIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 28/12/2022 | 300.00 | 00008455891483 | ADINEIDE IRENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 28/12/2022 | 300.00 | 00004542544400 | SEVERINA DE FATIMA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO, CONFORME PARECERE DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 28/12/2022 | 300.00 | 00092907393472 | EDIVANIA FERREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECERE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 28/12/2022 | 300.00 | 00008318879406 | PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO, CONFORME PARECERE DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 28/12/2022 | 300.00 | 00013361870429 | MATHEUS FRANCISCO DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO, CONFORME PARECERE DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 28/12/2022 | 385.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 16.861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 28/12/2022 | 1056.00 | 00091729629415 | EVERALDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE REABASTECIMENTO DE 660 GARRAFÕES DE ÁGUA POTÁVEL NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CAIC, CHECHE TIA ILDA, SAMU, ETIEL SANTIAGO, CAPS I, DEPÓSITO, ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO SOCIAL E CRECHE DO BREJINHO, PERÍODO DE 01/12/2022 A 28/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 28/12/2022 | 6363.68 | 32522079000107 | ERICLES LUAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 28/12/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO Nº00041/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 28/12/2022 | 6500.00 | 27480778000100 | J.W.R.S. CONSTRUÇÃO E LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICULAS SEM OPERADOR, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEDURB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 28/12/2022 | 3100.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR FORD 6610 - DIESEL, COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ÁRVORES, CARGA HORÁRIA DO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0007387 | 28/12/2022 | 3440.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA LOCALIZADA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS, TOTALIZANDO 04 CARRADAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 28/12/2022 | 4150.00 | 40402823000168 | LUIZ FERNANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRAS, BAÚ ISOTÉRMICO REFRIGERADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES E VÍSCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 28/12/2022 | 1223.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VASLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEDURB - OPERADORES DE MÁQUINAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0007405 | 28/12/2022 | 840.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESE DA SEDUC E SEDE DA SEDURB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 28/12/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9586-9 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0007391 | 28/12/2022 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA LOCALIZADA NA UBS DE GUARITA, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO PARA 8.000 LITROS 03 CARRADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 28/12/2022 | 740.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO WOFTWARE DE EXAMES LABORATORIAIS INSTALADO NO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL DR AGLAIR. REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0007393 | 28/12/2022 | 3200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA LOCALIZADA NA SEDE DO SAMU, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO PARA 8.000 LITROS, TOTALIZANDO 04 CARRADAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0007395 | 28/12/2022 | 2400.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE, DURANTE O MÊS 12/2022, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0007409 | 28/12/2022 | 168.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 GLP EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS SEDE DA SECRETARIA , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0007410 | 28/12/2022 | 840.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 GLP EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS SEDE DA SECRETARIA - POSTOS DE SAÚDE E CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0007411 | 28/12/2022 | 840.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 GLP EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS SEDE DA SECRETARIA - CEO, SAMU E POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 29/12/2022 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C. GRANDE L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PACIENTE: MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007452 | 29/12/2022 | 607.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007453 | 29/12/2022 | 852.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007454 | 29/12/2022 | 312.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007456 | 29/12/2022 | 366.97 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007457 | 29/12/2022 | 457.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 29/12/2022 | 560.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 29/12/2022 | 1648.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 29/12/2022 | 585.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 29/12/2022 | 118.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 29/12/2022 | 21894.45 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BASICA-PAB - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 29/12/2022 | 83752.84 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 29/12/2022 | 5021.29 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 29/12/2022 | 100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PREV. BRASIL, EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 12/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 29/12/2022 | 109778.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 29/12/2022 | 24240.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 29/12/2022 | 300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/COVID-19 - EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO VANCINAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 29/12/2022 | 600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 29/12/2022 | 1461.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PREV. BRASIL, TEMPORÁRIOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 29/12/2022 | 26681.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEDE - FUS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 29/12/2022 | 73881.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 29/12/2022 | 68419.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 29/12/2022 | 30905.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 29/12/2022 | 293380.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - TEMPORÁRIO - PAB - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 29/12/2022 | 4400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 29/12/2022 | 71897.42 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 29/12/2022 | 144317.81 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 29/12/2022 | 3424.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BASICA-FUS, DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 29/12/2022 | 54670.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 20222, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 29/12/2022 | 66263.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEDE - FUS - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA 9660-1 - CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 29/12/2022 | 10936.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 29/12/2022 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - ELETIVO, REFERENTE AO 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 29/12/2022 | 11378.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 29/12/2022 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SUBSIDIO SALARIAIS DO VICE PREFEITO VINCULADOS AO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 29/12/2022 | 1321.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 29/12/2022 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SUBSIDIO SALARIAIS DO VICE PREFEITO VINCULADOS AO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 29/12/2022 | 7037.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 29/12/2022 | 14595.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 29/12/2022 | 3636.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 29/12/2022 | 2.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 29/12/2022 | 8295.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 29/12/2022 | 30902.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 29/12/2022 | 30902.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 29/12/2022 | 24416.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 29/12/2022 | 20059.73 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 29/12/2022 | 27876.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE A MÊS 12 DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 29/12/2022 | 28273.13 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 29/12/2022 | 18825.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 29/12/2022 | 4848.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9.429-3, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 29/12/2022 | 253.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 29/12/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 29/12/2022 | 3.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO IPI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 29/12/2022 | 91.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 29/12/2022 | 98171.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 29/12/2022 | 2221.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - EFETIVOS, REFERENTA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 29/12/2022 | 10378.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - COMISSIONADOS, REFERENTA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 29/12/2022 | 8345.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 29/12/2022 | 4812.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 29/12/2022 | 24382.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 29/12/2022 | 99976.32 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - TEMPORÁRIOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 29/12/2022 | 26146.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 29/12/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO 00005/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 29/12/2022 | 132.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO VINCULADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 29/12/2022 | 15266.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 29/12/2022 | 23678.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 29/12/2022 | 42500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE A MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 29/12/2022 | 700.00 | 00007198943446 | GERALDO MINERVINO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA O SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO,GERALDO MINERVINO DE MORAIS , QUE ESTEVE PRESENTE EM DUAS REUNIÕES REALIZADA NOS DIAS 21,22 DE DEZEMBRO DE 2022 , NO ESCRITORIODE PROJETOS E TAMBEM NO INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO ESTADO DA PARAIBA -IPHAEP, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 29/12/2022 | 34014.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, REFERENTE A MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 29/12/2022 | 13896.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 29/12/2022 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 29/12/2022 | 3924.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 29/12/2022 | 13332.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 29/12/2022 | 44610.91 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 29/12/2022 | 12796.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 29/12/2022 | 21012.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 29/12/2022 | 11514.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 29/12/2022 | 5424.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO, DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 29/12/2022 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADO, MêS DE DEZEMBROI DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 29/12/2022 | 3631.56 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADO, MêS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 29/12/2022 | 7696.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 29/12/2022 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, COMISSIONADO,REFERENTE A MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 29/12/2022 | 5909.37 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFETIVO, REFERENTE A MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 29/12/2022 | 6160.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 29/12/2022 | 1342.89 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV RP - EFETIVOS, MêS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 29/12/2022 | 1212.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, TEMPORARIOS RP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 29/12/2022 | 1500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 23998-4, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0007447 | 29/12/2022 | 8225.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 250 GARRAFAS TÉRMICAS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS E CRECHES INFANTIS MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, FUNDEB - VAAT, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 29/12/2022 | 525.00 | 00064555577434 | JOELMA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFÉUS ARTESANAIS PARA A PREMIAÇÃO DO EVENTO CULTURAL "ARLINDA CIRANDEIRA" PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, EM 30/11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 29/12/2022 | 2665.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 29/12/2022 | 5000.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SÍTIO NOVO E SÍTIO CAJUEIRO, TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ CELESTINO, PROFESSORA MARIETA MEDEIROS, JOÃO FAGUNDES DE OLIVEIRA, PARADAS DE ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DE LAGOA DO RANCHO, RIACHO DE MOGEIRO, NOVA ITABAIANA, NO VEÍCULO TIPO KOMBI-MARCA VW, PLACA:NYP-9920, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 7383). | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 29/12/2022 | 557271.58 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 29/12/2022 | 365635.55 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - EFETIVOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 29/12/2022 | 9414.41 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 29/12/2022 | 4188.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 29/12/2022 | 38426.78 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDE APOIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 29/12/2022 | 32675.12 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDE APOIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 29/12/2022 | 41388.03 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB REC. PRÓPRIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 29/12/2022 | 61512.89 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB REC. PRÓPRIO - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 29/12/2022 | 213156.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE-APOIO - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 29/12/2022 | 8466.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 29/12/2022 | 1308.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 29/12/2022 | 2075.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007593 | 30/12/2022 | 195.60 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEMOB DE PLACAS: NPT-0902;QFV-3980, PERÍODO DE 21 À 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0007554 | 30/12/2022 | 6000.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 20 (VINTE) ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CUBICOS, NO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0007588 | 30/12/2022 | 37838.16 | 11958594000164 | FM CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRA DE RECUPERAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARLUCE MARIA ALMEIDA BORBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00952022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0007591 | 30/12/2022 | 174292.18 | 21484295000199 | MD2 ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REFORMA DA ESCOLA DR.ANTONIO BATISTA SANTIAGO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 01002022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0007592 | 30/12/2022 | 210379.88 | 21484295000199 | MD2 ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR.JOÃO DA COSTA PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 01012022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007599 | 30/12/2022 | 391.20 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO DA SEDUC DE PLACAS; QSC-1946 , PERÍODO DE 21 À 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007600 | 30/12/2022 | 2633.40 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDUC DE PLACAS; QSJ-5A17, PEZ-1321, OGE-7110, PERÍODO DE 21 À 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 30/12/2022 | 193810.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - FUNDB-70% COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 30/12/2022 | 81125.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - MDE 25% COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007623 | 30/12/2022 | 121.90 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 30/12/2022 | 14738.62 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA 08193013450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 30/12/2022 | 300.00 | 00079772471434 | GILVANEIDE ALVES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 30/12/2022 | 300.00 | 00010628838450 | ASSIS DA CUNHA FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 30/12/2022 | 300.00 | 00013377258469 | CARLA RANIELE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 30/12/2022 | 300.00 | 00013659453404 | LETICIA MARIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 30/12/2022 | 300.00 | 00007446215429 | MARIA DO SOCORRO ALVES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPÇROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 30/12/2022 | 300.00 | 00009906294493 | RENAM ALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 30/12/2022 | 300.00 | 00087260581468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPÇROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 30/12/2022 | 300.00 | 00007851574412 | ROSIELMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPÇROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 30/12/2022 | 300.00 | 00001507996403 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 30/12/2022 | 300.00 | 00002341661424 | GRIMALDO DE LIMA NASCIMENTO JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPÇROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 30/12/2022 | 300.00 | 00000011964480 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 30/12/2022 | 110.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED/TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA DO 16.861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007601 | 30/12/2022 | 307.80 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADOS AO VEÍCULO DO SDHS, PLACA: QFF-2423, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 21 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007602 | 30/12/2022 | 146.70 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADOS AO VEÍCULO DO SDHS, PLACA: QSE-5660, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 21 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007624 | 30/12/2022 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 41-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0007556 | 30/12/2022 | 14080.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 15/12/2022 A 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0007558 | 30/12/2022 | 26640.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 15/12/2022 A 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0007560 | 30/12/2022 | 26760.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 15/12/2022 A 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0007562 | 30/12/2022 | 8470.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 15/12/2022 A 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 30/12/2022 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 30/12/2022 | 82320.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 30/12/2022 | 80097.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 30/12/2022 | 82215.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 30/12/2022 | 81219.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 30/12/2022 | 83321.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007589 | 30/12/2022 | 239.40 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADOS AO VEICULO SECRETARIA DE AGRICULTURA: RLV-4F67, NO PERÍODO DE 21 À 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007590 | 30/12/2022 | 102.69 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADOS AO VEICULO SECRETARIA DE AGRICULTURA: NQH-0355, NO PERÍODO DE 21 À 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007595 | 30/12/2022 | 279.60 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEDURB, TRATOR: MB-3146, NO PERÍODO DE 21 À 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007596 | 30/12/2022 | 426.82 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEDURB, RETRO 416E, NO PERÍODO DE 21 À 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007597 | 30/12/2022 | 78.24 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEDURB, PLACAS; MOH-2757, MOH-2897, NO PERÍODO DE 21 À 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007598 | 30/12/2022 | 19146.24 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEDURB, PLACAS; NQE-5091; RETRO 416E; PATROL 845; DBM,5E34; MOTONIVELADORA; OGF-0G90; OGF-2H20, NO PERÍODO DE 21 À 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 30/12/2022 | 204.21 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO DE SALÁRIO AGRUPADAS NA CONTA 1.101-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 30/12/2022 | 209.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS A EMISSÃO DE DOC/TED AGRUPADAS NA CONTA 9.586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 30/12/2022 | 1754.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 30/12/2022 | 1635.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 30/12/2022 | 1757.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 30/12/2022 | 1671.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 30/12/2022 | 1838.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 30/12/2022 | 137709.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - COMPETÊNCIA 11/2022 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 30/12/2022 | 2302.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - CONSELHO TUTELAR COMPETÊNCIA 12/2022 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 30/12/2022 | 1931.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - CREAS COMPETÊNCIA 12/2022 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 30/12/2022 | 1118.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - BOLSA FAMILIA COMPETÊNCIA 12/2022 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 30/12/2022 | 2800.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - CRAS COMPETÊNCIA 12/2022 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 30/12/2022 | 2799.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - CRIANÇA FELIZ COMPETÊNCIA 12/2022 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 30/12/2022 | 3012.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COMPETÊNCIA 12/2022 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007594 | 30/12/2022 | 1481.67 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACAS: QFI-0C32;RLZ-8E18, PERÍODO DE 21 À 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007555 | 30/12/2022 | 120.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CEO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007557 | 30/12/2022 | 1107.90 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CEO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007559 | 30/12/2022 | 624.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CEO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007603 | 30/12/2022 | 5409.75 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, DE PLACAS: QSE-6974, QFW-8923, RLX-7B24, PERÍODO DE 21 À 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007604 | 30/12/2022 | 7988.45 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, DE PLACAS: QSC-81445, QSC-8175, QSF-5209, QSF-5219, QSL-2D24, QFD-3D91, QFD-1H11, QSD-3G41, QFD-3D51, PERÍODO DE 21 À 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007605 | 30/12/2022 | 2422.66 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE - SAMU, DE PLACAS: OGB-6363, OXO-4D32, PERÍODO DE 21 À 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 30/12/2022 | 8133.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - FUS, COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 30/12/2022 | 30642.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 30/12/2022 | 45634.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/FUS, COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 30/12/2022 | 35201.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS PEC, COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 30/12/2022 | 52514.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS PEC, COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 30/12/2022 | 31872.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/PAB, COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 30/12/2022 | 16813.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 30/12/2022 | 6612.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE/PEC, COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Quantidade de Registros: 7507
Última atualização: 11/06/2024